2023年审计局整改情况报告5篇.docx

审计局整改情况报告5篇 【篇一】 xx市审计局： 根据临政办发电【2023】27号文件要求，我镇党委、政府高度重视，对审计组所提出的的问题结合我镇实际逐条进行分析，认真作出检查，针对审计组提出问题切实整改。现就贵局对沿江镇2023年度财政预算执行和其他财政收支中存在的问题整改如下： 一、关于残疾人两项补贴政策未执行到位的情况 贵局审计指出，我镇存在残疾人两项补贴应享受未享受护理补贴1人、生活补贴2人的问题。我镇已加大残疾人补贴扶助政策的宣传，加强资格审核环节的控制，每月由残联理事长向民政协理员核对人员签字后发放，该人员已于2023年11月开始享受。 二、关于超标准列支服装费的情况 贵局审计指出，我镇存在超标准发放xx市第四届运动会服装费用的问题。我镇已标准各类活动费用支出，于2023年3月收回机关干部超标准发放服装费用30049.74元（其余12615.28元为村级参加运动会费用）。 三、关于公务等支出不够标准的情况 贵局审计指出，我镇存在公务等支出不够标准方面的具体问题如下： 1.公务接待审批单、接待清单要素填写不完整； 2.公务用车运行维护费超财政核定数； 3.违规支付非预算单位经费； 4.2023年福利费支出超出市核定标准； 5.印刷业务未办理政府采购手续，直接承包给个人，并由相关镇提供场所及承担水电费； 6.“三改一拆〞支出管理有待加强，拆违施工现场管理不标准、支出原始依据不充分，接受的费用票据及支付方式不合规。 针对以上问题整改如下： 1.严格执行“三公〞经费制度，完善公务接待来客姓名、职务、人数和陪同人员，2023年1月起要求来客单位出具公函，没有公函的要求填写文电记录单。 2.加强公车维修审批制度，2023年公务用车运行维护费9.63万元，未超财政核定数。 3.严格控制费用支出，杜绝违规支付非预算单位经费现象，于2023年度起不再支付非预算单位经费（派出所巡防经费等），严格遵守相关规定，标准支出范围，切实保证支出的合法性、合规性。 4.严格控制福利费支出，整改食堂管理，控制食堂伙食，躲避浪费现象，压缩福利费支出，2023年福利费人均支出4996元，未超过市核定标准。 5.我镇2023年支付承包人印刷费31.68万元（其中76389元为2023年11-12月费用，镇外加工印刷费用5950元，小城镇环境综合整治材料宣传册等镇外代加工24000元），2023年度实际印刷费22023436.87元，2023年度印刷费123160元，2023-2023年平均166798元/年。 6.加强“三改一拆〞支出管理，加强拆迁施工现场管理，标准小工、挖掘机等支出原始依据。2023年起，均要求现场派遣单记录及挖机、人工费统计表作为原始支出依据，详细反映施工的工时和单价。支付该公司机械费、人工费等费用已由崔荣军退回28.41万元，由xx市宏发拆迁重新开具国税票据，镇财政支付该笔款项至xx市宏发拆迁。今后，杜绝工程款、合同款出现公对私汇款现象，加强审核。 四、关于工程工程管理未到位的情况 贵局审计指出，我镇存在工程工程管理未到位方面的具体问题如下： 1.小城镇综合改造 （一）期工程未办理工程预算、审价进行工程招投标。未经财政编制工程预算、审价，通过市交易中心公开招标与中标人签订总承包（epc）合同。 2.将小城镇综合整治 （二）期工程工程（估算总投资1120万元）分成4个工程由镇交易平台招标、政府采购实施。 3.入城口风貌提升和立交桥桥下绿地建设等2个工程批复概算投资分别为55万元、20230万元，至审计时将2个工程纳入2023年其他工程，尚未实施。 4.二徐祠书院修复工程2023年2023月25日与市广顺源古建筑工程签订施工合同，至审计日，该工程尚未开工。 5.小城镇综合整治 （一）工程、 （二）期3个工程分别于2023年12月-2023年5月完工（无完工报告）。 针对以上问题整改如下。我镇已标准工程工程管理，出台了沿政（2023）15号关于进一步完善沿江镇人民政府投资工程管理假设干意见，严格参照招标管理制度，标准操作，签订合同后，无特殊情况，工程按照合同约定及时开工及完工验收。 1.小城镇综合改造 （一）期工程已经上报市财政补办预决算。 2.小城镇综合改造 （一）期工程我镇根据临政办发（2023）62号文件根据自身工程工程特点和需要进行招标。 3.根据市整治办要求，入城口风貌提升和立交桥桥下绿地建设等2个工程未在2023年1月25日前完成招标，市财政不再将其作为小城镇工程给予拨款，我镇决定不再实施该2个工程。 4.二徐祠书院修复工程因土地政策处理没完成，农转用指标未落实，导致没有及时开工，目前已开展老屋修缮工作。 5.小城镇综合整治 （一）工程、 （二）期3个工程已按规定办理竣工验收手续，出具竣工报告。 五、关于预算编制和执行尚需加强的问题 贵局审计指出，我镇存在预算编制欠标准，预算准确性不高，支出执行刚性不强的问题。 问题指出后，我镇已根据中华人民共和国预算法及预算法实施条例细化预算，完成了沿江镇2023年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告，将社会抚养费返还纳入2023年收入预算。同时，科学细化管理，强化预算执行力，提高预算收入和支出执行率。 六、关于退休人员留用现象普遍的情况 贵局审计指出我镇退休留用人数为2人的问题，我镇已分别于2023年9月和2023年4月清退退休留用人员马尚才及吴金琴。 七、关于其他问题 贵局审计指出，我镇存在具体问题如下： 1.未及时全面对固定资产进行盘点； 2.水洋村排水工程和下洋水村生活污水工程政策处理不到位未开工，该一事一议资金84万元未拨付；敬老院未及时建房导致福彩公益金30万元未拨付到位。 3.正版软件使用率过低，相关管理制度未建立。 针对以上问题整改如下： 1.加强固定资产管理，我镇已于2023年2023月对固定资产盘点清查，及时上报财政审批。 2.加强专项资金使用绩效，及时拨付专项资金。我镇已于2023年11月拨付下洋水村生活污水一事一议工程资金50万元。于2023年12月拨付水洋村排水工程一事一议工程资金34万元。敬老院已于2023年初完成设计，在公共交易平台进行招投标。 3.逐步增加安装正本操作系统，尽快建立软件正版化管理制度。 特此报告 【篇二】 为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整改年〞活动要求，切实加强对审计查出问题的整改工作，进一步加大审计整改力度，我大队自3月开展“审计整改年〞活动以来。取得了必须的工作实效，根本到达了预期的目标。现将我大队“审计整改年〞活动自查自评状况总结如下： 一、“审计整改年〞活动中所取得的成绩 在支队党委和财务主管部门的领导下，在大队全体官兵的倾力配合下，审计整改工作取得了长足的开展，具体表此刻以下三个方面： （一）审计整改观念全面更新。观念是行动的先导。我们紧紧围绕支队党委中心工作，充分发挥审计“免疫系统〞功能，切实做到了“三个转变〞：由事后惩罚向事前防范转变、由处理处分向用心推荐转变、由被动监督向主动效劳转变，改变了以前认为“审计工作就是找麻烦、整人〞的错误观念。明确工作目标和重点，确保审计整改年活动有的放矢。自活动开展以来，我大队财经制度得到有效落实，经济活动违纪违规问题得到有效处理，经济活动“免疫系统〞建设得到有效推进，涉案财物管理逐步标准，经费物资监管更加有力，保障潜力更加高效有力，从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生，为消防部队可持续性开展带给强有力的效劳和保障。 （二）审计整改工作成效明显。202223年支队对我大队202223年以来的财务开支状况进行了审计。发现我大队有4张凭证存在要素不全；暂付款中有支队购车款30000元没有发票以及一笔不明款6402、39元；固定资产帐帐之间相差320238359元。为了确保审计发现的问题切实得到整改。根据实际状况，我大队仔细梳理，针对以上四项不同的问题，按照问题的属性逐个进行了汇总归类并整改到位。分别采取自查自纠和审计问题整改回头看的形式，对已整改到位的问题进行再检查再核实，现阶段已整改到位3个问题。由于我大队营房重建，到此刻还未进行验收决算，导致固定资产帐帐不符，我大队将尽快和有关部门协商，采取相应的整改措施，争取将所有问题逐步整改到位。 （三）机制制度逐步健全。一是健全工作机制。大队党委召集官兵学习有关财经法规以及各项财务管理制度。从而使财务工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、职责明确的原那么，先后制定了、等内部管理制度。 （四）宣传力度强，为确保审计整改年活动取得实效，为使全体官兵充分认识和重视审计整改年活动的重要性和必要性，我大队从多层次、全方位开展宣传工作。屡次召开大队党委会议，及时传达“审计整改年活动〞的精神和工作要求；并透过支队内网的形式发布工作状况。整个活动期间，大队在支队内网上刊登了3篇关于“审计整改年〞活动的新闻报道。 二、深入查找自身存在的问题和缺乏 （一）审计整改工作有待加强，整改工作手段不新。目前的工作开展，大多仍停留在以前的老方法，不能创造出新的、更好的方法。影响了工作质量和工作效率的提高。 （二）功能发挥不够充分。对问题的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建设性不强，整改措施过于粗糙，可操作性差，促使强化内部管理的效果不明显，催促整改力度不大。个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审〞。 （三）专业技能亟须提高。财务管理工作任务重、培训时机少，财务人员业务素质和潜力有待提高。 三、认真落实整改提高的各项措施 （一）把握主角定位，树立效劳大局的财务管理理念。以开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神，重新审视和研判新形势下的财务管理工作。要坚持围绕支队党委中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排工程方案开支和开展工作，从机制、体制层面建言献策，强化财务管理效劳大局功能。深入分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的工作推荐。 （二）开展作风整顿，塑造礼貌高效的财务工作行风。将作风整顿与学习新的相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性〞管理制度相结合，以优良高效的工作表达良好的工作作风。针对存在的问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝“两张皮〞和“走过场〞。 （三）搞好业务培训，培养技艺精湛的财务人员。以“摸得清家底、查得出问题、提得出推荐、经得起检验〞为根本要求，加强财务人员培训。以“请进来教〞为根本途径，邀请专家，进行电算化、法律、业务知识培训，提高整体财务管理水平。以“送出去学〞为首选方式，将财务人员送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高财务管理潜力，培养财务管理“精兵〞。 （四）加强廉政建设，塑造廉洁透明的形象。严格执行廉洁从业。以建立健全惩防体系建设为抓手，要求财务人员用高于别人的标准要求自己，用严于别人的标准监督自己，严格执行财经法规等制度，探索实行工程质量职责追究制，切实维护财务人员的廉洁形象。利用会议通报、宣传栏等形式定期公开大队财务收支状况。