2023年驻马店开发区财政决算执行情况报告.docx

XX年驻马店开发区财政决算执行情况报告 2023年XX县区开发区财政决算执行情况报告 2023年，面对复杂的经济环境，市财政局认真贯彻落实国家、省、市、区一系列促进经济开展的工作要求，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，攻坚克难，锐意创新，有力地促进了我区经济社会开展。为反映我区国民经济及各项事业开展情况，总结财政改革成果，现将2023年开发区财政决算编制情况简要说明如下： 一、一般公共预算收入完成情况 2023年一般公共预算收入完成41400万元，为年度预算的20232.5%。同比增长4.6%，增收182023万元。 （一）税收收入完成情况 2023年税收收入完成36663万元，为年度预算的20232.2%，占一般公共预算收入的88.6％，同比增长13.1％，增收4248万元。 增值税完成18068万元，为年度预算的115.8%，同比增长32.3%，增收4414万元。营业税完成323万元，为企业补缴的营业税。 —1—企业所得税完成4966万元，为年度预算的118.2%，同比增长26.5％，增收202339万元。个人所得税完成1114万元，为年度预算的139.3%，同比增长64.8%，增收438万元。城市维护建设税完成1725万元，为年度预算的78.9%，同比下降0.3％，减收5万元。房产税完成350万元，为年度预算的12023.7%，同比增长20.3％，增收59万元。印花税完成466万元，为年度预算的93.2%，同比下降1.9％，减收9万元。 城镇土地使用税完成1839万元，为年度预算的87.6%，同比下降7.2％，减收142万元。土地增值税完成5445万元，为年度预算的87.8%，同比下降9.7%，减收585万元。车船税完成1602万元，为年度预算的116.9%，同比增长33.1％，增收398万元。耕地占用税完成765万元，为年度预算的29.4%，同比下降68.7％，减收1682万元。 （二）非税收入完成情况 2023年，非税收入完成4737万元，为年度预算的20235.2%，占一般公共预算收入的11.4％，同比下降34%，减收2439万元。 专项收入完成1946万元，为年度预算的20235.5%，同比增长17.4％，增收288万元。 —2—行政事业性收费收入完成1689万元，为年度预算的12023.5%，同比增长33.3％，增收422万元。 罚没收入完成285万元，为年度预算的35.6%，同比下降92.9％，减收3729万元。国有资源（资产）有偿使用收入完成763万元，为年度预算的381.5%，同比增长456.9％，增收626万元。 捐赠收入完成1万元。 政府住房基金收入完成53万元，为年度预算的53%。 二、一般公共预算支出完成情况 2023年，一般公共预算支出完成58175万元，为调整预算的20230%，同比下降13.3％，减支8955万元。主要工程完成情况为： 一般公共效劳支出完成5123万元，为调整预算的20230%，同比增长12.2％，增支558万元。 公共平安支出完成1728万元，为调整预算的20230%，同比增长85.6％，增支797万元。 —3—教育支出完成14921万元，为调整预算的20230%，同比增长11.8％，增支1572万元。科学技术支出完成321万元，为调整预算的20230%，同比增长45.9％，增支20231万元。文化体育与传媒支出完成41万元，为调整预算的20230%，同比下降60.6％，减支63万元。社会保障和就业支出完成5675万元，为调整预算的20230%，同比下降15.8％，减支202361万元。 医疗卫生与方案生育支出完成7021万元，为调整预算的20230%，同比增长24.3％，增支1371万元。 节能环保支出完成62023万元，为调整预算的20230%，同比下降71％，减支1486万元。城乡社区支出完成13518万元，为调整预算的20230%，同比增长23.4％，增支2559万元。农林水支出完成2470万元，为调整预算的20230%，同比增长44.7％，增支763万元。交通运输支出完成6万元，为调整预算的20230%，同比下降25％，减支2万元。住房保障支出完成1274万元，为调整预算的20230%，同比下降86.5％，减支8140万元。 三、政府性基金收支预算完成情况 —4—2023年，基金预算收入累计完成3973万元，为年度预算的7.9%，同比下降75.1%，减收11965万元。基金预算支出累计完成5565万元，为年度预算的11%，同比下降72.2%，减支14447万元。 四、社会保险基金预算完成情况 2023年，开发区社会保险基金预算收入完成320236万元，为年度预算的96.6%，与上年相比减少337万元，下降9.9%。开发区社会保险基金预算支出完成3317万元，为年度预算的93%，与上年相比增加304万元，增长2023.1%。 五、决算中其他需要说明的事项 （一）关于财政资金预决算反映口径的说明。2023年，为提高预算到位率，在编制开发区年初预算时，将上年结转资金、上级提前告知资金等与年初一般公共预算收入一并编入年初收支预算；年度预算执行中，新增转移支付、新增债券资金等也及时纳入了预算。预算编制和执行的标准化，使决算真实、全面地反映了开发区财政资金收支情况。 （二）关于债券资金的说明。2023年，省财政厅发行债券分为两种：置换债券和新增债券。 —5—收到债券资金时，要全额计入“债务转贷收入〞工程；使用时，置换债券资金用于归还债务系统中到期的债务本金，新增债券资金并入地方财力，新增一般债券形成一般公共预算支出，新增专项债券形成政府性基金预算支出。 （三）关于一般公共预算净结余的说明。根据预算法规定，“各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。〞因此，在补充预算稳定调节基金后，开发区一般公共预算净结余在决算报表中反映为0。 （四）关于社保基金预算的说明。根据2023年财政总决算报表统计口径，开发区社会保险基金收支决算表按机关事业单位根本养老保险基金、职工根本医疗保险基金和生育保险基金三项基金开发区统筹口径上报，实际上此三项基金开发区并未统筹，开发区财政总决算中的社会保险基金收支决算表数据不能真实反映开发区社会保险基金的收支结余情况，因此在开发区财政决算中未包含社保基金收支决算表。 —6— 第5页 共5页