2023年法制办决算公开报告.docx

2023年法制办决算公开报告 2023年部门决算 一、根本职能和主要工作 二、部门概况 三、收支决算总体情况 2023年xx收入决算总额为xx万元，其中。当年财政拨款收入xx万元，上年结转收入xx万元，其他收入xx万元。 2023年xx支出决算总额为xx万元，其中。一般公共效劳支出xx万元，社会保障和就业xx万元，医疗卫生xx万元，农林水支出xx万元，交通运输支付xx万元，住房保障支出xx万元，其他支出xx万元，年末结转和结余xx万元。 收入总额及支出总额较2023年增加（减少）xx万元，主要原因xx。 四、财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 xx财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担xx相关工作。 根本支出，是用于保障xx等机构正常运转的日常支出，包括根本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 工程支出，是用于保障xx等机构为完成特定的行政工作任务或事业开展目标，用于专项业务工作的经费支出。xx2023年度财政拨款支出xx万元，占本年支出合计的xx%。与2023年相比，财政拨款支出增加xx万元，增长xx%。主要原因：xx。 （二）财政拨款支出决算结构情况按支出功能分类主要用于以下方面： 1、一般公共效劳支出xx万元，主要用于xx单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业开展目标的专项业务工作的经费。 2、社会保障和就业支出xx万元，主要用于xx开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。 3、医疗卫生支出xx万元，主要用于xx根本医疗保险缴费及公务员医疗补助。 4、农林水支出xx万元，主要用于农业及农业综合开发等支出。 5、交通运输支出xx万元，主要用于xx工作经费支出。 6、住房保障支出xx万元，主要用于xx单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 7、其他支出xx万元，主要用于xx。 （三）财政拨款支出决算具体情况 xx2023年度财政拨款支出年初预算为xx万元，支出决算为xx万元，完成年初预算的xx%。决算数大于预算数的主要原因：xx。 五、一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出情况 xx2023年一般公共预算财政拨款支出预算为xx万元，支出决算为xx万元，完成预算的xx%，其中：因公出国（境）费支出决算为xx万元，完成预算的xx%；公务用车购置及运行费支出决算为xx万元，完成预算的xx%；公务接待费支出决算为xx万元，完成预算的xx%。2023年度一般公共预算“三公〞经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定〞精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公〞经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是xx。 2023年xx一般公共预算“三公〞经费财政拨款支出xx万元，较2023年xx。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，标准公务接待活动，加强公务用车管理。 （一）公务接待费 2023年公务接待费xx万元，公务接待xx批次，共计xx人，主要用于接待xx。 （二）因公出国（境）经费 2023年因公出国（境）费xx万元。参加其他单位组织的出国（境）团组xx个，出国（境）xx人。出国（境）团组主要包括：xx （三）公务用车购置及运行维护费2023年公务用车购置及运行维护费xx万元。截至2023年12月底，共有公务用车xx辆，其中：轿车xx辆、越野车xx辆、其他车型xx辆。 2023年车辆运行维护费支出xx万元，用于保证xx执行公务活动，开展基层工作调研，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 六、机关运行经费安排情况 xx2023年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计xx万元。 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2023年财政部机关运行经费支出xx万元，比2023年增加xx万元，增长xx%。主要原因是xx等。 （二）政府采购支出情况。 2023年财政部政府采购支出总额xx万元，其中。政府采购货物支出xx万元、政府采购工程支出xx万元、政府采购效劳支出xx万元。 （三）国有资产占用情况。 截至2023年12月31日，xx共有车辆xx辆，其中，一般公务用车xx辆；单位价值200万元以上大型设备xx台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。附表1.2023年收支决算总表附表2.2023年财政拨款支出决算表 附表3.2023年一般公共预算财政拨款收入支出决算表附表4.2023年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 附表5-1.2023年人员支出财政拨款决算明细表附表5-2.2023年日常公用支出财政拨款决算明细表附表5-3.2023年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表 附表6.2023年一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出决算表 第5页 共5页