2023年行政事业单位内部控制制度工作报告.docx

2023年行政事业单位内部把握制度工作报告 依据关于开展行政事业单位内部把握制度建设监督检查工作的通知文件精神，镇党委、政府高度重视，细心组织，认真组织自查，现将相关状况汇报如下： 一、高度重视 关于开展行政事业单位内部把握制度建设监督检查工作的通知文件已收悉，镇党委、镇政府高度重视，要求财政所依据文件要求，依据行政事业单位内部把握检查指标及评分说明，逐条比照，逐条自查，逐条整改落实。 二、全面自查 通过查阅会议记录、内部把握领导小组成立文件、内控把握体系建设工作方案、内控工作总结、内部把握手册和内部把握制度汇编，结合关于开展行政事业单位内部把握制度建设监督检查工作的通知文件的附件1“行政事业单位内部把握检查指标及评分说明〞逐条比照自查，最终自查评分97分。现将自查结果及评分状况汇报如下： (一）总分值指标。一级指标中：是否成立单位内部把握领导机构、单位内部把握领导机构构成人数、单位主要负责人是否在内部把握领导机构中担当负责人、班子成员是否在内部把握领导机构中任职、是否开展内部把握专题培训、是否开展内部把握风险评估、是否对单位经济业务流程进行梳理、是否编制经济业务流程图、内部把握牵头部门、内部把握监督部门、以下工作职责是否由同一人担当、对涉及内部权利集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制的状况、建立健全内部把握制度状况、内部把握工作的经验做法及取得的成效、内部把握工作中存在的问题与遇到的困难和下一步内部把握工作规划等指标均已完成，评分均为总分值。 （二）非总分值指标。总共扣3分。一级指标中：单位主要负责人担当内部把握建立与实施责任状况指标10分，得分8分，其中二级指标充分利用信息化手段扣1分；是否建立信息系统，并将内部把握要求嵌入其中指标5分，扣2分，得分3分。 三、总结及分析缘由 通过开展自查工作觉察，本单位的内部把握制度较为完善，在实际工作中也较好的执行了相关制度。但是，由于乡镇根底条件限制，在信息系统的建立与应用上尚存缺乏。 四、下一步工作规划 1.进一步加强组织领导。镇党委、镇政府高度重视内控工作，主管领导亲自负责抓落实，保证内控管理工作机制得以长效运行。 2.进一步加强全员学习、培训。通过加强宣扬、培训等方式，促进各部门、各人员领悟内部把握标准体系要求，更新管理理念、把握内控方法，在全单位形成全员懂内控的气氛，促进单位建立系统、标准、高效的内部把握管理机制。 3.乐观主动推动信息化建设。通过向上级单位申请资金补助和技术指导，争取早日完善内控信息化建设，并运用在实际工作中，为单位管理供应更好的效劳。 3