2023年效能监察自查报告.doc

效能监察自查报告 效能监察>自查报告 〔一〕 xxxx工程部认真贯彻落实集团公司和路桥分公司的工作部署，2023年12月份进场至今，工程部各职能部门充分发挥自身效能，认真贯彻落实企业>平安生产措施、推动>党风廉政建设，节约生产经营本钱，提高工程经济效益，促进公司今年各项工作任务的实现，全面落实集团公司建设资源节约型和环境友好型企业的重要作用。 现将效能监察自查情况汇报如下： 一、领导班子及各部门效能监察自查开展情况 根据工作安排和要求，工程经理、工程副经理、工程总工和其他相关领导按照集团公司效能监察工作通知的要求，认真开展了自查。合约部、工程管理部、技术室、质检室、实验室、机材室、测量组、平安部、综合办公室负责人及班组平安生产第一责任人对所管理职责范围平安生产制度执行情况认真进行自查。自查的重点是各项平安生产管理制度执行落实是否到位，是否按规定认真履行职责，工作是否到达制度规定的要求及取得效果。工程领导班子及各个部门负责人都能够认真履行职责，没有不作为，消极应付、失职渎职等行为。 以下为领导及各部门的岗位职责履行自查>情况报告： 1、工程经理。在这个工程开工至今一直对公司经理负责，全面负责工程部的日常工作；贯彻执行有关的法律法规和其他要求，对工程工程整合型管理体系的有效运行负责；负责向工程部员工传达满足法律法规要求的重要性；贯彻执行分公司的管理方针，确保了工程部目标、指标的制定；核准工程部的机构设置、职能分配、人力资源，并确保资源的合理配置；负责工程部的内外接口工作，保证了工程对外关系的紧密联系。 2、工程总工。分管工程部的施工技术、质检和试验等管理工作，管理技术室、质检部及试验室的工作，对工作过程中存在的问题进行及时调整；在开工初期进行了整合型管理体系的>培训和指导工作；分管好质量管理体系的运行工作，至今工程没有出现严重质量问题；组织精心编制xx大桥施工组织设计，组织图纸复核和一般设计变更的控制工作；组织对不合格品的评审、处置。 3、工程副经理。组织编制了工程年、季〔月〕施工方案并组织实施；严格控制了工程机械设备、设施的使用，控制了施工用电；分管物资采购的管理工作，审查合格供方，控制了工程材料本钱；分管职业健康平安管理体系运行方面管理工作；所分管的工程管理部在工程的建设上一直按照施工标准严格施工，施工队没有出现偷工减料的现象、现场桥涵结构物合格率100%。 4、技术室。全面负责工程部工程技术文件和资料档案的管理工作；精心编制了施工组织设计、工程管理方案、工程质量方案，编制各分部、分项工程开工报告和技术交底报告；负责施工图的复核审查、发送、保管和整理，组织技术交底会议；负责工程施工过程中临时、辅助设施等的设计；撰写各类工程技术报告，参加工程验收和技术鉴定会议；负责工程变更意向申报工作；参与质量、环境、职业健康平安管理体系筹划工作；建立收集本地区天气、水文情况和相关气象资料，并进行整理与归档；组织工程部有关工程技术管理人员的业务学习和交流工作；及时的完成了工程部领导临时交办的其它工作。 5、合约部。在工程建设过程中做好了施工合同的跟踪管理工作和本工程的效劳采购控制；及时的收集顾客意见，并与顾客沟通，使合同能够及时签订，材料进场时间及时、不拖延；负责hcs系统运用、管理及维护；负责好本部门记录管理。 6、工程管理部。负责编制了本工程年、季〔月〕施工方案并实施；归口管理整合型管理体系运行方面的工作；组织工程职业健康平安管理体系策化工作，并参与质量、环境管理体系筹划工作；组织编制了工程职业健康平安管理体系的应急方案和程序，并实施应急演练；组织职业健康平安绩效的监视测量工作；负责现场施工管理，并对重要环境因素/需控制的风险进行有效的管理；监视测量质量、环境与职业健康平安运行控制的绩效；对职业健康平安的事件、事故、不符合、纠正和预防措施进行控制；负责材料的采购控制；对顾客财产进行控制；对原材料的产品标识进行控制；负责采购物资的贮存、防护；组织设备的维修保养工作；负责工程部能耗的统计工作。 7、质检部。开工至今很好的贯彻落实了国家有关公路工程质量管理方法和法规结合工程的合同文件、技术标准、施工图纸，全面监督和检查施工过程中工程质量，并实施工程质量管理与控制，建立现场质量管理制度、档案管理制度；执行公司、工程部有关工程质量管理方法和制度，建立完善质量保证体系；配合上级主管机构的质量监督检查，并跟踪处理有关质量问题，及时完成检查发现问题、处理问题、反响问题的工作；建立工程质量动态管理，实行工地检查制度，组织实施纠正预防措施并验证其有效性；加强内业资料质量管理，标准施工自检、评定资料的收集与整理，定期检查，资料收集、整理评定情况，确保其真实性、可靠性和对工程质量的客观评定；负责产品的检验工作和状态的标识，负责检验、测量、试验设备的控制。 8、综合办公室。负责工程部人力资源的调配；配合分公司实施培训方案，建立培训档案；组织岗位能力的识别工作；对工程部特殊岗位人员进行控制；配合公司/分公司做好有毒有害工作岗位人员职业病的体检工作；负责接待和处理来信、来访工作；负责工程部汽车的调配管理工作；负责工程部印章的保管与使用；负责工程部的综合治安及方案生育工作；组织工程环境管理体系筹划工作；归口管理环境管理体系工作。 9、试验室。负责校准、检测试验仪器；抽检或检验原材料、半成品和构件；负责试验记录的控制及分析统计，及时提交试验报告和统计分析报告；定期分析试验数据和结果，应用统计技术，不断提高检测和实验水平。负责试验设备的管理；负责试验方面的内外接口与协调。 10、机材室。负责材料的采购控制；对顾客财产进行控制；对原材料的产品标识进行控制；负责采购物资的贮存、防护；组织设备的维修保养工作；负责工程部能耗的统计工作；建立本工程设备台帐、填报机械使用报表、动态表、保养方案表。 11、测量组。负责现场施工测量工作；对测量设备进行管理，建立测量设备台帐；负责测量设备的使用、保养；负责本部门记录的管理。 12、平安部。负责工程职业健康平安管理体系筹划工作；编制工程职业健康平安管理体系的应急方案和程序，并实施应急演练；负责职业康健平安绩效的监视测量工作，组织平安教育；对现场施工重要环境因素/需控制的风险进行有效的管理；对职业健康平安的事件、事故、不符合、纠正和预防措施进行控制；负责平安管理系统运用、管理及维护；负责工程部劳动保护用品的管理。 二、按照劳动合同法、XX省劳动合同管理规定及有关要求做好用工管理 有鉴于施工企业劳动用工的现状及特点，对现场施工人员中的并非公司内部员工的人员，数量大，来源复杂，且出现工伤等劳动风险的几率较大，必须特别审慎对待，在与分包单位签署施工合同时一一做相应的协议予以明确，防范非劳动关系被认定为劳动关系所带来的法律风险。 而对于大量的施工劳动力，工程部尽量通过有资质的劳务公司，依法与农民工签订劳动合同并办理工伤、医疗或者综合>保险等社会保险。并接受分公司对用工情况和工资支付的监督。 对于本公司的办公人员和现场施工人员，区分其不同性质。根据自身的具体情况确定劳动合同的形式。对于保洁、保安等辅助性岗位人员办理非全日制用工，属工程施工管理、试验、测量、材料仓管、财务、司机、档案管理和特种作业人员的，一律办理劳务派遣用工手续。对于拒不同意签订书面劳动合同的人员一律不与录用。此外，对于愿意长期在企业开展，也属于企业需要长期留任的其他人才，企业在经过严格审查后，可以选择与其订立无固定期限劳动合同，以保证根本开展。 不管是本公司职工还是临时用工，工程部通过标准完善内部>规章制度和鼓励措施，致力于构建和谐劳动关系与公司的核心竞争力。 三、制定工程工程材料管理制度、抓好工程材料管理 本工程的工程材料管理人员都是具备三年以上的施工现场管理实践经验，具备较高的工作责任心、自觉性和原那么性，吃苦耐劳，热爱本职工作。 工程所购置的材料都是经过精挑细选，优质优廉的。 工程部规定工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地，须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证，必要时，还须有顾客签证。作好记录以备检验。 所进场的建筑材料、构配件及设备质量应当符合以下要求： 1、符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求； 2、符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准，符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式说明的质量状况。 所进场的建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合以下要求： 1、有产品质量检验合格证明； 2、有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址； 3、产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求； 4、设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图； 5、实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。 在工程质量监督过程中，现场质量监督人员坚持科学、公正的原那么，按照国家和企业的相关标准，施工作业标准，开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系，事事处处顾及企业的利益和信誉。 工程管理人员按合同和标准要求逐项、逐条进行进场材料验收，并在进场材料验收单上签字认可。 工程办负责人、工程工程管理人员对工程工程质量负责，作为公司工程质量的第一责任人员，施工现场如有违规行为，一律按公司相关规章制度处理，如属重大失职行为，造成公司利益损失的，作下岗处理并赔偿损失并承当相应责任。 四、工程>财务管理 为明确财务责权，健全财务制度，特设立工程工程财务管理制度。此项制度主要针对的是工程工程施工过程中所消耗的施工队工程款、材料费、临时设施费、及工程管理费用。 施工队工程款每个月由合约部按时并经双方签认后进行结算，并通过公司财务部进行结算支付工程款。 进行材料费包括工程施工中直接消耗的材料〔半成品、成品〕、低值易耗品〔构配件、零部件〕及周转材料费用等。 1、外购材料费。各种材料的购置均应先做好采购方案，做出预算并经部门负责人和工程经理签字前方可购置，对于工程建设材料的购置，均应与厂家订立合同后购置，购置时填写材料资金审批表，经工程经理签字，公司审批后发货。 2、采购人员将所采购物料运至工程工地时，采购人员凭物料原始单据及仓管员开具的入库单至财务部核销帐款；采购原始单据上必须注明所购材料的名称、品牌及规格。 清杂费是指直接费用以外用于施工过程的各项费用，主要含：工程临时费用、现场清理费用及二次搬运费用等。清杂费用由各单体工程工程负责人按工程工程预算进行核批后，凭工程经理签字确认后的原始凭证进行核销。超出工程工程预算局部，须由该单体工程负责人向经理申报，由公司核批。 间接费用是以工程管理小组为组织、管理施工活动所发生的费用，主要包括：临时设施费、工程工程管理费。 临时设施费是指工程工程施工搭建临时设施所发生的各项资金消耗，例如临时水电费用〔见工程工程临时水电管理条例〕等。临时设施费用由工程部负责人按工程工程预算进行核批后，各单体工程凭工程经理签字确认后的相关原始凭证进行核销。超出工程工程预算局部，须由该单体工程负责人向经理申报，由公司核批。 工程工程管理费用是指组织工程工程施工所发生的各项开支，主要含：管理人员工资、办公用品管理费用、交通车辆费、差旅费、临时办公住所费、通讯费、工作餐费等。 1、管理人员薪资是指各单体工程工程管理人员每月薪资，主要含：根本工资、效益工资