2023年新能源科技有限公司项目可行性研究报告.doc

新能源科技项目可行性研究报告 新能源科技项目可行性研究报告二O一六年八月 目录 一、概况...1 1.1、公司简介...1 1.2、主要建设内容...1 1.3、项目进度...2 二、公司组织架构及人员...3 三、经济效益分析...4 3.1、总体目标...4 3.2、固定资产投资情况...4 3.3、经济目标...5 3.4、盈亏平衡分析...6 3.5、人才培养目标...6 四、生产工艺情况...6 4.1、产品技术特点...6 4.2、生产工艺流程...8 五、市场分析...11 六、消防、环保措施...14 6.1、消防措施...14 6.2、环保措施...14 七、安全生产措施...16 八、结论...161.1、公司简介 xx新能源科技是一家外资控股的民营企业，我公司的主导产品是符合中国燃气气质特点的大气燃烧式“xx〞牌系列全自动燃气铸铁模块热水锅炉，该锅炉采用铸铁模块组合式结构，便于各类建筑环境的安装，适用顾客的各类负荷要求。该锅炉采用美国先进技术及设备，关键部件进口美国自动化控制元件，实现了智能化全自动控制。“xx〞品牌从1995年进入中国大陆至今已有20多年的历史。 本公司还根据中国具体情况对该锅炉进行了局部改装，使其效率更高，并且开发了自己的特有技术，先后获得国家六项专利，并获得国家D级锅炉特种设备许可证，通过了ISO9001、ISO14001国际认证；取得了中国特种设备检测研究院燃烧器型式试验合格证书；产品质量执行国家质检总局锅炉安全技术监察规程〔TSG特种设备安全技术标准TSGG0001--2023〕。 公司产品屡次被国家建设部列为“科技成果重点推广项目〞，销售网络遍布北京、天津、哈尔滨、长春、沈阳、秦皇岛、唐山、石家庄、大同、榆林、鄂尔多斯等地，销售额逐年递增，并连年获得天津市政府的“天津市外商投资企业最正确效益奖〞。1.2、主要建设内容 1.2.1基建 本项目建设用地22.8亩，采取“一次规划、分步实施〞的模式。 动力配套、条件保障等公共设施先行先建，须在一期建设中统筹考虑二期项目的实际需求，以保证整个项目的布局合理，节约建设资金。 水电需求：一期用水10立方米/小时，用电3000KVA。二期用水20立方米/小时，用电5000KVA。 方案建筑面积17300平方米，建筑占地面积8450平方米，其中：工业厂房建筑16100平方米，〔其中生产车间15000平方米，科研生产辅助车间1100平方米〕，均为两层；科研办公1200平方米，为三层结构。 本项目容积率为1.15，建筑系数为55.9%，行政生活比为6.94%。 1.2.2两条生产线 即工业商用锅炉生产车间和民用小型锅炉生产车间，分别用于生产JSSNDA型和JSSNDB型热水锅炉。 1.2.3研发与材料检测中心 我公司与天津大学热动力专业有良好的合作关系，在产品多样化及锅炉制冷方面进行过深入探讨及试验，我们将立足已有的技术资源和产业根底，瞄准市场需求量大、产业开展前景好的产品，迅速扩大产业规模，实现跨跃式开展。主要包括：溴化锂制冷机组、民用小型壁挂炉及高换热镍镁铝合金材料检测等。1.3、项目进度 2023年10月：完成项目前期手续； 2023年11月-2023年3月：完成土地相关手续，具备开工条件； 2023年10月：完成一期土建工程； 2023年12月至2023年2月，完成一期设备安装调试工作； 2023年3月，一期项目开始投产； 2023年4月，开始进行二期工程建设。二、公司组织架构及人员 公司现有管理及后勤人员22名，技术工程师8名，多技能的技术工人40名，需新增员工125人，正常生产后，在编员工将到达200人左右。三、经济效益分析3.1、总体目标 本次预计两年内共投产10000万元人民币，全线采用自动化设备，固定资产投资总额不低于9100万元人民币，争取开展成为国内领先的，集机械设备生产、加工、产品研发、技术研究、材料分析及检测效劳为一体的多功能生产基地。3.2、固定资产投资情况 9100万元=购地费用+基建费用+设备投入 a.购地费用合计约800万元； b.基建费用约1200万元； c.设备款约7100万元，其中进口设备3台，约合6407万元人民币； 国产设备11台，约695.2万元 3.2.1设备清单 进口设备清单 表3-1单位：万元 序号 设备名称 规格型号 单价 数量 总价 产地 1 烟气分析仪 KM9106E 7 1 7 英国 2 高自动化DISAFORMA及IMF生产线 3200 2 6400 德国 总计 3 6407 国内配套设备清单 表3-2单位：万元 序号 设备名称 规格 型号 数量 台数 总价 1 专用卷板机 W11SNC-80x3500 128 2 256 2 龙门移动式数控钻 DZC8080/2型 121.1 2 242.2 3 数控高速钻床 CJ1616HZ型 55 2 110 4 切割机 YM-03 3.5 2 7 5 炉前快速碳硅分析仪 QF-TGⅠ 1 1 1 6 PDA直读光谱测试仪 PDA-5500S 70 1 70 7 金牛炉前成套化验仪器 JN 9 1 9 合计 11 695.2 两项合计7102.2万元3.3、经济目标 〔一〕总销售收入 项目达产年产720套锅炉，平均价格为16万元/套。 总销售收入=720套锅炉×16万元/套=11520万元 公司正式投产后，预计年销售收入约11520万元，利润约2023万元，根据市场开展情况，营业额将逐年递增。 〔二〕增值税及附加预测 增值税税率为17%，项目增值税金为690万元。增值税附加按增值税的11%计算，为76万元。所得税税率为25%，项目所得税为840万元。项目所得税、增值税及附加合计为1606万元。项目实际运转时，按照税务部门的计征标准和方法执行。3.4、盈亏平衡分析 达产年固定总本钱 BEP(%)= 年产品销售收入-年可变动本钱-年销售税金及附加 ×100%=69.1%。 盈亏平衡点为69.1%，即项目年产量到达设计能力的69.1%时，项目可以保本。根据项目的特点该项目具有较强的抗风险能力。3.5、人才培养目标 在工业制造加工与效劳方面，培养和打造一支国内一流的技术团队；加强与天津大学等著名高校合作，培养高学历人才；在产业化项目实施过程中，深化用人机制改革，建立与市场经济相适应的管理团队。四、生产工艺情况4.1、产品技术特点 (一)节能 “xx〞牌锅炉采用模块燃烧，一般锅炉房设计是以全负荷设计锅炉的热负荷,且需有备用锅炉,模块燃烧可在一般外界温度高于设计的负荷时，采用分段燃烧或分台燃烧的方式，从而节省燃气。而且整台锅炉全负荷不需备用锅炉，片片之间可以互换，台台之间可以相互备用。 (二)安全 24伏弱电启动，常压运行;多重安全保护装置，保证了设备的使用安全。 (三)环保 清洁燃料充分燃烧，无大气污染;运行中无噪音是理想的环保产品〔30分贝以下〕。 (四)寿命长 铸铁锅炉使用寿命五十年。原因是铸铁惰性金属，不易腐蚀，而且我们锅炉没有焊接，没有焊接腐蚀点，完全铸造及采用了引进高科技设备运行机加工，片与片是球套挤压组成，球型钢套与片的连接是“线接合〞成压高，不渗漏。而钢制锅炉寿命低，设计寿命最大仅有8年； (五)灵活 模块锅炉结构紧凑，体积小，而无需特别的设备根底；且可以放置在建筑物的任何地方，比方地下室，或楼顶。外形美观，安装方便、灵活，可在狭窄的通道内搬运并在狭小的空间内安装。 (六)舒适 机组根据气温变化随时调整热负荷大小，保证房间温度恒定不变，供热效果舒适。 (七)连续供热 模块之间互为备用，当某台模块需要检修时其他模块照常工作，保证供热不间断。 (八)递进投资 用户在增加供暖面积时，可增加模块的数量，提高整体机组发热量，减缓投资压力，防止重复投资。4.2、生产工艺流程 4.2.1、锅炉生产工艺流程 1〕生产准备 ①所有操作人员必须接受必要的岗位培训和安全教育,掌握必要的操作技能。 ②技术部及时提供受控的施工图样及有关技术工作文件，对特殊的现场安装工程技术部要求作技术交底。 ③生产部提供必要的生产设备和工装,编制工艺流程、工艺文件及操作规程。 2〕工艺验证 ①产品过程工艺文件应在实施前,由生产部组织,技术部协助对工艺文件进行验证。成熟的工艺文件方可直接使用。 ②工艺验证 定型产品的通用工艺文件制定和更改； 新产品和特殊工序的工艺文件的首次制定。 特殊过程设备及人员确实认和鉴定。 ③工艺验证 工艺文件的符合性(各工序是否满足要求和处于受控状态)； 特殊工序确定的合理性； 技艺评定的满足性； 生产设备及环境的适宜性。 检验和试验设备及环境的适宜性。 ④工艺验证合格,生产部填写“工艺验证记录〞,参加验证人员会签后,报总经理或副总工批准方可实施新工艺。 ⑤工艺文件的发放、更改、存档、作废、销毁按文件控制程序、技术文件档案管理规定执行。 3〕生产过程控制 ①生产部调度依据生产部下达的“生产方案〞组织安排下达“派工单〞通知班组生产。 ②产品生产的全过程必须严格按图样、工艺、国家标准和有关法律的要求制作。 ③产品生产必须按产品生产工艺流程图加工、转序。 ④首件产品和批量产品的检验和试验按检验和试验控制程序执行。 ⑤半成品转序必须经质检员检验合格后，上工序填写“半成品转序单〞，经质检员签字和下道工序核实认可后,方可转序。 ⑥工艺装备的使用、维护、管理按设备控制程序执行。 ⑦生产过程中的不合格按不合格控制程序执行。 ⑧产品最终检验合格后,最终工序的负责人应将合格产品上报生产统计员填写在“生产日报〞中。 ⑨半成品及成品入库,生产制造过程中入库的半成品及最终成品须经检验员在“半成品(成品)入库表〞上签字后,凭“半成品(成品)入库表〞办理入库。 4〕特殊工序控制 ①热处理控制 锅片铸造后必须进行退火处理，以便消除内应力更方便以后的机加工。生产按技术部制定的工艺〔卡〕规程、文件进行操作，由检验员监督签字确认并做相应的记录。 ②有密封要求的焊接工序为生产过程控制的特殊工序。 ③焊工必须经专业培训合格并持证操作,焊工证期满或停焊6个月以上的焊工必须重新培训,考核合格前方可从事焊接作业。 ④焊接使用的焊接设备的电流表、电压表应进行校验，焊接设备的性能应进行确认。 ⑤以上对设备确实认工作每年至少进行一次，假设发现设备有异常时，应及时再确认，确认记录应长期保存。 ⑥图样或技术文件规定的需进行壁厚无损检测，必须进行无损探伤检验。 5〕生产安全管理 ①在对人身安全有危害的工作场所应有明显的安全警示标志和必要的防护措施。 ②生产作业人员在锅炉安装现场必须佩带安全帽、工作鞋等劳动保护用品。 ③设备操作者必须严格按照岗位操作规程的要求安全操作。 6〕生产过程中产品防护 生产过程中产品的转移、搬运要轻吊轻放,文明安全装卸,确保产品质量状态完好。 7〕产品包装 ①对检验合格的产品,由生产部进行包装和标识。 ②送货单上的产品名称、型号、生产厂家、生产日期、数量要填写清楚,与实物一一相符。 ③成品包装箱要有抗压力、抗折力、耐碰撞、防潮等项性能以满足规定的要求,从而确保产品完好的交付使用。 4.2.2、锅炉安装工艺流程 五、市场分析 2023年，中国锅炉及原动设备行业销售收入高达5086.31亿元，同比增长2.8%。从2023年以来中国锅炉及原动设备行业收入整体呈现不断上涨的趋势，且增长速度较快。但2023年锅炉及原动设备行业销售收入的增长率低于近年来增速的平均水平，仅为2.8%。虽然从2023年以来，各年利润总额呈现上涨趋势，但是受原材料及人工本钱的增加，2023行