2023年效能监察整改报告.docx

效能监察整改报告 整改落实情况报告 集团公司物资采购管理专项效能监察领导小组对我公司物资采购进行了效能监察，按照集团公司效能监察领导小组2023年12月20日对我公司下发的效能监察建议书，我公司结合实际，针对效能监察中存在的问题和建议进行了整改和落实，现将有关情况报告如下： 一、我公司重新编制了原材料、零部件采购管理制度。制度中新增了物资采购方案的审批和物资采购预算的编制条款。 二、借鉴供应公司物资采购程序建立了物资采购管理及招投标领导小组，加强内部管理，标准物资采购。物资采购过程中，每次与中标单位进行二次谈价，二次报价单与中标汇总表一并装订保存。 三、重新编制的原材料、零部件采购管理制度中要求每次的物资采购必须在合格供方名录中选择供货单位进行报价，且报价单位必须是三家或三家以上。 四、我公司根据实际情况制定了矿机公司廉政监督管理制度，并严格按照制定的制度执行，加强物资采购相关人员的廉洁从业和监督，预防和遏制腐败，促进党风廉政建设。 五、监督资料也确定了人员进行统一收集管理，并归档便于以后的查询。 六、进一步完善对合格供方的评定，建立并保存合格供方的评定记录、质量记录等。通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，对连续出现严重质量问题的，取消其供货资格。 七、物资采购资金支付一定严格按照集团公司财务部的支付要求进行付款，每月上报月度资金方案，付款上报周资金方案，严格杜绝无方案、超方案 付款。如有特殊情况，及时上报相关部门、主管领导及公司经理审批，做零时资金方案。 八、严格执行在不影响正常生产的前提下，经量降低材料的库存，提高资金的利用率。 九、严格按照集团公司的合同示范文本签订合同，加强合同的管理。根据实际情况进一步的细化了局部条款，合同中明确了品名、规格、数量、质量要求，技术标准，验收条件，违约责任及供货期限等；对合同履行中的往来函件、 等记录均都及时归档保存，以便今后查询；时刻注意合同的履行该情况，并进行汇总，进行综合评价，在今后的招投标和合同洽谈中作为参考；合同金额超过20万元（包括20万元）的一律上报集团相关部门进行审核、集团分管副总审批前方可执行。 十、我公司进一步建立健全了监督管理制度和物资采购廉政监督方法，明确了物资采购的相关科室及人员的具体职责、义务、责任追究，明确了物资采购监督的范围、重点环节、主要内容、组织机构等，加强对物资采购相关人员的教育和监督，使物资采购监督工作制度化、常态化、标准化。从源头上预防和遏制腐败，促进党风廉政建设。 通过本次效能监察，我公司进一步认识到了工作中存在的差距和缺乏。对提出的问题要分析原因，查找症结，认真落实效能检查小组的建议，不断加强物资采购的效能建设工作。 华亭煤业集团有限责任公司矿山机械公司 2023年2月16日 第二篇：效能监察整改措施关于专项效能监察整改落实情况的汇报 根据临矿监字【2023】 22023号文件精神，结合集团公司纪委监察处对运销公司效能监察建议书中的相关建议，公司对效能监察建议书中提出的问题高度重视，认真学习、领会相关效能监察建议和整改措施，针对公司存在的问题并结合公司实际经营情况进行了认真分析和系统整改，现将文件学习情况和整改落实情况汇报如下： 一、公司在效能监察中存在的问题 （一）驻外办事处机构管理方面。物流贸易性业务虚增物流贸易额，存在经营风险。 （二）货币资金管理方面。一是应收账款逐年增加，经营风险加大；二是物流贸易商品销售不畅，形成存货，挤占公司流动资金。 （三）产品销售方面。一是定价流程执行不严，价格审批制被备案制替代；二是销售环节相互控制不严；三是母子公司关联交易的定价政策存在纳税风险。 （四）财务核算方面。局部预收账款挂账超过一年，未及时进行清理。 二、整改落实情况 公司组织相关部门认真学习效能监察建议书中对公司在经营管理和经营风险防范中提出的相关意见，并在实际工作中加以完善、执行。使公司在经营风险管控、陈欠款回收、往来款项管理、财务税收知识储藏等根底工作方面得以进一步提升。公司从以下几方面进行了整改和落实： （一）出台并完善了外部煤炭经营结算与资金管理方法，确保原始凭证手续完备、合法，并积极向财税部门和相关兄弟单位沟 1通、学习，最大限度的躲避贸易性业务的经营风险和涉税风险。按照集团公司做大做强的开展思路，贸易型业务是做大企业收入的有效业务类型，尤其在当前流动资金有限的情况下更是完成集团公司收入目标的必要手段。因此公司在发生贸易性业务时，一是坚决杜绝单笔业务的利润为负数和零的现象；二是加强对相关经办人员的业务培训、增强风险意识，坚决做到票据流、现金流和实物流保持一致。 （二）公司下发了两金清理考核方法，将两金清收与工资挂钩，加大两金清欠力度，现两金稳步回收，效果初显。 一是对2023年度的的“两金“派专人清收，并制定“两金清收〞考核进度表、落实到人；对2023年3个月以上的“两金〞清收和效益工资挂钩；对3个月以下的两金，按业务进展情况催促及时结算或退款；至9月底公司已停发2人工资、扣罚各部门有关人员效益工资0.3万元。 二是针对统销矿井业务对除电厂外的客户公司坚持先款后货的原那么；对外部煤炭经营业务公司按照“稳健、稳固、提高〞的方针，严格按照外购煤资金管理方法中规定的流程办理业务。三是每月召开一次经济活动分析会，对两金清收进展情况和风险情况进行分析、安排具体部门和人员进行落实。 （三）调整营销策略、充实人员、责任到人，加大对贸易性库存商品的营销力度，现库存已根本清空。一是在9月份经营活动分析会上公司领导班子专门对库存销售、清理工作做出周密安排、责任到人，并列出时间进度表；二是日照港上两船煤现已完全发运完毕，库存清空，后续结算回款工作正有序进行；三是根据业务进展情况金泰煤场库存与11月底前完全清空。 （四）加强信息调研，健全定价机制，严格执行集团公司关于定价和审批流程的相关规定。一是加强领导，明确集团煤炭运销工作领 2导小组是对公司定价负责的直接责任人；二是加强信息调研。相关业务科室及时掌握国家相关产业政策，紧盯煤炭市场供求变化和价格波动，并及时将市场行情信息以书面材料及时上报公司班子成员及相关部门；三是严格执行公司关于价风格整的相关规定，明确调价流程、加强流程控制。公司严格执行调价前向集团公司煤炭运销工作领导小组报批的规定，等待相关部门批复后才执行调价政策。 （五）加强内部控制，完善内控流程，对销售环节实施动态管控和不相容岗位互相牵制结合起来。对统销矿井坚持先收款后发货的原那么，对客户发货实行代存预警机制，为了更严谨的控制客户发运量，杜绝不收款不发货的现象，公司运销软件的代存量小于财务账面的代存量，这也是造成公司财务账面代存量运销软件代存量不一致的重要原因，更是公司对销售发货环节实施控制的主要手段。 （六）加强对统一营销相关政策和细那么的学习，在业务上积极和能源集团、集团公司和财税部门沟通，完善手续、躲避风险。对于双重缴纳印花税和利润转移的问题，在能源集团现有统一营销的模式和结算体系下，运销公司无法改变这一现状，在工作中认真做到严格执行政策和相关实施细那么。 （七）对长期挂账的预收账款积极和客户沟通，催促其及时发货或及时清理预收款。今年年终决算时对长期挂账的预收款进行集中清理。 （八）创立学习型组织、定期对员工组织各种培训，储藏专业知识，提升业务技能。 临沂矿业集团煤炭运销公司2023年2023月13日 3 第三篇：机电部效能监察整改落实情况报告机电部效能监察整改落实情况报告 一、检查情况说明 xx年xx月xx日，公司效能监察小组对机电部平安隐患治理闭环管理开展效能监察，重点监察公司第一季度机电运输质量标准化验收及第一季度机电运输平安专项检查的复查情况。通过检查，机电部平安隐患闭环管理暴露出一些问题，效能监察小组针对查出问题提出监察建议、整改意见。 二、发现的主要问题及原因分析 1.各矿井上报的平安隐患整改方案缺失； 2.各矿井平安隐患整改情况检查后，未编写复查情况报告，平安隐患治理闭环管理不完善。 三、针对发现的问题提出的监察建议 1.认真学习机电管理方法，分清责任，提高认识，夯实根底工作，标准本部门监督管理职能； 2.梳理本年度1-6月各项机电运输平安检查的问题，要求矿井制定整改方案，落实整改责任人，限定整改期限； 3.机电部按整改期限及时跟踪落实完成情况，并编写复查报告，完善平安隐患治理闭环管理。 四、整改落实情况汇报 1.各矿井上报的平安隐患整改方案缺失。针对此项问题，机电部指定专人负责联系各矿井，要求按检查时间再报一份平安隐患整改方案，并分类存档。 责任人：xxx 整改期限：xx年xx月xx日 2.各矿井平安隐患整改情况检查后，未编写复查情况报告，平安隐患治理闭环管理不完善。针对此项问题，机电部安排专人到个矿井复查平安隐患治理情况，并填写复查情况，由矿井领导签字确认。 责任人：xxx 整改期限：xx年xx月xx日 五、取得的成效 通过认真学习机电管理方法，提高了认识，明确了责任，对缺失的档案、记录及时补充完善；同时，也完善了本部门对于平安隐患整改的闭环管理。 机电部 xx年xx月xx日 第四篇：2023年效能监察整改落实报告沙河渡槽i标工程经理部关于 工程工程建设领域突出问题专项治理效能监察的意见 整改落实情况报告 根据公司关于开展南水北调工程工程建设领域突出问题专项治理效能监察的通知（公司监"2023"6号）安排，公司效能监察工作小组对沙河渡槽工程部进行了效能监察。按照公司2023年2023月19日对工程部下发的效能监察意见书，工程部结合实际，针对效能监察中存在的问题进行了认真整改落实，现将有关情况报告如下： 一、工程部严格按照公司[202223]62文关于印发（中国水利水电第四工程局工程分包管理实施方法）的通知和我部制定的劳务用工管理方法的要求执行。标准分包商的引进、筹划、使用和管理工作，严格分包审批制度，标准工程分包合同、分包计量及结算等工作，不断提高对分包工程的管控力度。 二、按月认真开展经济分析工作和变更索赔专题会议，全面准确、及时系统地工程的经营状况，发现和解决管理过程中存在的问题，保证各项制度的贯彻落实。 三、对于土方回填存在对上对下工程量倒挂现象。我部进行了认真排查，发现确实是工程量超结，我部对超结算工程量进行了扣回，并建立了对上对下工程量结算台账，杜绝此类事件的再次发生。 -1- 四、完善物资档案管理工作，各类档案、资料进行科学的标准的分类、编号、做好登记造册，并妥善保管。按照集团公司设备物资集中采购招标办理方法、公司物资设备管理补充规定等相关制度，进行大型设备、物资的采购，并报分局审批。 五、工程经理部成立了设备专项检查小组，每月定期进行全面的设备检查、考核，做好检查记录，并给于各单位通报，进行整改，并完善、制定了大型设备安装、撤除应急预案，现场进行综合应急演练，并详细记录演练内容，提高对特种设备事故处理能力，促进工程部特种设备的平安使用。运架队对吊、索具检查管理制度和方法进行了完善，并张贴上墙。 六、建立工程量审核管理