2023年煤矿职代会行政工作报告.docx

煤矿职代会行政工作报告 文章标题：2023年煤矿职代会行政工作报告 （二0xx年元月二十七日） 各位代表、 同志们： 现在，我代表矿行政向大会做工作报告，请审议。 一、2023年工作的根本情况 2023年，全矿职工认真按照矿党政的总体部署，紧紧围绕“创业创新、强企富民〞的工作主题，乘势努力，加快开展，各项工作取得了较好成绩，主要经济指标在高位稳定增长，较好地完成了七届四次职代会提出的各项奋斗目标，企业再次获得“煤炭工业高产高效矿井〞荣誉称号，取得了良好的“十一五〞开局。 2023年，我们加快结构调整步伐，异地工程部开展和本部做精煤炭、做大非煤都取得了实质性成果。主要经济技术指标完成情况是： shy;shy;——原煤产量170万吨，完成集团公司下达方案。 ——综合进尺12834米，超集团公司下达方案126米，其中开拓进尺3169米，超集团公司下达方案698米。 ——原煤制造本钱支出23966万元，比预算减少181万元;原煤期间费用支出6782万元，比年度预算减少390万元。 ——全年实现利润2023112万元，比年度预算超利1932万元。 ——主业外向收入13693万元，比预算增收543万元。 ——物业公司营业收入1875万元，比矿考核方案增加375万元;实业公司营业收入11569万元，比年度预算增收569万元。 ——全矿在册职工年人均收入3.17万元，与2023年同比增幅为18.48，在岗职工年人均收入3.46万元，与2023年同比增幅为18.77％。其中实业公司在岗职工人均收入2.01万元，与2023年同比增幅达2023以上；物业公司在岗职工人均收入2.25万元，与2023年同比增幅为6.15。 ——分流职工396人，自然减员20235人，完成了集团公司下达的减员分流指标。 一年来，我矿认真执行煤炭生产集约高效的方针，不断优化生产组织，大力开展采掘机械化，全矿机械化产量151.34万吨，机械化程度达93.51，岩巷掘进装载机械化程度和掘进综合机械化程度均达20230，全年完成薄煤层开采4.5万吨；认真抓好煤系配采，加强现场煤质控制，煤炭平均发热量稳定在562023大卡/千克左右，到达了集团公司考核合格指标；加强对生产线劳动力资源优化整合，劳动效率大幅度提高，原煤全员效率达7.767吨/工；全面推行内部二、三级市场化运作，重点完善现有内部价格体系及生产班组内部承包，充分调动了基层单位参与管理的积极性；做精做细煤炭资源，主动适应市场需求，不断扩大品种煤产销量，通过销售手选块煤8.11万吨，精块煤9.20万吨及提高煤炭质量获得奖励等增收1406万元；强化职工平安技能培训，全年举办各类培训班68期，培训职工达232023人次，超额完成年初下达的2023人的培训方案；持续开展“三违〞治理活动，落实责任，严格考核，全年累计治理“三违〞985人次，“三违〞现象得到了有效遏制；加大平安投入，提高矿井平安保障能力，先后完成了35kv变电所改造工程、东一2.5m绞车电控改造工程等重点工程，累计投入资金2833.33万元，其中矿自主投入888.26万元；实施安民、富民工程，挤出局部资金，分阶段实施了工人村浴室改造、井下环境改造、平安小区创立等“民心工程〞，有效地改善了职工工作和生活环境，提高了职工的福利保障水平；高度关注困难职工生活，对全矿困难职工进行了调查摸底，建立了困难职工帮扶档案，全年累计发放“三会〞补助金22.44万元，发放救济金11.56万元。 过去的一年中，在全矿广阔职工的共同努力下，矿井各项工作得到了快速提升。但在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到工作中存在诸多的问题和缺乏。一是平安生产形势不稳定，矿井本部在一个多月的时间里，跨年度接连发生了“12.6〞和“1.2023〞两起工亡事故，同时重大隐性事故和机电事故也时有发生，这充分说明我们的平安根底工作还很不扎实，在治理“三违〞工作上还存在不少弄虚作假现象，相当一局部干部职工对治理“三违〞的重要性认识不够，存在明显的应付心理，把治理“三违〞与生产组织对立起来，导致“三违〞治理效果不明显，这也是造成平安效果不好的根本原因之一，说明创立本质平安型矿井还任重道远。二是质量标准化创立工作进展缓慢，不仅在集团公司同类主力矿井中处于落后位置，甚至落后于局部衰老矿井，与主力矿井的地位极不匹配。仔细分析起来，原因是多方面的，但最主要的原因还是我们的根本功不扎实，表现在对新标准把握不准，要求不严，监督考核力度不够。这方面的问题不管在基层区队还是职能部门都不同程度地存在。三是市场化运作配套机制不够健全，局部干部传统管理观念未得到彻底转变，市场意识淡薄，管理粗放，在市场化运作过程中仍然存在人为干预现象。四是局部职能管理部门履职意识较差煤矿职代会行政工作报告第2页 ，对管理责任的考核、追究职能履行不到位，导致反向考核机制流于形式。五是支撑非煤实业、物业快速开展的内生动力不强，盈利能力和抗风险能力未得到明显增强，对煤炭主业的依赖程度仍然较高。为此，面对取得的成绩，我们要不骄不躁，加倍努力；面对困难和问题，我们要保持清醒的头脑，高度重视，实事求是地加以分析、反思，同时要坚决克服困难的信心，采取有力措施积极加以解决，尽最大努力，争取取得最好的成效。 二、2023年矿井面临的形势 纵观企业内外部环境，我们面临着良好的开展机遇，但也存在较多不确定因素。我们既要看到有利的一面，坚决完成全年各项工作任务的信心，也要对不利因素充分估计，做好各方面的应对准备。 从宏观上讲，有利因素有：一是从煤炭市场供需分析，预计今年煤炭市场价格仍将高位盘整，与2023年相比不会出现大幅度下降。二是国民经济将继续实行“双稳健〞的财政、金融政策，国内生产总值保持平稳快速的开展趋势，增速将继续处于2023左右的高增长区间内，全社会对煤炭的需求将继续增长。三是根据“十一五〞规划，到2023年，我国将建成13个煤炭基地，并形成5到6个亿吨级生产能力的特大型企业集团和5到6个5000万吨级生产能力的大型企业，煤炭资源整合给企业的开展提供了难得的机遇。四是电煤价格全面放开，由市场进行调节，一定程度上会促使煤炭价格上扬，对于我们煤炭行业来说是一件好事。不利因素有：一是投资增幅将有所回落。根据国家信息中心的预测，2023年我国固定资产投资增长过快的势头将得到初步扭转，受投资增速放慢的影响，钢铁、建材、化工等主要耗煤行业对煤炭的需求拉动将有所减弱。二是投资结构和产业结构继续改善。工业投资尤其是重工业投资将由产能扩大向产业升级转变，投资建设工程的技术含量提高，综合能耗水平将有所下降，一度因此而膨胀性增长的煤炭需求将进入平稳开展的新阶段。三是节能降耗抑制煤炭需求。“十一五〞规划纲要提出我国要实现单位gdp能耗下降20左右的目标，年均节能率为4.4，从而抑制了煤炭需求的增长。四是耗煤行业出口退税率下调的政策效应将表达出来。出口退税率的下调，提高了资源类产品的出口本钱，一定程度上削弱了高耗能行业对煤炭的需求。而煤炭出口退税的取消，将使得近两年来持续萎缩的煤炭出口再遭打击，出口数量将明显减少，转而内销抢占国内市场。 从微观角度分析，不利因素主要有：一是平安压力大，2023年12月6日至2023年元月2023日，在短短的30多天时间内，连续发生2起伤亡事故，事故的发生严重破坏了我矿相对稳定的平安形势，给全矿平安生产带来很大压力。二是本钱压力大。由于生产能力的核定，我们已没有任何超产空间，再加上矿井逐步转入深部开采，受地质条件等客观因素的影响，开采本钱将越来越大，而质量标准化和本质平安型矿井创立又增加了企业的资金投入，同时由于中夜班费和下井费等政策性增支因素增多，进一步加大了本钱压力。三是工资增长压力大。2023年我矿在岗职工年人均收入3.46万元，如果按照2023的增长速度，2023年职工工资总额将增加1500万元，这就需要我们进一步提高企业经济运行质量，充分发挥选煤厂效能，继续稳固外创成果，寻求有效的经济支撑。四是随着企业规模进一步做大，人员专业技术素养与企业开展需求的矛盾日益突出，如何尽快提高职工队伍的整体素质，成为我们目前亟待解决的问题。有利因素有四个方面：一是我矿作为集团公司“十一五〞倍增方案的唯一生产矿井，在矿党委2023年工作会议上审议通过了2023年党政工作要点和__煤矿实现“十一五〞倍增目标实施方案，描绘了“实现新跨越，建设新双楼〞的宏伟蓝图，为企业下步开展指明了方向。二是“走出去〞创业成果辉煌，既维护了双楼品牌的信誉，增加了企业经济效益，又锻炼了创业队伍，培养了创业人才，为下一步实现外出创业做大做强奠定了良好的根底。三是随着内部市场化运作的不断深入，三级市场核算体系的逐步完善及管服职能的别离，进一步理顺了管理关系，激发了内在活力，使企业经济运行质量步入了良性循环。四是选煤厂的投入运营，有力提升了我矿煤炭产品的市场竞争力，对构建循环经济产业链具有极大的推动作用。 三、2023年重点工作安排 2023年的工作主题是：创业、创新、创优、创效 指导思想是。按照集团公司和矿党委2023年工作会议的总体部署，在我矿跨越式开展时期，始终坚持以人为本，全面提高员工素质，稳固和提升“双楼〞品牌文化优势，坚持科学开展、平安开展、和谐开展，稳定煤炭主业，开展循环经济产业，做大非煤实业、物业，拓展异地创业，实现矿井集约高效、本质平安，“三个文明〞建设互相促进、协调开展，努力打造和谐XX县区。 奋斗目标是。原煤产量确保170万吨；综合进尺确保13000米，力争14000米；开拓进尺确保2800米，力争3000米；单位制造本钱确保控制在136元以内；期间费用控制在7000万元以内；商品煤发热量稳定在5650大卡/千克以上，精煤到达7级标准；全矿营业收入突破2023亿元，完成集团公司下达的利润指标；主业外向收入1.86亿元；实业公司营业收入确保完成1.3亿元，力争1.5亿元；物业公司营业收入确保完成2023万元，力争2500万元；在岗职工收入与企业效益同步增长；质量标准化到达一级标准，步入集团公司同类矿井前列；平安上从零开始向零进军，确保实现跨年度平安年，努力创立本质平安型矿井，打造全国煤炭业著名品牌企业。 同志们，2023年是贯彻落实矿第三次党代会提出的“实现新跨越，建设新双楼〞战略目标，全面实施“十一五〞开展规划，创立和谐XX县区的关键一年，也是“十一五〞倍增目标实施的第一年，有着承上启下的作用，实现年度各项奋斗目标，对于我矿加快实现跨越式开展，具有十分重要的历史意义。面对新的形势和任务，我们必须牢牢把握创业的开展大局，把心思放在创新上，把精力集中在创优上，把功夫下在创效上，以各项工作的新突破促进企业在新的起点上实现跨越式开展。我矿已在__煤矿“十一五〞倍增目标实施方案（草案）中明确提出了为确保“实现新跨越、建设新双楼〞而建立“十个体系构建〞的工作格局和保障体系，在此我就不再做详细阐述。下面，我就围绕“稳定煤炭主业，开展循环经济产业，做大非煤物业实业，拓展外出创业〞四大板块建设，从以下八个方面强调2023年度重点工作安排： ㈠以本质平安为根底，加快“两型三化〞矿井建设，提高矿井平安保障水平。 平安是煤矿生产的先决条件，在新的一年里，要围绕“人、机、系统、制度〞四大要素，以夯实“三基〞建设为根底，大力开展“平安高效型、本质平安型〞矿井建设活动，努力做到“根底管理精细化、技术装备现代化、人员培训制度化〞，着力构建平安管理长效机制。强化“三基〞建设，夯实平安根底工作。“根底不牢，地动山摇〞，这是一条铁律。2023年，我们要下大力气抓好基层、根底、根本功为主要内容的“三基〞建设。招收新工人，要从源头上把好入口关，