2023年财政预决算报告.docx

财政预决算报告 各位代表： 受乡人民政府委托，现提出地方财政预算收支执行情况和2023年地方财政收支预算（草案）报告，请予审议，并请提出珍贵意见。 第一局部地方财政预算执行情况 ，在乡党委、政府的统一领导下，在各有关部门的大力支持下，乡财政所认真贯彻落实中央、省、市、县各级财政、经济、农业工作会议精神，把科学财政管理理念贯彻落实到常规管理之中，紧抓综合财政的三个环节，积极推进农村综合改革改革。强化预算约束，严格依法治税，严格按照“量入为出、量力而行、强化征管、确保收支、保证稳定〞的原那么开展工作，充分发挥了财政主观能动作用和部门职能作用，较好完成了的财政预算收支任务。 一、一般预算收入完成情况。 完成一般预算收入（本年本级收入）230万元，占年初预算260万元的88.47%，实现增收1.14万元。分大类完成情况是：工商税收类完成23万元（其中：营业税完成20万元，增值税3万元）；烤烟、农业特产税完成22023万元，增收3万元。全年完成社会抚养费征收130.26万元。 二、一般预算支出情况。 年内完成一般预算支出465.2023万元，同比增加支出3.84万元，占年初预算数的78.04%。 （一）按支出功能分类为：一般公共效劳支出201.81万元，其中：人大事务（行政运行）12.3万元，政府办公及相关机构事务（行政运行）168.47万元，人口与方案生育事务12.13万元，共产党事务（行政运行）8.91万元。文化体育与传媒（群众文化）6.42万元。社会保障和就业40.81万元（其中行政单位离退休支出28.72万元，医疗卫生支出2.96万元）。城乡社区事务支出（城乡社区规划管理）6.42万元。农林水事务支出164.61万元，其中：农业支出158.56万元（农业事业机构26.46万元、对村民委员会的补助62.86万元、对村级一事一议的补助65万元、大学生村官任职补助4.24）、林业支出（事业机构）4.04万元、水利支出（水土保持）2.01万元。粮油储藏事务42万元。 （二）按经济分类支出为：根本支出和工程支出465.2023万元，其中：工资福利支出121.89，商品和效劳等支出129.88万元，对个人和家庭补助支出149.93万元，其他根本性支出63.4万元。 三、支出人员根本情况。 纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共2个（行政、事业各1个），独立编制机构数2023个（行政3个，事业7个），核定编制人数51人（其中行政36人，事业15人），年末在职人数财政拨款开支人数41人，离退休8人，遗属6人。 四、财政主要工作情况。 （一）积极有效确保税费改革成果。协调配合有关部门，强化税收征管，保障税收收入足额征缴、上报、入库。 （二）强化预算外资金的收支两条线管理机制。按“核定收支基数、确定分成比例、收入上缴、支出下拨〞原那么，预算外资金一律纳入专户储存、专人管理、统筹安排，缓解了预算内资金严重缺乏现象，有效提高了资金使用效益。 （四）努力保障政府工作必要经费。严格按照统一的工资政策，协调配合县局有关股室搞好工资统发，按时按质完成了我乡行政事业单位工作人员工资统发相关信息的录入和上报工作。认真做好政府正常办公经费划拨工作。 （五）完善惠农“一折通〞管理及其资金发放工作。一是完成3276头能繁母猪补贴资金发放工作，涉及农户2066户。二是配合农技推广站推广农业机具12023台套，完成销售价格81.294万元（其中大拖16.5万元、旋耕机1.144万元、犁划扣1.1万元、微耕机62.55万元），发放农机具补贴23.94万元（其中大拖4.6万元、旋耕机0.3万元、犁划扣0.32万元、微耕机18.72万元）。三是兑现各种惠农支农资金22023.68万元（其中综合直补资金144.23元、综合直补科技样板补贴资金36.80万元、良种补贴资金26.65万元），受益农户1672023户。四是热忱效劳，做好农户“一折通〞换卡工作，全年共修改农户信息500余户，开出存折挂失补办证明50余户。 （六）积极开展农村公益事业“一事一议〞财政奖补工程工程建设。全年申报“一事一议〞财政奖补工程42个，拟覆盖全乡7个村42个自然村，预计投资548.43万财政预决算报告第2页 元（其中农民筹资8.62万元，筹劳折资158.38万元，申请财政奖补资金381.43万元），经上级有关部门审核批准实施工程20个（其中道路硬化13个，人畜饮水工程7个），投入资金272.85万元（其中农民筹资4.49万元、村民出物折资13万元、筹劳折资额76.56万元，申请财政奖补资金178.8万元），获财政批准奖补资金72.7万元，受益农户202369户，受益420233人。 （七）全力搞好家电（汽车摩托）下乡工作。按照相关政策规定，积极做好家电（汽车摩托）下乡的宣传和资金兑现工作。迄今为止，全乡家电（汽车摩托）下乡销售额达121.92万元，共计兑现家电乡（汽车摩托车）下乡资金12.84万元（其中乡级财政兑现资金6.13万元）。 （八）认真做好专项资金的管理工作。年内县级以上各部门共计拨入专款639.43万元（其中整村推进资金81.2万元，安居工程资金32.9万元，国债扶贫资金5万元，茅草房改造资金16.64万元，产业扶贫资金50万元，重点村工程资金2.74万元，人力资源培训和扶贫培训经费2023.5万元，革命老区建设资金及培训费117万元，公路交通建设资金199万元，水利工程建设资金14.55万元，“一事一议〞财政奖补资金99.9万元，家电及汽车摩托车下乡资金2023万元），列报支出资金415.88万元。收取农村社会抚养费130.264万元，已全额上缴，其中上缴非税收入专户50万元，上缴人口与方案生育局80.264万元。 （九）协调抓好村级会计委托效劳中心工作。根据彝财会4号等文件精神，与乡经管站密切配合，组织移交××乡村级资金专户，并派出谢荣红同志担任××乡村级会计委托效劳中心会计，自11月份以来，村级会计委托效劳中心业务核算工作正常开展。 五、财政工作存在问题 一年来，乡财政在不断开展的同时也存在着收支矛盾突出问题：首先，烤烟是我乡的支柱产业，而由烤烟特定的不稳定因素导致我乡财政收入的增减幅度比较大，收入来源增长不稳定，上下幅度较大。其次，收入支出增长幅度差距较大，财政收入入不敷出，负债逐年增大，收支矛盾日趋突出，正常性经费难以得到满足与及时解决，大量的资金需要上级的支持，给全乡工作的顺利开展带来了很大的困难和问题。第三，支出方面政策性增资因素比较多，而上级补助收入增加远远满足不了增支的需要，造成自负逐年加重，资金缺口越来越大，致使负债年年递增。第四，在收入的征缴过程中，由于社会、人为等不良因素的影响，不同程度地存在一些漏洞，致使应收的收入没有及时收缴入库或入库不实。 六、财政工作需要说明的问题 ，由于预算管理方式改革，撤消总预算账户和预算外资金账户，乡财政的决算由原来的总预算决算和单位的预算决算调改为单一的部门决算，所以，本次决算报告只能提供我乡当年的税收收入和财政拨款支出，而不能很好的提供年终结算的整体情况和结余情况。 第二局部2023年财政预算草案 2023年，我们将以科学开展观统领全乡财政工作，继续坚持“比重适当、集散有度、收支合理、使用得当、保证重点、考虑一般〞的方针和“量入为出、量收为支、量力而行、强化征管，确保收入，优化支出〞的原那么，针对财政工作存在问题，采取积极措施，改进工作作风，更新理财观念，提高管理水平，严格预算约束，切实做到工作目标和任务明确；积极参与经济开展筹划，建立与乡情和市场经济体制相适应的“稳固、平衡、强大〞的乡级财政管理体制，充分发挥财政职能作用，努力引导个体、私营等企业的持续、快速、健康开展，助推全乡经济社会全面开展。 一、一般预算收入安排。 2023年地方财政预算收入安排265万元，比的230万元增长15.21%，其中工商税收类安排30万元（增值税2万元、营业税23万元、资源税3万元、城建税0.5万元、印花税1.5万元），烤烟农业税235万元。 二、一般预算支出安排。 2023年一般预算支出安排590万元。以支出功能分类预算支出为：一般公共效劳支出预算安排220万元，其中：人大事务安排（行政运行）15万元，政府行政办公及相关机构事务预算安排（行政运行）160万元，人口与方案生育事务预算安排（一般行政管理事务）30万元，共产党事务预算安排（行政运行）15万元；文化体育与传媒2023万元（群众文化）；社会保障和就业支出45元，其中：行政单位离退休支出45万元；事医疗卫生支出（其他医疗卫生管理事务支出）2023万元；城乡社区事务支出2023万元（城乡社区规划管理）；农林水事务支出195万元（其中对村民委员会补助70万元、村级一事一议补助20230万元、其他农业支出25万元。）；粮油储藏物资管理等事务20230万元。 第三局部坚持科学开展，拓宽理财思路，增强经济开展和财政增收的可持续性，为圆满完成2023年的地方预算收支任务而努力。 2023年，在乡党委政府的正确领导下，我们将以各级党委政府会议精神作为全乡财政工作的行动指南，坚决不移、毫不动摇地坚持以科学开展观为统领，坚持效劳大局、协调开展、保障重点、讲求效益的理财观念，充分运用积极的财政政策，进一步推进税费改革，强化收入与支出的管理。积极组织贯彻落实好各级财政经济工作会议精神，紧抓中心，突出重点，按照全乡经济工作的总体部署，不断增强财政增收的可持续、收支结构的合理性、管理行为的标准性和资金使用的有效性，注重速度与规模，讲求质量与效益，争取实现全乡财政经济方案目标，助推全乡社会经济的持续快速开展。 2023年，我们将继续做好以下各项工作： 一、把促进和开展生产力作为财政工作始终坚持和遵循的方针，把人民群众的根本利益作为财政工作的出发点与落脚点，充分发挥财政保障作用。正确运用各种积极的财政政策和财政手段，努力实现资源优化配置，尽最大努力争取资金，在保证人员正常经费，机构正常运转经费的同时，尽力注入农业和各项根底实施建设投入。 二、继续加强对预算外资金清管工作，建立健全收管严格约束机制。继续实行“收、支定基数，收入上缴、支出下拨、统一调节、比例分成〞的收管使用原那么。确保资金集中统一，标准管理，强化监督，杜绝不合理开支和违法违纪行为，同时发扬党艰苦朴素的优良传统和作风，树立过紧日子的思想，廉洁自律，为缓解财政收支日夜紧张的矛盾作最大的努力。 三、进一步明确农村改革的目标任务，深化和稳固农村综合改革成果，从乡情出发，夯实农业根底，紧密配合乡党委政府做好“生财之道〞，抓紧抓实农业和农村工作，配合搞好产业结构调整，抓好粮、烟、畜传统产业和矿产资源的开发与利用；组织实施并按时完成农村公益事业财政奖补“一事一议〞根底设施建设工程；进一步宣传并做好家电、汽车摩托车下乡工作，贯彻落实好其它各种支农惠农政策，真正表达为民所想，为民所急，为民办实事宗旨，进一步促进全乡经济的稳定、持续、协调、健康开展，提高经济运行质量。 四、带着财政系统干部职工加强对政策、法律法规的学习，提高理论政治思想素质和执法执纪水平；强化对业务技能与业务知识的学习，提高业务素质和工作能力；协调有关部门，团结同志，提高财政职工的凝聚力和战斗力；解放思想、实事求是、与时俱进，努力适应财政改革开展的需要，适应全面建设小康社会的需要。切实扭转机关工作作风，提高积极财政意识，树立公共理财思想，稳步推进财政工作。 五、当前我乡财政供给与需求的矛盾显得更为坚巨、更为突出，大力争取资金，调