2023年财政预算执行情况和财政预算草案的报告材料.docx

2023年关于2023年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告 关于2023年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告2023年财政预算执行情况今年以来，在镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，牢固树立落实过紧日子思想，紧紧围绕全镇特色工业强镇、高效农业富镇、物流商贸兴镇、社会和谐稳镇开展战略，统筹推进常态化疫情防控和经济社会开展，实施更加积极有为的财政政策，全年预算执行情况总体良好。一、财政收入执行情况公共预算收入完成情况。2023年上级下达本镇公共财政预算收入9800万元，预计完成932023万元，完成年初预算的94.99％。非税收入情况。2023年本镇完成预算外收入8218.60万元，完成年初人代会方案的79.02％，具体如下：拆旧复垦收入5880万元；耕地占补平衡收入326万元；河长制配套收入279.86万元；保育费收入342万元；配套费收入520万元；其他收入870.74万元。财政可用财力情况。按现行财政体制，预算内预计分成财力6800万元，加上预算外收入8218.60万元，本年度可用财力15018.60万元。二、财政支出执行情况2023年人代会通过本镇支出预算1820235.60万元，年终执行结果，全年财政支出15006.43万元，占年初预算的82.93％，具体如下：一般公共效劳支出4923.86万元；教育支出1666.36万元；文化体育与传媒72.37万元；社会保障与就业2438.28万元；医疗卫生支出2171.77万元；城乡社区事务支出1432.55万元；农林水事务支出2301.24万元。三、财政资金平衡情况综合预算内外，2023年度财政可用财力15018.60万元，实际支出15006.43万元，当年结余12.17万元，上年累计结余-13310.93万元，本年累计结余-13298.76万元。四、财政工作开展情况突出挖潜增效，促进财政可持续增收一是财税收入持续稳定。聚焦效劳神通阀门、飞虎针业等税源大户，全面提速工程建设，精准施策吸引光柏医疗辅助功能性材料、卓本医疗科技等工程落地，做稳财政收入。积极开展农业招商引资，高效推进现代规模农业，今年规模农业建设开工工程8个，总投资额2.93亿元，竣工工程4家，助力财税持续增收。二是深挖税源增长潜力。动态开展税源排查，特别对涉土税收行业等进行逐一排查，确保摸清税源基数，为组织收入工作打好根底。针对重点工程工程，及时与相关部门做好信息交换，提高工作的针对性和有效性，实现对重点税源的全方位监控管理。努力修养财源，围绕支持企业开展及平安生产等要求，积极扶持和培育新的经济增长点。三是财税质量有效提升。受疫情影响经济下行压力，镇财政不等不靠、主动出击，在继续实施减税降费的同时，全力做好全镇企业效劳引导，稳定壮大既有税源，培育开展新增财源，促进财政收入持续增长和质量稳步提升，全年财政总收入突破15000万元，有效保障全镇各项工作支出。发挥职能作用，助力全镇高质量开展一是乡村振兴有力保障。围绕乡村振兴二十字总要求，落实更加积极有为的财政政策。全年投入700多万元用于农村公路建设、农田水利建设、农村厕所改造，其中道路维修100多万元，改厕资金400多万元。致力农业增效、农民增收、农村繁荣，有序推进乡村振兴示范村武陵村、先进村元祥村建设等各项工作。二是公共效劳均衡开展。持续实施科教兴镇战略，促进教育事业优质开展、科学开展。重点保障全镇教职工薪酬、学校设施配置和教学信息化软硬件等配套支出，推进教育开展均衡化、多元化。投入幼儿园建设1000多万元，文化站阵地建设30多万元，有效保证科技、教育、精神文明建设和文化站创立等经费的需要。三是聚焦聚力民生实事。持续推进视频监控全覆盖和综治雪亮工程建设，全年增补平安乡村探头600余组。新建万阳苑安置小区，切实改善三峡移民住房条件。完成日新河少直镇区段保塌工程，富东路2.9公里、南祥路2.7公里农村公路提档改造建设，持续提升人民群众幸福感、获得感。做好收支监管，实现财政管理标准化一是坚持做好财税形势分析。强化税收管理，加强与财税部门沟通交流，精准分析各行各业税收情况；加强对重点税源和重点税种的梳理跟踪、精准发力，帮助企业做大做强；加强对零散税收的监督管理，保证各项税源及时入库、应收尽收，保障经济社会开展事业的顺利开展二是坚持贯彻过紧日子要求。深入贯彻预算法，强化预算约束和监控，从严控制增支工程，进一步压减一般性支出，严控无预算、超预算安排支出，严禁虚列财政支出。强化预算执行管理和动态监控，不断完善公务接待费、差旅费、会议费、因公出国经费等管理方法，标准办公行政经费预算和支出管理，进一步完善部门经费支出提醒机制。三是坚持实施资金内控监管。紧密融合日常监督与专项监督，加强对精准扶贫领域、三公经费等专项资金的监督检查，标准财政资金分配、拨付、使用和监管等程序，提升财政监督检查工作效能。增强预决算透明度，让预决算公开范围更广、内容更细、形式更标准，专项资金、重点工程、政府采购、三公经费等信息全面公开。回忆2023年，全镇财政预算执行情况总体平稳向好，但离上级要求和全镇人民的期盼还有一定差距。主要表现在：一是财税收入结构不尽合理。我镇财税收入虽然规模不小，但小微企业的税收奉献较为薄弱， 财税收入仍旧过多的依靠神通阀门一家企业，财税收入结构的不合理无形中增加了财政收入风险。二是预算外收入来源单一。目前，全镇预算外收入大局部来源于拆旧复垦、占补平衡工作，收入来源单一导致收入增速远远低于支出增速，财政收支平衡压力较大。三是财政运转存在风险。学前教育、信访维稳、村庄整治绿化、教师社会保障、住房公积金、五保户集中供养、农村社会保障等经费数额巨大，存在一定的财政支付风险，维持财政正常运行仍存在困难。2023年财政预算2023年全镇财政工作总的指导思想是：以中央经济工作会议精神为指导，围绕市委市政府及镇党委政府提出的工作目标和总体要求，稳妥推进区镇财政管理体制改革，强化地方财源建设，依法加强税收征管，按照中央经济工作会议坚持过紧日子的要求，加强预算管理，严格预算执行，努力实现财政收支平衡，为完成我镇2023年各项经济建设和社会事业开展任务提供坚实的资金保障。现将2023年全镇财政预算报告如下：一、财政收入预算预算内收入。2023年一般预算收入预计9500万元，根据最新财税体制测算，可用根本财力9000万元。预算外收入。2023年本镇预计完成预算外收入10500万元。具体如下：土地三项工作收入7400万元；商业地块土地出让金分成收入2023万元；市级、村级河长制配套收入600万元；其他收入500万元。二、财政支出预算根据本镇财政收入情况，综合考虑全镇经济开展和社会事业支出要求，预计全年支出19336.17万元，具体如下：工资福利及对个人和家庭补助支出9990.49万元。其中：一般公共效劳支出2474.72万元；教育支出957.40万元；文化体育与传媒支出46万元；社会保障与就业支出3043.23万元；医疗卫生支出2501.64万元；城乡社区事务支出116万元；农林水事务支出851.50万元。商品和效劳支出8165.68万元。其中：定额支出302.78万元；部门工程支出7862.90万元。分项如下：1.党政办、党群局支出392.30万元，包括机关事务经费、老干部活动经费342.30万元，人武经费50万元；2.政法和社会管理局支出289.30万元，包括维稳经费120万元，大调解经费6万元，法制宣传费3万元，指挥中心经费44.30万元，派出所、消防经费50万元，禁毒、法律、社区效劳工作、社会稳定风险评估、扫黑除恶专项斗争经费等66万元；3.经济开展局支出50万元，包括统计经费7万元，效劳业费用23万元，人才科技招商等经费20万元；4.财政局支出32万元；5.建设局支出675万元，包括镇村道路路灯建设经费100万元，规划编制经费150万元，农路农桥维护经费210万元，十必接改造工程等经费215万元；6.综合行政执法局支出831万元，包括拆违控违经费756万元，安监、生态环境信访问题处理经费75万元；7.农业农村和社会事业局支出1226.30万元，其中农业农村条线专项支出697.80万元，包括脱贫攻坚经费10万元，造林绿化经费50万元，工程农业等经费637.80万元；社会事业条线支出528.50万元，包括计生四项手术费及计生办专项经费13万元，文体活动、教育经费等473.50万元，居委会经费10万元，民政五保户慰问、临时救助经费等16万元，退伍军人办公室义务兵优待金、优秀义务兵授奖等16万元。8.为民效劳中心经费25万元；9.政府工程支出4342万元，包括镇区开发、修缮、招商经费、改厕经费、天网工程、幼儿园基建工程等。河长制支出1080万元。其他支出100万元。综上所述，2023年全镇预计财政可用财力19500万元，安排支出19336.17万元，根本实现收支平衡。三、财政工作方案2023年镇财政局将紧紧围绕市委市政府和镇党委政府提出的目标要求，按照财政资金取之于民、管之有方、用之有度、惠之于民的原那么，积极稳健推进区镇财政管理体制改革，充分调动全镇开展经济、培植财源和增收节支的积极性，更好地效劳于全镇经济社会高质量开展。稳中求进，培育财源平稳持续增长。充分挖掘存量财源增收潜力，拓宽增量财源增长空间，为实现区镇财政管理体制改革保工资、保运转、保民生目标奠定根底。一要立足自身优势，加大政策扶持及产业引导，优化全镇营商环境，鼓励企业规模开展，推动企业产生税收效益。二要加强协税护税工作，强化收入征管稳固税源，坚持依法征管、应收尽收，确保完成财政收入预算。三要积极抓好预算外收入，结合弃宅进镇和镇区开展，促进商业地块开发增加财力供应，为经济开展夯实财政根底。积极有为，保障重点领域资金需求。大力提高镇村根本财力保障能力和地方公共财政效劳均等化水平，确保区镇财政管理体制改革背景下全镇行政事业机构运营、村级组织正常运转。一要加强资金统筹整合，支持全镇重点企业，充分发挥财政杠杆作用，引导企业加大科技投入、加快技术改造、调整产品结构，不断提高经济运行质量。二要稳定增加农业农村投入，支持农业根底设施、农业科技推广、农副业产品商品基地建设等，增强全镇农业开展后劲。三要做好常态化疫情防控，完善各环节防控工作规程，做好疫情防控资金保障，确保疫情防控工作有序开展。多措并举，实现管理水平快速提升。有序推进区镇财政管理体制改革后半篇文章，统筹零散资金，集中财力办大事，实现财政资金效益最大化。一要坚决落实政府过紧日子苦日子要求，继续从严压减一般性支出，严控三公经费、办公运行、会议差旅等行政开支，最大限度降低行政运行本钱。二要切实做好预算绩效管理，建立事前绩效、绩效监控、绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，有效提升预算管理水平和政策实施效果。三要依法接受人大监督，主动接受社会各界多元化监督，努力构建透明预算，持续打造阳光财政。 8