2023年邮政小金库自查报告.doc

邮政小金库自查报告 　 精品学习资料范文 　邮政小金库自查报告 　 篇一：小金库自查报告 　 篇一：小金库自查报告 　 清理“小金库〞自查报告 　 根据中共隆阳区纪律检查委员会、隆阳区监察局、隆阳区财政局关于“小金库〞专项治理工作实施方案﹙隆纪发20234号﹚文件精神，我单位严格按照文件要求全面展开对“小金库〞的清查工作，在自查自纠的同时将对以前年度进行全面复查。现将工作报告如下： 　 一、 健全组织、加强领导 　 为确保专项治理工作顺利进行，我所成立了由所长任组长、副所长任副所长的所领导小组，下设办公室，办公室人员由会计、出纳及科室负责人组成。具体负责清查“小金库〞日常工作。 　 二、 加强学习、提高思想认识 　 在接到中共隆阳区纪律检查委员会、隆阳区监察局、隆阳区财政局关于“小金库〞专项治理工作实施方案﹙隆纪发20234号﹚文件后，我所迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库〞是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，标准财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要，要求不走过场，不留死角。 　 三、 认真开展自查、实施长效机制 　 1、认真按文件要求清查收费项目、往来款项等有关项目，非税收入严格按照有关规定执行，罚没款由银行代收缴国库，收费收入存入单位非税收入专户，月底或每季末缴财政专户。 　 2、财务报销严格按照财务制度执行，无虚假发票及以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库〞。 　 3、我所财务管理均按国家有关财经法规执行，实行“收支〞两条线，收入、支出全部纳入单位账户统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独设立账户，未设立任何形式的“小金库〞。 　 虽然我所目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库〞工作，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我所将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防止腐败的力度，进一度提高财务管理工作，严防“小金库〞的出现。 　 隆阳区卫生局卫生监督所 　 二○一一年五月二十日 　 篇二：小金库自查自纠报告 　 小金库自查自纠报告 　 黎家湾学区 　 二0一三年三月十一日 　 按照工作会议精神，渭源县黎家湾学区认真开展了清理“小金库〞工作，现将自查自纠情况总结如下： 　 一、健全组织，强化领导 　 为确保次专项 　 治理工作顺利进行，我学区成立了由学区校长为任组长、学区财务专干为副组长的清理工作领导小组，由各校校长、财务人员和总务具体负责此次专项治理工作。 　 二、提高认识，加强宣传 　 为搞好全县“小金库〞专项治理工作，传达学习有关会议精神，要求认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求各校要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库〞是深入贯彻落实党的八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败， 　 标准财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各校对照“七种〞表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 　 三、落实举报制度，加强工作监督 　 我学区治理“小金库〞工作领导小组，设立并公布了举报 、制作了举报信箱，主意发挥网络举他作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由学区财务专干具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作气氛又保证了此项工作有效开展。 　 四、认真开展自查，实施长效监督 　 按照要求，我学区重点围绕“清理内容〞中的八大项指标开展清查活动，对各类帐据进行了认真细致的清查。 　 1、我学区财务管理均按照国家有关财经法规执行，作业本费等收入、支出 　 全部纳入财政所法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小“小金库〞。 　 2、各学校严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 　 3、各类票据均管理标准，并建立相应的备查薄。 　 4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库〞。财务报销严格按照财务制度执行。严格控制财政资金支出，没有任何形式进行私存私放。 　 5、清查结果在全学区教师大会上进行通报，并在各校公开栏予以公示。在认真清查的根底上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库〞的出现。 　 虽然我学区目前尚未发现违纪现象，但通过清理检查，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我学区将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。黎家湾学区 　 2023年3月11日 　 篇三：小金库自查报告 “小金库〞自查报告 　 根据关于开展 “小金库〞专项治理工作有关问题的通知文件精神，我部门认真开展“小金库〞专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下： 　 一、 健全组织，加强领导 　 为确保专项治理工作的顺利进行，成立了专门的治理“小金库〞 　 工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。 　 二、 加强学习宣传，提高思想认识 　 根据上级部门的要求，我部门迅速召开了专题会议，传达学习了集团公司下发的关于开展 “小金库〞专项治理工作有关问题的通知，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认/真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库〞是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，标准财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 　 三、认真开展自查，实施长效监督 　 按照试集团公司下发的关于开展 “小金库〞专项治理工作有关问题的通知的要求，重点围绕“五查五看〞的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 　 1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目 　 统一核算，未侵占、截留国家和单位收入， 　 没有单独帐户，未设任何形式的“小金库〞。 　 2 、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库〞的行为。 　 3 、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。 　 4 、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的根底上，按照规定，认真填报相关表格。 　虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库〞，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库〞的出现。 　 篇二：XX单位“小金库〞自查报告 　 九寨沟县播送电视台“小金库〞及滥发钱物自查报告 根据XXXXXXXXXX文件精神。我单位开展了“小金库〞及滥发钱物的自查工作，对本单位资金标准化管理情况进行了严格的清查和自查，现将自查情况报告如下： 　 一、 领导重视，积极自查 　 此项工作引起了单位领导的高度重视。成立了以XX领导为首的自查小组，积极组织自查工作，要求分管财务干部及财务人员认真扎实地开展此次“小金库〞及滥发钱物自查工作，不能走过场，将工作要求坚决落到实处。 　 二、 我单位不存在任何形式的“小金库〞 　 经自查我单位无违规收费、罚款及摊派、用资产处置、出租收入设立的“小金库〞。无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立的“小金库〞。我单位经营收入全部都纳入规定账簿核算，没有未纳入规定账簿的现象。不存在虚列支出转出资金设立“小金库〞，没有以假发票等非法票据骗取资金设立的“小金库〞，不存在通过上下级单位之间或者不同单位之间相互转移资金设立的“小金库〞的现象。总我单位财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，不存在任何形式的“小金库〞。 　 三、 没有滥发钱物现象 　 经自查，我单位不存在乱发奖励性补贴的情况。各项津补贴标准严格按照补贴政策执行，不存在超标、超范围发放津补贴情 　 况。除住房公积金外，没有自立名目发放津补贴等。严格执行财务管理方法，严格执行预算法、会计法及相关财经法规制度，严格津补贴发放和会计核算。所有国家规定的津补贴项目都纳入了工资管理。 　 四、坚决执行财经纪律 　 我单位收入、支出全部纳入财务部门法定帐目统一核算，未隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入，不存在虚列支出、转嫁支出的情况。也没有超标准、超范围列支“三公〞经费、会议费、培训费，无违规进行资产购置、处置的情况。无违规进行账户管理、现金管理、财政票据管理的情况。 　 通过此次清理检查小金库〞及滥发钱物的工作，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我单位将进一步完善相关财务制度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防小金库〞及滥发钱物的出现。 　 篇三：最新单位小金库自查报告 　 最新单位小金库自查报告1 　 我局认真开展小金库专项治理工作，现将自查自纠情况 报告如下： 　 一、 健全组织，加强领导 　 为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由党组书记刘维章任组长、党组成员副局长王世富、党组成员纪检组长彭丽华任副组长的局治理小金库工作领导小组，具体由财务股和屠宰办负责此次专项治理工作。 　 二、 加强学习宣传，提高思想认识 　 全省小金库专项治理电视 工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了中共中央纪委、监察部、财政部、审计署联合下发的关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的通知〉和保靖县纪委、保靖县监察局关于转发湖南省纪委关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方法〉的通知的通知以及有关会议精神，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，标准财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照七种表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 　 三、 制定工作方案，落实措施制度 　 我局按照专项清理要求，制定了县商务局治理小金库专项工作实施方案，明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度，明确了责任人员，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作气氛，又保证了此项工作的有效开展。 　 四、 认真开展自查，实施长效监督 　 按照湖南省纪委关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方法〉的通知的要求，重点围绕清理内容中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 　 1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，