2023年咨询审查报告内容.docx

咨询审查报告内容 lga验厂咨询整改报告内容2023-05-242023。45序号不符合条款不符合内容纠正预防措施纠正证据1.2.3安排及处理进料时须有清晰的指引、分类，例如合格物料/产品，不合格物料/产品，待检验的产品需要清楚分好、存放，lga验厂咨询整改报告内容。指示牌/标签须张贴到不同的摆放或存放的地方，方便识别。存放地方也需要有标签或盖章以兹识别。负责进料质量检查的人员需得到更多的培训。他们要清楚部门内每个程序和作业指导。 1.在进料检验岗位张贴进料检验流程图.2.规划待检区\合格品区\合格品区\不合格品区.3.做好产品检测的状态标示.4.建立物料卡和产品标签，检验员在标签盖章确定产品的状态.5.组织检验员进行进料检验程序\不合格品控制程序和检验标准\抽样方法的培训.1.流程图照片2.检验区域和产品标示照片.3.物料卡照片4.标签上检验员盖章照片5.进料检验程序\不合格品控制程序\进料检验标准\抽样方法等文件6.检验员培训记录23.1品质管理部和装配部的人员对生产程序未有足够经验，所有员工该得到足够的培训。相关的作业指导书需张贴在每个工作点，及能配合当时的工序流程（iqc，pqc，fqc）。作业指导书需张贴于相应的工作点，包括详细资料如客人要求、平安要求、抽验标准等。在iqc，pqc，fqc的物料需分好存放，合格的半完成产品、待检产品、不合格的半完成产品也需要需分好存放。管理层要留意不同工作点的工作情况。工厂要确保工作点附合健康和平安要求，如提供保护衣到相关的部门。工厂需确保所有测量仪器均附合平安标准。 1.组织qc和生产作业员学习生产过程控制程序.2.将iqc，pqc，fqc及操作规程张贴在生产现场.3.用隔离拦将已经\待检\合格\不合格产品进行隔离存放，并作好相应的标示.4.管理干部每天进行现场巡查，确保车间作业员按照要求生产，保证平安防护设施的使用.如：平安帽\耳塞\工作服等.1.分部门培训的签到表2.现场作业指导书照片3.半成品\成品检验区域合格\不合格区域照片.4.员工穿工作服\戴平安帽\耳塞的照片.（1）工厂需要确定生产程序、工作指引及记录是更新连同所有必要的资料，整改报告lga验厂咨询整改报告内容。记录必须说明生产程序编号、所有例行测试资料、必须要的评级、主要及次要的瑕疵和测试结果。（2）.修订检验岗位的表格，将生产工序，检测内容，质量缺陷和检测结果都表达在记录表格中.1.iqc检验报告\pqc检验报告\成品检验报告43.4工厂需要分好、处理pqc（生产线的质量检查）和fqc（最后的质量检查）中不合格的产品。不合格产品必须用贴纸或盖印清楚标明及分开存放。 1.在生产线现场标示不合格品区及不合格品标签，在产品上用箭头标或白粉笔注明不合格的位置，并在贴纸标签上该qc印章1.生产现场不合格品标示照片59.2工厂须确保iqc，pqc，fqc的所有程序记录列编号。所有文件必须有签署作实。文件记录须显示测试资料，包括测试要求、抽检的数量、检验标6准。这些文件须是最新版本及显示更新日期。各部门须使用最新版本、有详细资料的程序文件。培训记录须具有详情、参与人员的姓名、签署。程序文件需显示正确的编号。文件的改动历史需显示所有改动的详情。该记录应表现出更多的细节测试，有关要求的测试，正确的信息样本大小，可接受质量水平的关键，重要的，小毛病。所有应提供更新的形式，应该表现出的实际上修订。记录内部审计应表现出更多的细节情况，在不同部门的不同要求，就平安，不符合。该程序的培训应该有更多的细节，提供给人员（平安，消防，紧急情况，质量标准）培训记录应显示签名的培训和人员。工厂应确保在历史上不同的程序，显示所有更改1.重新整理iqc，pqc，fqc的记录表格，并统一编号，编制表格控制清单.2.整理进料\半成品\成品检验标准，编写抽样方法3.整理现有程序文件，并按照iso9001条款统一编号，编制程序文件管理清单.4.将文件修改历史登记在文件修改栏目中1.iqc检验报告\pqc检验报告\成品检验报告（注明编号）2.检验标准照片3.抽样方法照片4.文件清单（带合格编号）照片5.文件修改登记照片612.1-12.3工厂需定期检查程序文件。工厂管理阶层需确保内部审核人员接受能处理内部审核且可独立进行审查的训练。根据验证团体的要求，工厂须明白所有文件程序均要定期检查。内部审核人员需明白对各部门的要求，如记录控制、文件控制、培训等。内审须每年进行一次，内审内容必须有记录所有相关部门都进行检查，在不同的部门。（如：记录控制，控制文件，不合格的，，内部审计，环境关于健康和平安的人员，纠正措施，预防行动）。 1.文件中规定定期进行文件审查2.组织培训内部审核员3.按照iso9001要求组织一次全过程的内部审核，并保存内部审核记录1.文件控制程序2.内部审核员证书3.内部审核报告713.113.2对于不同部门应如何处理不合格产品的程序流序应清楚列好。每个部门的工作指引应包含所有具重要性的资料及细那么。 1.整理不合格品控制程序，规定各过程发生的不合格品处理的方法.1.不合格品控制程序815.315.5对于产品改动，应以文件记录。记录程序中应确保如果没有持证者的批准，产品不可改动。另外，产品亦需在验证团体确认后，方可改动。 1.建立产品变更控制程序，规定如果没有批准产品不能变更.1.变更控制程序 第4页 共4页