2023年安全标准化整改报告新编.docx

平安标准化整改报告 川宏宇车业有限责任公司峨眉山分公司 平安标准化评审不符合项 整改报告 二Ｏ一五年七月三十一日 平安标准化达标考评不符合项 整改报告 川交运管所： 2023年2023月17日XX省平安生产监督管理局和当地协会组织专家对我公司平安标准化进行验收考评。考评组查阅了公司平安标准化制度，记录及相关文件资料，并对公司的生产现场进行了检查。专家组对公司的平安标准化工作和平安管理工作给予了肯定，初评预测分数为731分，满足达标三级企业应得到的分数。同时也提出83条不符合项。 评审结束后，公司召开了专门会议，针对83项不符合及存在的问题进行了原因分析，层层分解，研究制定整改方案，落实到部门以及个人，逐一认真整改，目前已全部完成整改，具体整改情况见附件，特此报告。 四川宏宇车业有限责任公司峨眉山分公司 2023年2023月31日 附件： 平安标准化考评不符合项整改说明 1、提供的公司平安生产控制指标不一致。扣分-1〞（1-1-1，调整）整改说明：在平安控制指标主要修改一下内容：“2.轻微事故率（轻伤事故、一般火灾）≤3‰；〞，“轻微事故率（轻伤事故）≤3‰〞。火灾隐患重复了上一指标删除。 2、未提供上级下达的控制指标。扣分-1（1-1-1，修改）整改说明：修改符合上级下达的控制指标。 3、提供的公司跨年度专项工作资料不完整。扣分-2（1-2-1，补充）整改说明：补充跨年度“双基〞工作方案资料。 4、未提供公司平安生产目标考核与奖惩公告。扣分-1（1-4-2，落实）整改说明：我司已下发落实和上墙公布目标考核情况已经奖惩的通知。 5、无定期考核年度平安生产目标情况与奖惩兑现。扣分-2（1-4-3，补充、落实） 整改说明。补充年度平安生产目标考核表以及对获奖人员公布奖状。 6、提供的公司平安生产管理机构职责内容不齐。扣分-2（2-1-2，补充）整改说明：补充gps监控管理人员以及车检人员等职责。 7、提供的公司安委会记录、平安生产例会记录内容不全。扣分-3（2-1-3，补充） 整改说明。提供2023年每季度一次的安委会记录以及每月一次的例会会议记录本。 8、提供的公司生产平安管理人员证书不齐。扣分-2（2-2-1，落实）整改说明：已经配备了2名平安生产执证管理人员，见证书复印件。 9、提供的公司责任书签订部门、人员不齐。扣分-1（3-1-1，落实签订）整改说明：已对各部门和各人员进行层层平安生产责任书签订。 2023、提供的主要负责人履行平安生产的责任和义务的证据不全。扣分-1（3-1-2，完善） 整改说明。主要负责人落实带头作用做好平安生产工作。 11、提供的分管平安生产责任人的统筹协调和综合管理平安的工作证据不全。扣分-2（3-1-3，补充） 整改说明。已经补充分管平安生产责任人的平安员证书。 12、提供的公司关于平安生产责任制考核和奖惩制度内容不全。扣分-1；未提供考核和奖惩情况公告。扣分-1（3-2-1，修改，落实） 整改说明。我司已修改考核奖惩制度以及下发落实和上墙公布目标考核情况已经奖惩的通知。 13、提供的从业人员进行平安生产制度的培训的文件资料不全。扣分-1（4-2-3，增加） 整改说明。已经制定了我司一套完整制度培训手册内容。 14、提供的平安生产岗位操作规程局部不全。扣分-2（4-4-1，补充）整改说明：已经补充了车辆日常平安检查操作规程。 15、提供的从业人员进行平安生产操作规程培训的文件、资料内容不全。扣分-2（4-4-2，补充） 整改说明。已经制定了我司一套完整操作规程培训手册内容。 16、提供的公司平安台账及档案信息内容不完善。扣分-1（4-5-3，修改）整改说明：已经完善及修改局部台账和档案记录内容。 17、提取额与实际计提有一定差距。扣分-2（5-1-1，调整） 整改说明。已经根据企业平安生产费用提取和使用管理方法的通知即财企（2023）16号文的要求，按我司去年收入（发票）的1.0%方案提取并在不低于方案金额内使用平安经费。 18、提供的公司平安生产经费使用及效果内容不全。扣分-3（5-1-2，补充）整改说明：已经建立经费审批制度，结合账簿实际情况反映经费使用。 19、提供的平安生产投入资金的财务账不全。扣分-1（5-1-3，补充）整改说明：已经建立公司平安经费费用明细账表，列入管理费用科目核算。 20、未提供公司平安生产专项经费使用情况跟踪监督的报告。扣分-3（5-2-1，补充） 整改说明。已经对费用审批表的个工程专项费用支出做了工程跟踪记录，如完善购置gps安装费用及使用报告相关记录。 21、提供的公司平安生产费用使用台账内容不完整。扣分-2（5-2-2，重新编制） 整改说明。已经根据公司平安费用审批表和费用支出明细账簿，建立完整费用使用台账内容。 22、未出示车辆技术台账。扣分-1（6-2-2，补充）整改说明：已经补充车辆技术台账。 23、未出示车辆使用年限及营运公里数登记台账。扣分-1（6-2-3，补充）整改说明：已经补充车辆使用年限及营运公里数台账。 24、平安生产设施、设备清单不完善。扣分-1（6-1-1，补充清单记录）整改说明：已经根据公司实有设施、设备登记录入清单。 25、未出示车载终端设备安装台账。扣分-15（7-1-2，补充）整改说明：已经补充车载gps终端设备安装记录台账。 26、未出示企业车辆动态监控登记记录。扣分-1（7-1-3，补充）整改说明：已经补充车辆动态监控登记记录台账。 27、未出示车辆动态监控台账的提示记录台账。扣分-1（7-1-3，补充）整改说明：已经补充车辆动态监控提示记录台账。 28、未出示违章违法违规处分记录。扣分-1（7-1-3，补充）整改说明：已经补充违章处分记录。 29、未出示平安生产课题研究总结。扣分-2（7-1-5，补充）整改说明：补充平安生产课题研究总结。 30、未出示使用新技术的资料。扣分-5（7-1-5，无）整改说明：我司暂无新技术资料。 31、未出示gps动态监控台账。扣分-2（7-1-6，补充）整改说明：已经补充gps动态监控台账。 32、未出示根据培训实施培训的期数、培训内容、培训时间、签到。扣分-3（8-1-1-1，补充） 整改说明。已经补充实施培训记录。 33、未出示企业宣传教育管理制度。扣分-5（8-2-1，补充）整改说明：已经补充企业宣传教育管理制度。 34、企业宣传教育方案、培训记录不完善。扣分-2（8-2-1，完善记录）整改说明：已经完事宣传方案和培训记录。 35、未出示专兼职平安管理人员数和变动数的资料。扣分-5（8-3-2，提供）整改说明：已经提供专兼管理人员档案资料。 36、未出示岗前培训、再教育培训的考试试题的资料。扣分-4（8-4-1，补充） 整改说明。已经补充岗前三级教育试题以及培训资料。 37、未出示转岗人员的范围、人数2种清单。扣分-2（8-4-2，补充）整改说明：已经提供公司管理人员岗位内部调整记录。 38、未出示转岗培训合格率、转岗人员合格后上岗证件。扣分-2（8-4-2，补充） 整改说明。已经出示管理人员转岗培训合格率和上岗岗位证明。 39、未出示“四新〞管理制度。扣分-5（8-4-3，新增）整改说明：已经制定“四新〞管理制度。 40、未出示平安宣传、教育、培训、考评档案清单。扣分-1（8-5-1，补充）整改说明：已经出示全年培训教育次数档案清单。 41、未出示建立健全平安宣传教育培训考评档案制度。扣分-2（8-5-1，新增） 整改说明。已经制定平安宣传教育培训考评档案制度。 42、值班记录不完善。扣分-1（9-2-1，完善）整改说明：已完善公司日常值班记录。 43、局部驾驶员档案未完善。扣分-6（9-4-1，补充完善）整改说明：补充局部驾驶员档案缺失资料。 44、未出示有危险路段标识图的资料。扣分-5（9-4-4，增加）整改说明：已经对长期经过危险路段建立标识图。 45、未出示平安提示相关记录。扣分-5（9-4-5，增加）整改说明：已经对驾驶员进行危险路段提示以及告诫。 46、未出示车辆维护、保养方案。扣分-3（9-5-1，制定）整改说明：已经制定公司车辆维护、保养方案。 47、未出示车辆进行定期维护与保养的文件资料。扣分-3（9-5-1，补充）整改说明：已经建立车辆维护、保养方案的台账资料。 48、未出示执行的车辆维护保养技术标准符合国家规定的文件资料。扣分-3（9-5-1，提供证明） 整改说明。已经提供公司车辆二级维护达标保养证明。 49、车辆隐患排查内容不完善。扣分-7（9-5-3，补充）整改说明：已经对车辆全方面隐患进行排查辨识。50、未出示危险源管理制度。扣分-4（2023-1-1，新增）整改说明：已经建立公司危险源管理制度。 51、未出示开展危险源范围确认的证件。扣分-3（2023-1-1，提供证明）整改说明：已经出示重大危险源的排查清单。 52、未出示重大危险源应急预案。扣分-3（2023-1-2，制定）整改说明：已经制定重大危险源应急预案。 53、未出示危险源识别检查记录。扣分-5（2023-2-1，补充台账）整改说明：已经列出危险源检查记录台账。 54、未出示风险管理培训教育方案。扣分-3（2023-2-2，制定）整改说明：已经制定风险管理培训教育方案。 55、未出示向从业人员告知作业产所和工作岗位存在的危险因素防范措施以及事故应急措施的文件。扣分-4（2023-2-2，制定） 整改说明。已经制定重点工作岗位隐患措施及事故措施文件。 56、隐患排查方案无领导机构。扣分-2（11-1-1，修改）整改说明：已经成立专门领导机构对隐患进行排查。 57、平安自查自纠工作开展资料不完善。扣分-2（11-1-2，补充）整改说明：已经补充2023年隐患平安自查自纠记录。 58、平安检查表不标准。扣分-2（11-1-3，修改）整改说明：已经修改平安检查表样式。 59、落实防范、整措施记录不完整。扣分-2（11-2-2，补充）整改说明：已经补充防范、整措施记录。 60、无意外伤害险证明材料。扣分-2023（12-2-1，单据）整改说明：已经出具意外伤害险的购置单据。 61、职业健康宣传培训记录不完善。扣分-2（12-3-1，补充）整改说明：已经补充职业健康宣传培训记录。 62、未提供平安文化阵地更新内容。扣分-2（13-1-1，现场布置）整改说明：已经更换现场平安文化板报。 63、未提供投诉举报调查处理记录。扣分-2（13-1-2，无）整改说明：我司从未接到投诉举报，举报台账无记录。6 4、未提供平安承诺活动文件资料。扣分-2（13-2-1，补充）整改说明：已经对我司重要人员行进平安文化承诺签名。6 5、未提供平安知识手册发放记录。扣分-2（13-2-2，补充）整改说明：已经对领取平