2023年集团公司行政工作报告.docx

集团公司行政工作报告 ad680_1;各位代表、 同志们： 现在，我代表集团公司，向大会作工作报告，请予审议。 第一局部2023年工作回忆 2023年，xx集团经受了市场严峻考验，承受了生产经营巨大压力。开局就遭遇了市场“倒春寒〞，梧桐庄矿突水停产更是雪上加霜。形势严峻、任务艰巨、压力陡增，我们紧紧依靠全体职工，沉着应对挑战，奋力攻坚克难，扭住质量效益不松劲，坚持“两个唯一〞标准不动摇，以管理提升促进降本增效、深化改革激发内在活力、结构调整应对市场变化，完成原煤产量3850万吨，精煤产量900万吨，营业收入550亿元，实现盈亏平衡，保持平安根本稳定，完成了冀中能源集团调整后的各项考核指标。 一年来工作的主要成效是： ——推进技术工艺装备变革，强化平安措施落实，稳定了平安和生产。应对梧桐庄矿突水停产，及时调整生产布局，强化生产组织。万年矿、九龙矿、羊东矿、大淑村矿、新三矿、辛安矿等单位顾大局挑重担，为稳产增效作出了奉献。梧桐庄矿开始出煤，取得了当年受灾当年复产的重大胜利。发挥科技引领支撑作用，掌握了综采、综放、薄煤综采、充填开采四种先进采煤技术，研发了近距离跨巷开采、旋转连采、深部野青煤开采技术、湿式喷浆工艺和台式齿轨钻车，2023对矿井17个掘进工作面应用挖掘式装载机机械化作业线。大倾角采煤工艺在外埠矿井成功应用，大远煤矿掌握了“三软〞大倾角综放工艺，工作面月单产稳定在3.6万吨。拜城煤焦化公司在急倾斜煤层应用综采机械化，结束了当地无机械化开采历史。青海江仓一号井高原冻层大倾角综采取得阶段性成果。“两化融合〞深入推进，矿井主运输皮带集控率达50%，羊东矿51轨道架空乘人装置实现无人值守，大淑村矿研发应用胶带输送机双层无轨化运输，新三矿北区主井斗式连续提升系统试运行。薄煤层自动化综采成套技术与装备，获国家科学技术进步二等奖。集团公司获全煤科技一等奖1项、二等奖5项、三等奖2项。科技进步和管理创新促进了平安高效矿井和区队建设，2个矿井到达行业特级，6个采掘区队获冀中能源集团创水平优胜区队，万年矿1301采煤队连续刷新综放单产纪录。强化平安管理，落实“双七条〞，标准领导带班“六定〞管理，坚持平安确认和“一岗双责〞，狠抓瓦斯综合治理和防治水。大淑村矿通过全国瓦斯治理示范矿验收，九龙矿水平定向井钻进防治水技术全省推广，8个矿井到达国家质量标准化一级标准，集团公司连续六次获全国“安康杯〞竞赛优胜单位。一年来，我们不仅稳定了产量规模，稳固了开展根基，而且攻克了一批世界级煤炭开采难题，掌握了各类极难开采条件下的核心技术，成为全国乃至世界煤炭井工开采技术工艺的“领跑者〞。 ——坚持“两个唯一〞标准，实施以收定支和低本钱战略，实现了盈亏平衡。确立了不赔钱、有效益的“两个唯一〞标准，坚守不亏损的经营底线。煤价持续倒逼本钱，全年商品煤综合售价同比降低160元/吨，我们果断调整各单位经营指标，动态实施以收定支、预算管控，压缩本钱比例15%，完全本钱比预算降低60元/吨，同比降低66元/吨，减少支出2023亿元。严细财务资金管理，建立三级联动招标采购机制，节省3994万元。压缩非生产性支出，同比降低30%，减少支出1850万元。开展债务重组、理财业务，节支增收9000万元。争取地方财政岗位补助3465万元。优化融资负债结构，发行20亿元短融债券和6亿元中期票据，完成44亿元续贷，中长期借款占比到达48.7%，保证了资金链平安。工程投资有保有压，缓建集贤村技改等非重点工程，压减投资1.9亿元。严格工程概算审查和限额设计，节约投资1.4亿元。争取平安改造、地质勘探、节能环保国补资金1.5亿元。处置房产15套，变现300多万元，盘活设备资产1.37亿元。一年来，我们根据市场变化，及时调整经营策略，逐月下达以收定支指标，逐月考核兑现，精打细算过紧日子，各单位承受了巨大经营压力。全国煤炭企业70%以上亏损，xx集团条件差、人员多、包袱重，在“寒冬〞中挺住熬过来，实现盈亏平衡，实属不易，难能可贵。 ——以市场化为导向，坚持顶层设计与基层实践互动，深化了企业改革。实施两级机关机构改革，公司机关部门由24个精简为17个，减少30%。领导岗位职数由77个精减为46个，减少31个。发挥基层首创精神，新屯矿井上优化组织结构，井下优化生产系统，为衰老矿井扭亏增盈，提供了综合改革试点经验。梧桐庄矿公开公平公正竞聘岗位，进行了“五工转移〞改革实践。创新劳动用工制度，组建非在册人员独立施工队153个7951人，占掘进队伍总数20230%、非在册人员93%。职工总量减少3500人。深化内部市场化改革，营养餐暗补变明补，减少临时用工500人，节约费用2500万元。关闭机关辅楼节省500万元。改变就餐补贴和班车运营方式，压缩公司机关物业费用，减少支出500万元。推进非煤产业和生活后勤改革调整，62023公司与国控化工成功整合重组。天择公司整合周边制修厂点效果明显，马头工程一期工程顺利推进。电业公司、教培中心、新闻通信中心降本钱压费用，同比减少补贴3600万元。生活后勤新建小区物业全部社会化，减亏增利1700万元。创新人才工作机制，4780名管技人员参加知识更新培训，6人次被评为省级专家，60人被评为集团公司首席专家和拔尖人才。制定政策，取消限制，非在册人员参加技师评聘，井下特有工种岗位持有技师以上资格、集团公司及以上劳动模范、技术状元与用工单位签订劳动合同。一年来，我们凝聚共识，知难而进，向改革要动力，要红利，为全面深化改革破题开篇，活力迸发，动力增强，企业改革开展呈现新的气象。 ——突出质量效益，调整优化结构，培育了新的效益增长点。薛村矿、黄沙矿、小屯矿破产清算法律程序终结，本部11对矿井按政策实施了关闭破产，战略性结构调整成果显著。调整盈利结构，打造新的利润源。物流产业向专业化、一体化、个性化模式开展，百维公司独立经营，香港宝峰公司已开展业务，上海国际贸易公司盈利200万元。峰煤焦化公司物流板块盈利4000万元，石家庄内陆港盈利202300万元，物流产业实现利润4.5亿元，同比增利1.4亿元，成为经济效益重要增长极。调整煤炭生产结构，打造产量、效益新的增长点。外埠产量完成2235万吨，收回投资3400万元，实现利润4000万元，对稳固第二大焦煤基地地位，发挥了重要战略支撑作用。培育煤矿生产和社会效劳产业，打造新产业新模式新业态。与首钢洽谈煤矿托管和技术效劳，签订了托管新疆大安煤业框架协议。邯郸洗选厂承包5座外埠洗煤厂，实现营业收入2022万元。电业公司为天津特钢电厂提供技术输出效劳。成立国家安监总局职业平安卫生研究中心冀中能源分中心，职防院盈利150万元。精准调整营销结构，增强市场应变力竞争力。狠抓质量保市场，建立统筹市场需求和生产地区变化的煤质管理新机制，新三矿、大淑村矿井下建立砟仓，大社矿、新屯矿产品发热量稳定在5000大卡以上。优化洗选厂入洗结构，稳定了精煤牌号。细化品种促销售，开发瘦精煤市场，翻开低灰烧结精煤市场，拓展省外电煤和块煤市场。焦精煤价格保持高位，货款回收率90%。一年来，我们围绕提质增效，调整经济结构，优化产业布局，培育增长点，打造新亮点，为企业转型、产业升级打下了良好根底。 ——办实事解实忧，守住“两个确保〞底线，促进了和谐企业建设。深入开展党的群众路线教育实践活动，反“四风〞，转作风，树新风。落实依靠方针，深化民主管理，为职工办实事、解实忧。棚户区改造、沉陷区治理民生工程取得显著成果，棚户区交付使用420230套，累计18464套，老区改造根本收官。沉陷区交付使用4400套，累计6152套。旺峰嘉苑小区全面开工建设。千方百计稳定职工收入，职工根本工资没有受到影响、困难职工根本生活没有受到影响，守住了“两个确保〞底线。开展送关心、送温暖、送帮扶活动，帮扶困难职工18134人次，发放救助金926万元。高度重视节能环保工作，投入2.1亿元，完成了4个矸石电厂除尘脱硫脱硝、31台燃煤锅炉替代改造等51个节能环保工程，合同能源管理融资794万元。一年来，我们以为民务实清廉为标准，把稳收入、保民生，作为一切工作出发点和落脚点，尽最大努力维护了职工群众的根本利益。 各位代表、同志们，2023年困难比预料的多，结果比预想的好。企业大局稳定，经营稳健，改革开展各项工作稳步推进，内在素质提高，抗风险能力增强，为挺过难关积累了经验，为适应新常态奠定了根底。困难前所未有，挑战前所未有，压力前所未有，全体干部职工不怕困难，不惧挑战，创造了历史上又一新的奇迹。我代表集团公司党政表示衷心的感谢，致以崇高的敬意。 第二局部2023年工作总体部署 2023年是生产经营极为困难的一年，是“十二五〞规划收官之年，是适应新常态、翻开新局面的关键之年。中央经济工作会议强调，宏观经济的趋势性变化说明，我国经济开展进入新常态，正从高速增长转向中高速增长，经济开展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济开展动力正从传统增长点转向新的增长点。同时，当前企业生存开展面临“五个压力〞：一是市场的压力。煤炭产能过剩、供大于求、价格低位运行态势，短期内不会根本性改变。二是生产的压力。梧桐庄矿产量仅与2023年根本持平，内部矿井增产空间有限，外埠矿井受市场和技改制约。三是经营的压力。受梧桐庄矿产量和消化复产费用影响，全年经营缺口14亿元，通过采取措施，仍有7亿缺口。四是环保的压力。行政、法律约束刚性增强，控煤限煤政策导向抑制煤炭消费增长，企业达标排放需投入巨额资金。五是稳收入的压力。职工收入必须稳住，在稳的根底上，还要有所增加。立足当下，首要的就是挺，挺住、挺过去；着眼长远，做好调结构转方式、提质量增效益这篇大文章，关乎企业前途命运和科学开展。 综合以上分析判断，集团公司实事求是调整了“十二五〞规划指标。主动调低经济增速，表达了适应新常态的务实担当和科学的开展理性。让经济开展降速是为了挤出水份，实实在在做实企业，为了有质量有效益可持续的经济增长。调速不减势，量增质更优，职工群众关注的不是数字，关心的是实惠。为此，2023年工作指导思想是：以党的十八届三中、四中全会精神为指导，贯彻中央和省经济工作会议精神，按照冀中能源集团转型升级、深化改革、依法治企工作部署，以质量效益为中心，突出“挺〞的主基调，落实五项硬措施，统筹稳产量、保平安，促改革、调结构，增效益、惠民生，着力打造物流产业、外埠矿井两大经济增长极，开创新常态下企业持续健康开展新局面。 主要工作目标是。原煤产量完成3850万吨，其中本部1590万吨；精煤产量完成202300万吨，其中本部650万吨；营业收入实现500亿元；利润完成冀中能源集团下达的指标；实现平安生产自然年；职工收入稳中有所增加。 主要工作举措是。立足“稳〞。坚持稳中求进的总要求，稳字当头，稳中见效。稳产量，本部矿井依靠科技进步、减员提效，开掘资源最大优势和效益；外埠矿井加快技改建设，达产创效，支撑起主业半壁江山。稳平安，落实新平安生产法，不越生命红线，不触法律底线，标准不降、投入不减、手段不软，坚决实现平安生产。稳收入，坚守“两个确保〞底线。稳收入就是稳人心，稳队伍，稳大局。 把握“省〞。坚持以收定支和低本钱战略，树立省下来就是赚的思想。打造低本钱竞争优势，迈过苦日子难日子这道坎，关键要把企业当作自己的家，精打细算过日子，方方面面降本钱，把有限资金用在开展的刀刃上。坚持“两个唯一〞标准，赔钱的买卖不做，没效益的事不干，有保有压，有进有退，把本钱管理做到极致，打造xx集团特色经营管理文化。 突出“挣〞。坚持以质量效益为中心，尽最大努力对外创收。省只能糊口，挣才能致富。要开源节流并重，对内挖潜、对外创收“两条腿〞走路。做大做实做强物流产业、煤矿生产和社会效劳新兴产业，探索煤电联营、产业协