2023年烟草公司烟草公司内部专卖自查报告.docx

烟草公司烟草公司内部专卖自查报告 【】 ：根据公司内部专卖管理方法内管办对5月份业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真检查，主要检查以下几个方面的内容：（1）合同执行情况；（2）原烟收调存情况；（3）生产加工及移库情况；（4）片烟副产品收发存情况；（5）准根据公司内部专卖管理方法内管办对5月份业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真检查，主要检查以下几个方面的内容：（1）合同执行情况；（2）原烟收调存情况；（3）生产加工及移库情况；（4）片烟副产品收发存情况；（5）准运证开具情况；（6）废弃烟叶移交与处置情况；现把自查情况及下一步重点工作开展情况汇报如下。 一、合同执行情况 原网上反映合同量为56120230担。增加202500担（甘肃庆阳分公司15000担、四川凉山公司5000担、甘肃垅南分公司8000担、XX市烟草公司20220担、皖南烟叶公司154500担），本月变更减少合同87250担（甘肃庆阳分公司5000担、福建XX市公司9900担、亳州市烟草公司1202380担、福建XX市分公司960担、河南郑州分公司3920担、河南洛阳分公司14550担、河南平顶山分公司2022担、河南驻马店分公司9500担、XX市公司1202350担、宝鸡烟草公司1480担、XX省XX市公司4260担、XX市烟草公司13750担），本年度网上合同数共计676350担。 合同累计执行622117.2担，占总合同量的91.98%，其中：在2023年下半年执行382961担，2023年1―5月份执行239156.2担（1月份164940.4担，2月份13500担，3月份19799.8担，四月份38335担，五月份2581担），合同剩余量54232.8担（见华圆公司业务部2023年5月份加工合同汇总执行表）。 二、原烟收调存情况 上年库存原烟115933担，本月调进原烟2581担，累计调进原烟239156.2担，本月移入生产部原烟32468担（毛重）、33728.34担（净重）；累计移入生产部原烟35520239.2担（毛重）、345947.16担（净重）；库存为零。 三、生产加工移库情况 本月生产部加工片烟23127.2023担，累计233189.28担。加工副产品8255.6担，累计81974.9担。生产部加工片烟、副产品全部移交物流部，数字移交核实相符，生产部库存为零（见涡阳烟叶复烤厂2023年5月份片烟生产统计日报表）。 四、片烟、副产品收、发、存情况 物流部上年库存片烟87325.02担，本月收生产部移交23127.2023担，累计收233189.28担，本月发出20230132.96担，累计发出203836.98担，库存116677.32担（见华圆公司物流部2023年5月份收发存月报表）。 副产品上年库存95562.6担，本月收生产部移交8255.6担，累计收81974.9担，本月发出14556担，累计发出78652.61担，（其中包括1月份移交中烟公司的报废烟梗4898.6担，移交张宇报废仓库24998.5138担，剩余48755.4962担发烟厂）库存98884.89担（见华圆公司物流部2023年5月份收发存月报表）。 五、准运证开具情况 本月份发烟厂成品片烟20230132.96担，开具片烟有效准运证399份，累计发烟厂成品片烟203836.98担，累计开具片烟有效准运证687份。 本月份发烟厂副产品14555.6担，开具副产品准运证76份，累计发烟厂副产品48755.5担，累计开具副产品准运证171份。 本月发由XX市公司调入本厂进行挑拣后不符合中烟公司要求的原烟退回给XX市公司260.52担.按要求办理了一份退货移库准运证. 经自查核对与物流部和涡阳县烟草专卖局办理准运证数字一致（见华圆公司业务部2023年5月份省内外准运证开具月报表）。 六、废弃烟叶移交与处置情况 物流部上年库存报废烟1622.386担，本月收7850.33担，累计收4320231.2278担，本月移交给亳州市烟草专卖局霉变烟叶986担，移交给XX市烟草公司霉变烟260.52担.累计移交亳州市烟草专卖局霉变烟叶220239.8担，移交给亳州市烟叶经理部、烟叶仓库报废烟梗1552023.4担，期末库存报废烟9897.8938担。五月份市局批复燃烧9897.8938担，待燃烧。（见华圆公司物流部2023年5月份报废烟收调存月报表）。 通过自查和复查，各部门自我标准意识不断加强，内部专卖管理水平显著提高。但我们深知，下一步内部专卖管理监督是一项长期而艰巨的工作，只有起点，没有终点，下一步将重点做好以下工作： （一）加大内部监督检查考核力度，按照华圆公司内部专卖管理监督管理方法规定，对于自查中发现的问题，下发整改通知书，责成相关部门限期整改，并纳入公司绩效考核。 （二）严格按照2023年4月制定的新烟叶、副产品、报废料出入库管理方法的相关规定，监督、落实制度的执行，并逐步完善工作流程。 （三）继续积极配合专卖派员驻厂监督制度和纪检监察机构定点联系制度的落实，定期汇报工作动态，自觉接受监督。 第4页 共4页