2023年巡视整改督查报告.docx

巡视整改督查报告 　巡视整改督查报告 　篇一：专项检查巡视工作方案 　　专项检查巡视工作方案 　　一、检查内容 　　（一）、专项治理活动开展情况 　　1．学习情况 　　根据专项治理学习方案、清单查阅学习记录、书面资料。 　　2．问题查摆情况 　　根据专项治理通知要求，对照问题清单，查阅相关台账资料。 　　3．整改方案及进展情况 　　根据治理时间节点查阅相关资料及台账是否落实执行。 　　（二）、专项治理重点查摆的问题 　　1．“三重一大〞重要事项决策及党政会签情况 　　根据党政会签和“三重一大〞重要事项决策制度规定检查是否严格执行落实，有无流于形式。重点针对工程决策、关键岗位人员任用、工程分包、劳务队伍选用、主要设备物资采购、合同签订、资金运用与结算、重大合同变更等环节进行检查，采取查阅会议记录、合同签订及报批、备案记录等方式。 　　2．三项招标情况 　　检查专业分包、工序分包、劳务分包和物资设备采购单价的流程、确定、对外部劳务队伍的计价拨款、结算的合规性。 　　合同是否标准（是否采用公司合同范本），合同是否经过部门的会审会签，合同中各要素是否填制齐全（如签订人、签订时间、合同相关方、合同约定时间、合同单价、合同物计量方式等等），各类合同是否按要求报公司相关部门备案，合同台账是否建立，合同签订方是否是招标确定的中标单位（假设不是，允许变更合同签订方的相关证明材料是否齐全），合同单价是否按照招标确定的进行（假设不是，单价变更的相关证明资料是否齐全）。 　　3．亲属包工队、设备情况 　　工程班子成员及主要管理人员有无在工程安排亲属包工队或设备及安排直系亲属在工程工作。 　　4．落实“八项规定〞、集团公司“十项禁令〞、隧道公司“二十项承诺〞的情况 　　按照“八项规定〞、集团公司“十项禁令〞、隧道公司“二十项承诺〞规定要求，主要针对“十项禁令〞和“二十项承诺〞检查有无违反上述规定行为，有无存在公务接待、公车使用、职务消费超标等违反规定行为。 　　5．党风廉政建设情况 　　反腐倡廉领导体制和工作机制健全，领导重视，分工明确，各负其责。工程纪检组织按职责开展工作记录；逐级签订党风廉政建设责任书、廉洁从业承诺书、廉洁共建协议落实情况；对责任书执行情况进行检查考核；党风廉政建设责任状考核资料是否按公司要求按时上报。 　　工程纪检组织按公司要求设置，配备配齐纪检人员，按职责要求开展纪监业务工作。要有完整详细的监督记录。 　　反腐倡廉教育。有组织、有方案，教育内容、次数符合要求，实际效果好，教育记录齐全；工程领导人员作反腐倡廉教育辅导报告每年不少于1次；教育形式多样；教育覆盖面80%以上；廉洁文化标识设置齐全，标准统一，内容丰富。 　　信访举报。设置举报箱、公开举报 和电子举报邮箱；认真接待群众来信来访并及时登记，按时上报信访信息，及时报告重要情况；信访初核认真，按时上报调查结果。 　　工程纪检根底工作与自身建设。日常工作标准有序，“八簿一册〞台帐登记齐全。及时上报半年、年度工作总结、报表和各类专项工作材料；按规定的要求及时上报工作信息。工程纪检监察组要组织 　　学习业务知识，积极参加业务培训，不断提高综合素质，较好地完成工作任务。纪检组人员无违规违纪现象。 　　（三）审计自查自纠整改情况 　　根据审计自查自纠工作方案，对照自查自纠整改清单检查整改情况，是否按照要求整改到位， 　　（四）工程根底管理、本钱管理、队伍管理等情况 　　1．工程根底管理 　　工程管理体系是否建立职责分工、目标确立、责任界定、考核奖惩机制及执行考核情况；是否建立执行工程例会、职工大会、支部会、民主生活会、办公会等会议制度情况。 　　2．本钱管理 　　（1）是否设置责任本钱管理、工作机构。本钱管理方面的规章制度建立、完善情况及本钱管理工作流程方面的相关资料。 　　（2）工程经理是否组织领导责任本钱核算的实施。每月执行本钱管理会议情况。 　　（3）工程部签订的劳务合同要经过公司审批备案，内容跟审批过的一致。严格执行施工过程中合同。 　　（4）核实工程上报的预算本钱及实际本钱的真实性。工程发放绩效工资总额要控制在公司批复的总额内。工程部对各责任中心责任人的考核兑现情况。 　　（5）业务资料要求：外部劳务管理、控制方面的资料；责任预算编制、责任中心建立及责任合同签订情况；工程数量控制、材料消耗控制（按月对责任主体进行工程数量节超分析和材料消耗节超分析）；及时、准确对劳务队的验工计价，对已经完成施工任务的劳务队伍的结算；季（月）末工程部及时向公司上报本钱部本钱报表和本钱分析资料，及上报资料的真实性跟准确性（工程部要有原始的本钱分析资料）。 　　3．劳务队伍管理 　　（1）查看外部劳务队伍“四证一书〞（营业执照、资质证、平安许可证、法人身份证、法人委托书）是否齐全，且符合资质要求； 　　（2）有无交纳工程履约金、保证金等规定费用； 　　（3）有无录用有不良信誉记录的“黑名单〞队伍； 　　（4）劳务队伍选用程序是否合理； 　　（5）劳务队伍是否存在不签合同和先上场施工后签合同等问题，是否存在不调查、不了解对方资信情况，超越权限盲目签订合同，或者擅自改变合同等问题。 　　（6）劳务队伍平安、质量、廉政责任状管理情况。 　　（五）职工群众关注的热点问题、及其他反映问题的情况 　　二、检查活动开展 　　1、召开会议：听取工程汇报；检查组开展宣讲教育（专项治理重要性、荣辱观、企业开展、形势教育等）；通报巡查活动安排。 　　2、悬挂意见箱，收集工程职工对工程管理的意见和建议，对工程班子、中层以上人员及关键岗位人员的意见和建议。 　　3、台帐资料检查 　　（1）专项治理台账 　　（2）查看外部劳务队伍“四证一书〞（营业执照、资质证、平安许可证、身份证、法人委托书）是否齐全，且符合资质要求；有无交纳工程保证金等规定费用；有无录用有不良信誉记录的“黑名单〞队伍。 　　（3）查看外部劳务队录用和物资材料采购和机械设备租赁招标中的资格预审、评标、投标报价和评标资料是否符合规定，流程、审批手续是否合规、合法。 　　（4）查看外部劳务分包合同，材料、设备供给以及设备租赁合同，平安、质量包保责任书的签订情况；是否存在将外部企业及外部 　　施工队伍挂靠在本企业的问题，是否存在不签合同和先上场施工后签合同等问题，是否存在不调查，不了解对方资信情况，超越权限盲目签订合同，或者擅自改变合同等问题。 　　（5）查阅会计凭证、帐簿。检查工程资金、工资发放、职务消费的管理使用情况。是否存在超额发放工资、违规职务消费、开支随意、个人借（欠）款额度大、违反规定预付工程款、超拨款等问题，是否存在“小金库〞。 　　4、座谈征求意见。分层次（工程班子、中层以上、年青员工等座谈。 　　5、形成检查报告。 　　6、检查情况反响。召开工程中层以上管理人员会议，检查组就检查情况向工程班子反响通报，提出整改要求。 　　三、检查活动的组织 　　1、检查组： 　　组长: 刘明文 　　成员: 赵毅、李启燕、田亮（胡志军） 　　2、检查6月中旬开始。 　　3、检查工程（拟3个工程）：北京地铁六号线西延、威海荣文、苏州4号线9标、广州地铁21号线、 　　四、专项检查通报 　　1、专项检查报告上报公司主管审阅批示，并上纪检监察联席会讨论研究通过。 　　2、通报专项检查报告，传递机关相关业务部门。 　　五、专项检查落实处理 　　1、下达工程整改通知书，限期上报整改情况总结。 　　2、对存在问题责任人进行问责、处理。 　　3、跟踪落实整改，工程上报整改落实报告。 　篇二：单位自查自纠整改报告 　　单位自查自纠整改报告 　个人整改落实情况自查报告 　党的群众路线教育实践活动开展以来，我按照动真格，求实效的原那么，认真对照个人分析检查报告和整改落实方案中的主要问题，逐条开展了整改落实情况的整改自查，在自我对照检查的根底上，对整个活动情况进行了一次“回头看〞，认真分析客观条件，结合各项业务工作，深入研究解决措施，力求整改到位取得实效。现将自查情况报告如下： 　一、遵守党的政治纪律情况 　1、突出问题：政治理论学习不主动。对党的路线方针政策和政治理论学习不主动，缺乏学习的自觉性，存在被动式学习。 　整改情况：加强理论学习，把学习当作净化心灵、武装头脑的重要武器，端正学习态度，坚持每天自学不少于一小时，认真阅读人民日报、湖南日报、长沙晚报和领导文萃等报纸刊物。深入学习和领会党的十八大、十八届三中全会和习近平同志系列讲话精神，坚决共产主义信念，提高政治敏锐性和鉴别力，勤学、修德、明辨、笃实，知行合一，坚持一周一回忆，一月一梳理，一事一总结。 　2、突出问题：执行纪律不够到位。在执行纪律和落实规定方面有做“老好人〞思想，怕得罪人。 　整改情况：严格执行纪律，严守政治纪律，敢于坚持原那么，敢于用“执行纪律、从我做起，落实规定、向我看齐〞的标准衡量自己，以身作那么，严格要求自己和干部职工，严格遵守考勤、请销假、会议等一系列制度，工作时间不从事与工作无关的事务，严格上下班时间，不迟到不早退。 　3、突出问题：理想信念方面有所放松。认为改革开放就是以经济建设为中心，对理想信念不像入党时那么严肃认真。 　整改情况：坚决理想信念，在工作学习中，牢记全心全意为人民效劳的宗旨，树立正确人生观、价值观和利益观，把坚决理想信念和立足本职工作紧密结合起来，坚持权为民所用，情为民所系，利为民所谋，做人民的公仆，始终保持共产党员的先进性。自参加工作以来，始终服从组织决定、听从组织安排，恪守党章和党纪国法，做到按制度和规定办事。 　二、执行中央八项规定精神情况 　1、突出问题：落实相关规定还不够严格、不够彻底。在公共机构节能管理工作中， 　　由于碍于情面、拉不下面子，没有监管到位。 　整改措施：严格落实相关规定。在公共机构节能管理工作中，按照相关规定，采取行之有效的措施加大节能管理力度，建立健全了节电、节水、节气、节油等日常管理制度，坚持精细管理，加强了用能设备的运行调节、维护保养和巡视检查等工作，对各单位实行了节能管理工作考核，倡导“节约用电和平安用电〞意识，既保证了能源的必须，又防止了能源的浪费，做到了监管到位。 　2、突出问题：对作风建设的认识还不够深刻。在遵守增收节支等相关财经纪律方面有与自己无关的认识误区，身体力行带头厉行节约方面做得不够。 　整改措施：深刻认识作风建设。加强党的作风建设是我们党的优良传统，要求自己深刻认识加强和改良党的作风建设的极端重要性和紧迫性，以高度的政治责任感和历史使命感，把有关精神文件学习好、领会好、贯彻好，增强维护各项规定的自觉性和坚决性，自觉抵抗了各种不正之风，从根本上杜绝了各种违规违纪现象的产生。 　　3、突出问题：确保政令畅通不够到位。对于上级的各项政令都按照要求进行了传达学习，但对是否真正执行却没有完全到位。 　整改措施：确保政令畅通。对于上级的各项政令都认真贯彻执行，及时进行了传达学习，如和党员干部一起认真学习关于严明元旦春节期间党风廉政纪律要求、湖南开展“庸懒散〞专项治理公开接受群众举报、党政机关厉行节约反对浪费条例、关于党和国家工作人员操办婚丧喜庆事宜的暂行规定等文件。同时抓好落实，做到令行禁止，步调一致，确保政令畅通执行到位不走样。 　三、解决查摆突出问题情况 　1、突出问题：政绩观存在偏差。把数字等同于政绩，看重市对区的绩效考核，能耗统计数据存在“渗水〞的问题，为了完成上级下达的目标任务，把指标任务往下压，导致一些单位对此有意见，敷衍了事。 　整改措施：树立正确的政绩观。坚持实事求是的态度，一切从实际出发，克服数据不真的问题，按实向上级部门填报数据，在公共机构能耗统计上，以数据的真实性来维护工作的权威性和科学性。实行能耗统计半年报、年报制度，对能耗统计情况进行通报，及时纠正统计错误，将误差降至最低。坚持随机抽查、半年考核、年