2023年县邮政局邮政金融问题隐患整改报告.docx

县邮政局邮政金融问题隐患整改报告 州局储汇稽查室： 根据凉邮储汇整通202223年第02号xx县邮政局邮政金融问题隐患整改通知书所指出的问题，县局领导高度重视，要求相关部门拟订具体整改措施和要求，限期落实，切实加强对储蓄网点内控制度执行情况的检查力度，严格按照省、州局的相关规定认真落实，有效防范资金风险。现将整改情况汇报如下： 一、要 求相关支局高度重视，引以为戒。认真执行邮政储汇业务各项规章制度，辅以现场检查指导、 通知、个别交谈等方式进行强调催促。并对相关责任人进行了通报批评，合计处分400元。 二、针对存在的问题和平安隐患，逐一进行具体整改落实。 问题1。xx邮政储蓄所支局长未按日对网点结存现金和重空进行审核。 整改情况。经现场检查，支局长已按日审核，并作签批。 问题2。金库出库后仍然未将金库门锁闭；营业终轧帐后，综合柜员未进行复核便入库。 整改情况。经调阅录像资料检查，金库出库已做到将金库门立即关闭；储蓄柜员营业终了轧帐后，综合柜员进行了复核。 问题3。出纳未在系统内进行登帐。 整改情况。已明确要求储汇出纳必须按规定执行，由储汇会计负责检查落实，否那么逗硬考核。 问题4。县局中心营业室柜员无钞箱，入库是用纸合送入金库。 整改情况。订制铁皮钞箱14个，耗资560元，各网点已投入使用。 三、对今后工作，拟订具体措施和要求。 1、要求监督检查部（储汇稽查）、金融业务部（储汇管理）、市场部加强管理，加强检查，加强整改，要做到深查根源，举一反三，切实加强对储汇内控制度的执行，认真落实省、州局的相关规定，确保有效防范资金风险。 2、经局办公会研究决定，将今年3月至5月定为我局效劳、质量、平安月，要通过开展此项活动，大力促进各项规章制度的逗硬执行，效劳、质量的改善和提高。组织从业人员对业务规章和内控制度的学习，不断提高职业素质和思想水平，强化平安防范意识和执行规章制度的自觉性。 第2页 共2页