2023年县财政工作报告.docx

县财政工作报告 各位代表。受县政府委托，现将xx县2023年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告提请大会审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。 一、2023年财政预算执行情况2023年，在县委的正确领导xx县人大、县政协的监督支持下，在各乡镇各部门的大力配合下，全县财政工作按照“全面贯彻落实党的十八大精神，以稳增长、惠民生、促开展为目标，以抓改革、调结构、优环境为抓手，深入推进开展型、和谐型、法治型、效能型‘四型财政’建设，做大做强财政‘蛋糕’，优化支出结构，强化民生保障，深化财政改革，为实现全县科学开展新跨越提供财力支撑〞的指导思想，攻坚克难，积极作为，较好地完成了各项财政工作任务。 （一）财政收支执行情况全县全部财政收入完成65700万元，占预算的20232.9%，比上年增收2023190万元，增长18.4%。其中：中央和省级收入完成30400万元，比上年增收4319万元，增长16.6%；公共财政预算收入完成35300万元，比上年增收5871万元，增长20%。财政收入中，国税完成31924万元，比上年增收4724万元，增长17.4%；地税完成22962万元，比上年增收3759万元，增长19.6%；财政部门组织收入1202314万元，比上年增收172023万元，增长18.7%。按现行体制计算，2023年，全县可用财力为123031万元，比上年增加1242023万元，增长11.2%。全县总支出123031万元，比上年增加14385万元，增长13.2%，全县财政收支平衡。 （二）执行2023年预算采取的主要措施shy;――全力以赴抓收入，努力做大做强财政“蛋糕〞。把组织收入作为财政工作的重中之重。一是围绕实现全年收入目标，认真落实积极财政政策xx县委、县政府制定的招商引资优惠政策，大力培植财源，为财政增收创造条件。二是积极探索税收征管新思路，不断强化征管措施，做到“五个强化〞：强化收入督导。每月不定期召集“一财两税〞和相关部门参加的税收形势分析会，及时分析组织收入工作中存在的问题和困难，研究解决问题的措施，催促各部门加快工作进度，确保增收目标实现；强化重点税源监控。组织人员深入皮革、装饰板材、建筑及房地产业等重点行业开展调研，搞好纳税评估，实行重点监控；强化新建企业工程监管。搞好跟踪效劳，帮助企业协调解决建设和生产经营中的困难和问题，掌握税收情况；强化低税负企业税收征管。把长期低税负企业作为稽查重点，实行定额征收；强化综合治税工作。制定了xx县综合治税工作百分制考核方法，有效发挥“综合治税信息共享系统〞平台作用，做到信息共享，措施互补。三是完善非税收入管理措施。充分发挥非税收入信息化管理系统作用，切实做到严格减免，应收尽收。四是注重收入结构的调整优化。努力增加财政收入占gdp的比重，增加公共财政预算收入占全部财政收入的比重，增加税收收入占全部财政收入的比重，增加税收收入占公共财政预算收入的比重，使财政收入规模更大、结构更优、质量更好。shy;――突出重点惠民生，千方百计保证重点支出。把惠民生作为财政支出的首要任务。一是保工资性支出。在保证公教人员工资正常发放的前提下，积极筹资550多万元，为全县公教人员人均提高了取暖补贴标准600元。从2023年2023月份起，公教人员住房公积金财政负担缴存比例由原来的9%提高到了12%。二是资金投向继续向民生工程倾斜。继续把培财源、促开展、惠民生作为支持经济事业开展的工作重点。2023年财政共支持包括文化教育、医疗卫生、社会保障、节能减排等工程90多个，资金11500多万元，比上年增长66.7%。三是认真落实各项惠农政策，大力促进农村开展。全年共发放对种粮农民各类补贴资金8315万元，其中粮食直补773万元，农资综合直补5663万元，良种补贴202339万元，农机具补贴840万元。上报农村公益事业建设“一事一议〞工程137个，争取资金1315万元。四是积极调度和整合资金，努力增强财政惠民能力。继续加大教育投入力度，2023年共拨付各类教育资金26751万元，比上年增长2023.3%。大力推进医药卫生体制改革，按政策落实好各类医疗保险补助资金，2023年共拨付各类医疗卫生资金19535万元，比上年增长35.1%。全力做好社会保障工作，按要求落实好企事业单位离退休人员、城乡居民养老金、低保人员、优抚对象、五保供养、就业再就业等人员生活保障政策，2023年共拨付各类社会保障资金2202300万元，比上年增长49.1%。――多方筹资促开展，充分发挥财政支持引领作用。一是充分发挥财政部门的职能优势，利用多种渠道，通过多种途径争取上级财政资金。2023年，共争取上级根本性财力资金30677万元，比上年增加1400多万元，有效增加了我县可用财力。二是印发了xx县县级财政性资金存款存放商业银行考核评价操作方法（试行），努力激发各国有商业银行向我县投放资金的积极性，支持中小企业开展，培植更多财源。同时，积极配合帮助部门和乡镇争取上级资金，在工程的筛选、审核、申报等方面给予全力支持与配合。三是创新筹资方式，加大筹资力度。2023年通过搭建融资平台、依托工程贷款等方式累计筹措资金5600多万元，重点支持了城市道路改造、工业园区、节能环保等工程，促进了经济事业开展。四是注重品牌培育。组织申报了知名品牌补助工程2023多个，共争取上级资金1700万元，比上年增长30%。 ――大力推进财政改革，努力提升财政效能。一是积极推进“营改增〞改革工作。按上级有关改革政策要求，搞好调查研究，努力做到深分析，细测算，力求借改革之机，促进我县财力增长。二是深化预算管理改革。进一步推进全过程预算绩效管理体系建设，探索建立常态化的财政预算绩效评价工作机制，强化评价结果应用和绩效问责。三是深化财政监督改革。严格对预算编制、执行的日常监督，建立了预算监督信息共享和情况反响机制；进行了财政综合检查，查处违纪资金400多万元；开展了“吃空饷〞专项治理工作，清理“吃空饷〞人员149名。同时积极探索建立防止“吃空饷〞长效机制，促进监督与管理相融合。四是深化乡镇财政管理改革。在不断稳固完善乡镇财政所标准化建设成果的根底上，大力深化乡镇国库集中支付改革，在11个乡镇推行了国库集中支付改革方法。五是进一步推进“公务卡〞改革，努力提高“公务卡〞的激活率和使用率。六是进一步标准了政府采购和投资评审的有关程序，减少审核、审批环节，扩大了采购和评审范围，努力做到廉洁评审、廉洁采购，2023年共完成政府采购和投资评审金额48000多万元，节约资金620230多万元。七是推进政府“公物仓〞建设。坚持硬件软件建设同步进行，印发了xx县政府“公物仓〞资产管理暂行方法，为标准“公物仓〞管理提供了制度保障。总的看，2023年预算执行情况较好：财政收入连年实现大幅度增长，收入质量有效提高；支出规模不断扩大，保障能力进一步增强。但也存在一些问题，主要表现在可用财力总量小，收支矛盾突出，财政资金的使用效益尚有待进一步提高等，这些问题需要在今后工作中通过深化财政改革，标准财政根底管理等措施，认真加以解决。 二、2023年财政预算（草案）2023年是全面贯彻落实十八届三中全会精神的开局之年，做好今年的财政工作意义重大。从目前情况看，尽管今年财政工作面临皮革、化工等行业转型升级工作逐步完成，走向了良性开展轨道；无极上海国际皮革城、中国无极国际建材装饰城等一大批新上工程的开工建设，财政增收有较好的经济根底等有利条件，但也面临不利因素：一是受国际、国内经济形势的影响，我县经济开展也存在很多不确定因素，一旦经济开展产生波动，势必影响财政收入。二是虽然传统产业逐步完成转型升级工作，但局部企业仍未到达最正确产能，对企业纳税增幅不能期望值太高。三是国家继续实施结构性减税政策，“营改增〞范围进一步扩大，局部规费收入工程和标准将取消或降低。四是我县经济事业开展的大格局已根本形成，各方面都需要资金支持，今年的财政收支矛盾会非常锋利，确保全年收支平衡的任务将很艰巨。根据财政工作面临的形势，2023年全县财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，以做大做强财政“蛋糕〞为首要任务，以促进经济开展方式转变为主线，以民生财政建设为目标，以财政改革创新为动力，凝心聚力，扎实工作，全面完成各项财政工作任务，为促进全县经济事业科学开展提供财力支撑。按照上述指导思想，综合考虑各种增减收因素，本着量力而行、积极作为的原那么，2023年，全县全部财政收入安排75000万元，比上年增加9300万元，增长14.2%。其中：税收收入安排64000万元，比上年增加9115万元，增长16.6%；非税收入安排1202300万元，比上年略有增加。全县公共财政预算收入安排40000万元，比上年增加4700万元，增长13.3%。2023年，全县可用财力预计到达67619万元（不含上级专款），比上年增加6343万元，增长2023.4%。按照收支平衡的原那么，全县公共财政预算支出相应安排67619万元，比上年增长2023.4%。 三、凝心聚力，扎实工作，全面完成2023年各项财政工作任务 （一）以做大做强财政“蛋糕〞为首要任务，进一步加强收入组织工作。在今年宏观经济形势不确定因素多、增收压力大的情况下，坚持规模提升与结构优化两手抓，进一步扩大财政收入规模，优化财政收入结构，着力提高公共财政预算收入占全部财政收入的比重，税收收入占全部财政收入的比重，做大做强财政收入“蛋糕〞。围绕实现全年收入目标，认真落实各项工作措施，深化综合治税改革，积极协调国地税务部门收入关系。完善县、乡和部门收入督导工作机制，加强对重点行业、重点企业、重点税种监控，努力挖掘增收潜力。在积极争取上级财力支持的根底上，关注“营改增〞政策变化，努力增加地方财力。 （二）以促进经济开展方式转变为主线，进一步强化财政调控职能。认真落实国家和省市支持经济开展方式转变的一系列政策措施，加大财政性资金对经济结构调整和经济开展方式转变的支持力度。在预算安排上，对性质相近、用途相似资金加大统筹和整合力度，以发挥财政资金集约作用。用足用好上级扶持地方经济开展的各项体制政策，继续加大对城建公益工程及工业园区根底设施建设的支持力度。同时，加大对各商业银行的调控力度，通过对财政性资金存放的有效合理调剂，强化对商业银行的鼓励措施，促使各商业银行加大信贷规模，支持中小企业开展。 （三）以民生财政建设为目标，进一步强化财政收支管理。积极构建民生财政，调整优化支出结构，加大保障和改善民生投入，大力推进公共效劳均等化。严格财政支出管理，坚持勤俭节约的理财方针，从严控制一般性支出，大力压缩“三公〞经费，把有限的财政资金向民生领域倾斜。在落实好提高公务员津补贴和事业人员绩效工资标准的根底上，重点支持教育、文化、社保、医疗卫生、环境保护等事关老百姓切身利益的民生领域，提高老百姓的幸福感。 （四）以财政改革创新为动力，进一步提高财政管理水平。一是深化预算改革，在搞好部门综合预算、绩效预算改革的前提下，认真开展探索构建政府全口径预算管理体系。二是进一步完善县乡财政体制，努力提高乡级保障水平。同时，对乡镇国库集中支付制度进行标准，使这一改革措施切实收到实效。三是全面深化“公务卡〞改革，抓好扩面、标准管理工作。四是深化投资评审和政府采购改革，继续完善投资评审和政府采购工作机制，努力提高投资评审和政府采购的质量和效益。五是深化财政监督改革，探索构建财政监督大格局，提高监督管理水平。六是继续探索运用新型融资方式，加大融资力度，同时，强化政府债务管理，切实防范财政风险。各位代表，2023年是财政工作机遇与挑战同在、希望与困难并存的一年，任务艰巨，使命重大。我们将在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，凝心聚力、扎实工作，全面完成今年各项财政工作任务，为早日建成小康无极做出新的更大的奉献