2023年移民事务中心部门整体支出绩效自评报告.docx

移民事务中心部门整体支出绩效自评报告 移民事务中心部门整体支出绩效自评报告 根据XX市财政局关于做好市级预算部门绩效自评工作的通知（X财绩（2023）3号）要求，市XX移民事务中心认真组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将情况报告如下： 一、根本情况 （一）部门根本情况 根据中共XX市委办公室XX市人民政府办公室关于印发<XX市机构改革实施方案>的通知（X办发（2023）4号），原XX市移民开发局(为市人民政府办公室管理的具有行政管理职能的正处级事业单位)于2023年4月更名为XX市库区移民事务中心，为市水利局所属正处级公益一类事业单位。中共XX市委机构编制委员会文件关于XX市XX移民事务中心机构编制设置的通知（XX编办（2023）46号），市库区移民事务中心主要职责有： 1、为大中型XX工程建设征地实物调查细那么、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持。 2、承当大中型XX移民安置和后期扶持的相关事务性工作； 承当大中型XX移民安置阶段验收及竣工验收和移民后期扶持规划实施验收的相关事务性工作。 3、承当XX移民系统信息化建设和综合统计工作，为有关决策、管理提供信息效劳。 4、协助有关部门拟定有关XX移民资金年度预算方案和安排方案； 承当XX移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作，承当XX移民后期扶持政策实施情况监测评估，为XX移民资金管理提供效劳保障。 5、协助开展XX移民工作政策法规研究和标准性文件起草； 承当大中型XX移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的相关事务性工作。 6、协助推动XX移民对口帮扶工作，承当XX移民方案生育、综合治理、扶贫攻坚、平安生产等相关事务性工作。 7、承当大中型XX移民培训的事务性工作。 8、协助协调三峡移民工作。 9、承当市水利局交办的其他任务。 市XX移民事务中心设置3个内设机构：综合科、移民安置和后期扶持科、资金财务科，核定全额拨款事业编制14名。2023年末中心实有在职人员15人（其中安置退役士兵1人，提前退休转在职1人），聘用人员3人，退休人员3人。 （二）绩效目标 1.部门年度整体支出绩效目标 通过加强机关党建工作，形成风清气正的移民工作气氛，进一步提高新上XX移民搬迁安置质量和进程，加大重点移民村组整村推进工程实施力度，加强移民工程资金监管等，促使新上XX移民真正实现“搬得出、稳得住、能致富〞，引导移民决胜全面建成小康社会，提升贫困移民脱贫致富能力，提升移民扶持资金使用效益。                              2.市级专项资金绩效目标 市级专项资金为市本级财政安排的业务工作经费，绩效目标：一是积极开展党建、工会等各类活动； 二是机关工作信息管理系统建设与运行维护； 三是开展移民政策宣传与法规宣传； 四是进一步提高实施乡村振兴战略的质量，提高新上XX移民搬迁安置质量和进程，做好对县市区移民资金内部审计、后扶稽察、监测评估、绩效评价等工作，努力提高移民资金使用效益，维护库区和移民安置区大局稳定。 二、一般公共预算支出情况 本部门2023年预算收入共计XXX万元，其中：市本级财政拨款预算收入XXX3万元，省级财政工作经费补助XX万元。2023年一般公共预算支出共计XXX万元，其中：根本支出XXX万元，工程支出XX万元。年初结转以前年度余额XX万元，收支两抵后年底累计余额X万元结转至下年度使用。 （一）根本支出情况 2023年根本支出共计364.42万元,其中： 1.人员经费支出XXX万元（其中工资福利支出XXX万元，对个人和家庭的补助XX万元）。主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费和退休人员费用等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。 2.公用经费支出XX万元。主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费（交通补贴）等。公用经费支出严格执行部门预算,厉行节约,控制运行本钱。 （二）工程支出情况 2023年市级专项资金全部为业务工作经费，支出共计XX万元，其中：临聘人员工资福利支出X万元，商品和效劳支出XX万元，资本性支出0.13万元。主要用于为保障根本运行而发生的临聘人员工资福利支出、水费、电费、物业管理费、维修费、劳务费、宣传费、差旅费等。业务工作经费严格遵守相关财务管理制度规定，严格执行审批程序和报账手续，资金按进度拨付，专款专用。 三、政府性基金预算支出情况 无 四、国有资本经营预算支出情况 无 五、社会保险基金预算支出情况 无 六、部门整体支出绩效情况 （一）运行本钱方面 1.建立健全各项管理制度。2023年我中心进一步完善了机关财务管理制度、公务接待制度、公务用车使用管理制度等，加强了会议费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等经费的管理，确保中心各项经济活动合法、合规、有序开展。按照“精打细算、勤俭节约、过紧日子〞的原那么，在节约用水用电、办公用品等方面认真落实各项规定，严格控制行政本钱。 2. “三公经费〞变动情况：“三公〞经费本年预算数为16万元，上年预算数为26.33万元，“三公〞经费变动率为-39%，控制较好。 3. “三公经费〞控制情况：2023年 “三公〞经费预算安排数16万元，实际支出4.73万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费3.93万元，因公出国（境）费0元。“三公〞经费控制率为30%，控制较好。 （二）管理效率方面 1.预算执行率：2023年初结转17.69万元，2023年度预算收入389.43万元，支出405.89万元。预算完成率99.7% 2.预算调整率：2023年初部门预算382.51万元，年中调整预算-8.08万元，其中：政策性追加人员经费27.76万元，压减一般性公用支出预算10.04万元，划转因机构改革转隶人员经费25.8万元。预算调整率为-2%。 3.在职人员控制率：2023年末我中心在职人员编制数14人，实有在职人员15人，在职人员控制率为107%。 (三)职责履行和效益方面 2023年市中心认真贯彻落实“五位一体〞总体布局和“四个全面〞战略布局，贯彻新开展理念，贯彻习近平总书记对湖南工作的指示精神，围绕建设“五个XX〞，深入开展“产业工程建设年〞活动，强化“工作落实年〞行动，坚持以移民为中心的开展思想，解决移民群众反映的突出问题，提高了移民群众的获得感、幸福感和平安感。 1.大力解决移民的居住问题。一是全市完成了第二、第三批大中型XX移民避险解困试点验收，共完成中央财政投资2.14亿多元，10746名大中型XX移民建设了新房、搬进了新居。二是摸清了移民居住情况家底，共争取到第四批大中型XX移民避险解困资金2180万元。 2.强力开展重点移民村建设。按照 “突出重点、整合资金、产业引导、分类推进〞的要求进一步集中后扶资金抓好重点移民村建设，全面改善重点移民村的根底设施条件，美化、亮化村容村貌，强化文明平安建设，大大提升了重点移民村的建设档次。完成了24个整村推进重点移民村建设，共投入专项资金3590万元，改善了重点移民村的产业开展、人居环境。 3.集中力量打赢脱贫攻坚战。按照“一户一档〞、“一户一策〞的原那么，建立了脱贫攻坚帮扶台账，确定了精准扶持措施，认真开展产业脱贫扶持和教育培训脱贫扶持，不断提升贫困移民脱贫致富的内生动力，7703名建档立卡贫困大中型XX移民实现了脱贫摘帽。 4.努力提高移民群众的就业能力。一是实施家政效劳、养老护理、医院看护、餐饮烹饪、电子商务等技能培训，打造区域性移民劳务品牌。2023年全市共完成6760人的移民培训任务。二是大力培育移民创新创业带头人，2023年共扶持移民创新创业带头人124人。三是深入实施科技特派员制度，根据重点移民村产业开展的需要，从相关科研机构和院校聘请了20名科技特派员，为移民产业开展提供科技支撑。 5.认真抓好新建大中型XX移民安置。一是完成了桂阳县桃源XX移民安置竣工验收。二是做好了莽山XX288户1231人移民安置工作，加快了天塘镇沙坪、莽山瑶族乡对瞭冲、莽山瑶族乡刘家三个移民安置点的建设。三是有序推进茶安XX、黄口堰XX移民安置工作。 6.强化了移民工程资金监管。完成了11个县市区2023、2023年度后扶政策实施情况监测评估，完成了2023年度后扶政策实施稽察、移民资金使用内部审计和绩效评价，形成了监督检查报告，并开展了“一对一、面对面〞的约谈，建立了问题台账，确定了整改时限，建立了整改报告制度。 七、存在的问题及原因分析 1.预算编制欠科学。单位在编制预算前没有做细调研和测算，工程支出全部为专项资金安排的业务工作经费，业务工作经费预算编制的科学性和精确性有待加强，今后尽量做到预算编制的合理与精确。 2.资产管理不够精细。在资产管理过程中，有待进一步标准固定资产处理程序，加强和标准单位国有资产管理。 八、下一步改良措施 1.强化预算管理，认真贯彻落实预算法。进一步做全、做细、做实业务工作经费支出预算，提高对预算资金使用效益的管理，按照预算规定的费用工程和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。 2.强化内部控制，进一步加强资产管理。标准国有资产管理行为，严格执行国有资产处理程序，做好日常性的管理工作，做到账实、账账、账卡相符。 九、绩效自评结果拟应用和公开情况 （一）绩效自评结果应用 通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和缺乏，为下一步提高资金的使用效益、加强财政支出的标准化管理、健全和完善支出工程和资金使用管理方法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。 （二）绩效自评结果公开 将绩效自评报告通过XX市水利局门户网站向社会公开，接受群众监督。