2023年稽核主任尽职尽责工作报告.docx

稽核主任尽职尽责工作报告 2023年，我在联社党委的正确领导下，以“三个代表〞重要思想和党的十七大报告精神为指导，围绕改革与开展这一主题，充分发挥参谋助手作用，认真积极主动履行自身工作职责，使自己分管的人事政工、工会、以及协管稽核监察等各项工作都取得了较好的进展，实现稳定、和谐的工作目标。 一、加强学习、努力提高自身素质。 一年来，本人不断坚持政治理论学习，努力提高自身的政治思想水平，自觉地加强思想道德修养，以一个共产党员的标准来严格要求自己，用金融工作人员职业道德标准标准自己的行为，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和金融法律法规，积极学习“三个代表〞以及十七大精神，认真探讨其重要意义和内涵，不断丰富了理论知识，提高了思想政治素质，坚决了正确的理想信念，树立了正确的世界观、人生观和价值观，使自己的政治敏锐性、政治鉴别力和思想道德品质得到不断提高。 二、在人事政工工作方面，主要以强化队伍建设提高全员综合素质为目标，切实做好思想政治、教育培训和日常人事管理工作。 随着金融改革的进一步深化，对农村信用社员工的思想政治、业务能力、效劳水平等提出了更新更高的要求。针对这一现实情况，我坚持以人为本，采取各种措施，强化队伍建设，进一步提高全社员工的综合素质。 1、是扎实开展思想教育月活动，强化员工的思想教育工作，把全员的思想和行动统一到国家的金融方针政策、法规法制上来。在具体学习贯彻中，通过紧密联系信用社的经营管理实际，不断提高全员的政治素养，业务技能和理论及风险防范水平，增强员工的大局意识、责任意识和质量意识，预防案件和事故，推动我社依法、合规经营工作全面深入地开展，为构建和谐合规农信营造良好地环境。 2、强化培训，切实提高员工综合素质。年初我社制定了信用社2023年员工培训方案。在培训内容上突出经营理念、标准管理、团队意识、应变能力、金融法规等内容。在鼓励员工进行自我提升，自我充实的根底上，我社根据机构整合、业务的需求等分别组织了全体部门员工进行了柜台业务操作和柜台制度的培训；组织网点的反洗钱责任人进行反洗钱业务的学习以及柜员机维护和操作培训等。同时还采取走出去的形式，上送员工到联社轮训，另外于5月组织网点责任人及部门人员进行为期一天的户外团队训练，7月份举办了员工业务技能培训考核，通过全方位、多渠道、到层次的建立全员学习型的队伍，使员工树立正确的人生观人才观，不断提高员工队伍的凝聚力和战斗力。 3、是抓好典型，发挥先进的示范作用。根据联社的文件精神，我社采取参考客户意见、职工民主评议、内部业绩考核的方式评选出“优质效劳明星网点、优质效劳之星〞和“双十佳〞网点，同时给予一定的经济奖励和精神鼓励。通过开展争先创优的评选，提高全社员工的效劳意识、效劳质量和效劳技能。 4、是进一步完善我社的民主管理工作。为了充分调发开工的工作积极性，表达员工当家作主、实现民主管理的机制，组织了屡次针对各项管理制度的民主讨论会，充分尊重员工的意见和建议，力求各项管理工作最大限度地表达多数人的意见，如信用社2023年目标经营责任制考核方案经过了屡次的讨论和修改。 5、是一如继往地做好效劳职能。一年来，努力做好了员工在职学习奖励、职称考评及聘用、人事档案管理、考勤及临工的各项管理和协调工作。 三、积极发挥稽核职能，有效防范各项风险 我积极与联社派驻稽核人员紧密配合，以防范各类案件发生、消除各种平安隐患为工作目标，共同做好各项规章制度的检查落实工作，有效地控制和防范了各种经营风险，促进了农信社严谨、标准、和谐的企业环境建设。 1、点面结合，确保稽核工作全面性。2023年，我社组织了对辖下个网点进行全面的常规稽核检查覆盖率达20230%。在做好各项序时、常规稽核的同时还结合各部门、分社工作实际，确定必查项、重点项，组织了屡次的专项稽核检查工作，如财务真实性专项检查、减免税收户的管理检查、风险业务排查、冻结解冻扣划业务、网点人员配备、国库经收业务、结算业务、支票挂失、储蓄业务专项检查、外币业务专项检查、案件专项治理检查等等，把各项业务风险消除在萌芽状态。一年来，我社通过加大稽核有效监管力度，堵塞了漏洞，纠正了各种违规、违纪和不良行为的错误做法，标准了各部门、营业网点的业务操作，解决了业务操作中的实际困难，提高了依法经营意识，增强了管理制约机制，从而为农信业务开展奠定了良好的根底。 2、关注员工岗位时间，落实员工岗位轮换制度以及员工强制休假制度，有效预防职务犯罪。通过制定2023年信用社职工带薪年休假、加班假强制休假实施方案以及结合稽核岗位轮换档案监管系统，我社加强了重要岗位、重点环节、重点人员的强制休假及岗位轮换工作的落实，2023年，我社强制休假覆盖率达20230％，同时共对67人次进行岗位轮换，岗位涉及大社财务、大库管理、结算主管、联行结算、主管会计、网点经理等敏感岗位、重要岗位人员，充分发挥了强制休假制度及岗位轮换制度发现和解决问题、消除内部风险的有效预防作用。 四、在网点硬件管理方面 2023年，为了适应我社各项业务开展需要，一方面重视网点的规划，对机构整合后的新信社现有网点进行了充分的调研分析，制定了信用社202223－202223年网点布局规划报告，对一些客源重叠，业务开展长期停滞不前的网点重新进行科学的布局和规划，同时配合联社对各网点进行了形象标识的规划，标准网点形象，不断提高我社的整体经营能力和经济效益。另一方面那么按照量力而行的原那么，对我社办公和网点的电子设备进行了适度的更新，从而确保了前台及办公设备平安高效运行。同时制定了严格的技术人员岗位职责，将工作实绩与年度考核挂钩，有效地保障了我社系统的稳定运行，为业务开展的提供后勤支持。 五、在工会工作方面 我社除精心组织员工参加联社统一组织的“中金岭南杯〞书画摄影赛、乒乓球选拔赛、永远跟党走文艺晚会等文体活动外，还自行组织了一些文体活动和劳动竞赛活动，如：春节组织全体员工在进行聚餐活动并举行了节目丰富的联欢晚会、“六一“节组织员工和家属到进行烧烤活动，在聚餐、烧烤、小朋友的互动活动中增进员工之间、企业和家属之间的沟通，营造和谐的气氛。同时我社还组织了户外拓展、溯溪活动以及“迎奥杯〞社内分片篮球赛等，以熔炼团队，提升协作能力。我社所组织的以上活动，参加的职工一年比一年踊跃，而团体的气氛一次比一次浓郁，表达了信合大家庭的和谐气氛。另外继续积极发挥工会职能，组织好年度体检、员工及家属保险、工作服更换等工作，积极为员工做好事，做实事。 一年来本人所取得的成绩和进步，是各级领导重视和关心的结果，与同志们的支持和帮助是分不开。回忆过去我非常感谢组织对我的信任和培养，更感谢同事们对我的支持，在总结成绩的同时，还应该看到本人有一些缺乏，还存在与同志们交心谈心的次数不多、学习的深度和广度不够等情况。在今后的工作中，我将不断地总结成功的经验和失败的教训，克服自身的缺乏，不断完善和充实自己，我相信有上级联社的正确领导和我社员工的大力支持，在未来的工作中我会变得更加成熟、稳健，各项工作能力将会有更大的提高。 第6页 共6页