2023年工贸行业安全生产标准化材料清单.doc

工贸行业平安生产标准化材料清单 要素一：目标 1、制度： 平安生产目标管理制度〔要以文件形式发布〕； 2、文件： 1〕总体和年度平安生产目标2〕年度平安生产目标分解 3〕平安生产目标实施方案和考核方法4〕平安生产目标实施情况检查、监测记录5〕平安生产目标完成效果评估与考核 要素二：组织机构与职责 1、制度： 1〕平安管理机构及配备〔包括单位的主要负责人、平安管理机构、其它相关机构负责人、平安管理人员、工会代表等〕 2〕平安管理人员〔包括企业负责人、平安管理负责人、平安管理人员持平安资质考核合格证书的情 3〕平安管理人员机构和人员的管理制度4〕平安会议管理制度 2、文件： 1〕平安管理机构组织机构图 2〕安委会或平安领导小组设立文件3〕平安管理人员的任命文件 4〕平安生产会议记录〔每季度1次，会议要包括上次会议工作要求的落实情况，有未完成项要有整改措施〕 5〕平安生产工作职责〔主要负责人、分管平安生产负责人、技术生产分管负责人、平安管理人员、车间班组负责人、所有从业人员等，均要以文件形式发布〕 6〕平安生产责任制〔各部门、各单位、平安管理机构、生产、平安、技术等部门、各班组、各岗位等，均要以文件形式发布〕7〕平安生产责任书 8〕平安生产责任考核、奖惩制度及考核结果、实施情况9〕管理人员平安生产责任制及工作权限培训及记录表10〕平安生产责任制评审记录 要素三：平安生产投入 1、制度： 1〕平安费用提取和使用管理制度2〕员工工伤保险管理制度3〕平安生产责任险管理制度4〕平安生产投入与保障制度 2、文件： 1〕年度平安生产投入方案 2〕平安生产投入科目及使用台帐3〕平安生产费用使用台帐 4〕平安生产费用提取与使用的财务科目5〕平安生产费用使用方案6〕平安生产费用归类统计台帐7〕平安生产责任险缴纳情况及凭证8〕工伤保险缴纳台帐及凭证 要素四：法律法规与平安管理制度 1、制度： 1〕识别、获取、评审、更新、发布平安生产法律法规、标准标准的制度 2〕企业规章制度管理、编制、修订、发布、发放、培训、实施、考核管理方法3〕文件和档案管理制度 4〕平安生产法律法规、标准标准培训制度 5〕平安生产法律法规、标准标准执行情况考核制度6〕各项平安生产管理制度7〕各项平安生产操作规程 2、文件： 1〕识别、获取、评审、更新平安生产法律法规、标准标准机构及职责2〕平安生产法律法规、标准标准分类汇总3〕平安生产法律法规、标准标准清单4〕平安生产法律法规、标准标准发布清单5〕平安生产法律法规、标准标准培训记录 6〕平安生产法律法规、标准标准执行情况考核记录7〕平安生产法律法规、标准标准符合性评价评审记录8〕制度发放记录9〕制度执行记录10〕制度培训记录11〕制度考核记录12〕制度发布文件 13〕设备、设施平安操作规程、岗位平安操作规程发布文件14〕设备、设施平安操作规程、岗位平安操作规程发放记录15〕设备、设施平安操作规程、岗位平安操作规程培训记录16〕设备、设施平安操作规程、岗位平安操作规程考核记录 17〕法律、法规、标准标准、操作规程、规章制度、管理制度执行情况检查评估报告 18〕制度、平安操作规程修订文件19〕制度、平安操作规程修订方案 要素五：教育培训 1、制度：平安生产教育培训制度 2、文件： 1〕平安生产教育培训方案2〕企业平安教育培训档案3〕平安教育培训台帐 4〕平安生产教育培训方案执行情况检查记录 5〕“三级〞平安教育培训档案、台帐、记录〔包括培训教材、讲义、讲稿、培训人员签到、培训考试考核结果等〕 6〕企业主要负责人、平安分管负责人、平安管理人员培训合格证、台账7〕特种作业人员培训及培训合格证、台账、档案 8〕岗位操作人员平安教育与生产技能培训记录和考核记录9〕新员工三级教育记录、档案与台帐 10〕职业健康培训、教育记录和考核记录、台帐、档案 11〕新工艺、新技术、新设备、新材料投入使用前对岗位操作人员进行的专门平安教育、培训记录、档案与台帐 12〕对外来人员的平安教育、培训档案、记录与台帐 13〕操作人员转岗、离岗一年以上重点上岗者的平安教育、培训记录、档案与台帐 要素六：生产设备设施 1、制度： 1〕企业新建、改建、扩建工程平安设施“三同时〞管理制度2〕设备、设施采购、租赁、安装、验收、检测管理制度 3〕设施、设施使用、检查、保养、维护、维修、检修、改造、报废管理制度4〕设施、设施变更管理制度 5〕设施、设施标准化、定型化、工具化管理制度 6〕企业平安设施、设施〔包括检查、检测、防护、配备〕管理制度7〕设备、设施操作规程管理制度 8〕设备、设施使用、操作平安管理制度9〕平安设备、设备管理制度 10〕设备、设施平安防护管理制度11〕平安警示标识使用、管理制度 12〕设备、设施平安条件与状况检查制度 2、文件： 1〕设备、设施台帐 2〕设备、设施档案〔图纸、技术资料、产品合格证、技术说明、出厂日期、生产产家，生产日期、购入日期、验收日期等〕3〕设备、设施管理人员及机构设置文件 4〕设备、设施采购、验收、安装、检测、检定记录5〕设备、设施平安运行记录 6〕设备、设施检修、维修、保养、检定记录7〕设施、设施平安运行情况检查记录 8〕平安防护设施、设备检查、检定、保养、维护、维修、运行记录9〕设备、设施维修方案10〕设备、设施维修方案 11〕设备、设施操作人员培训方案与记录 12〕设备、设施检修、保养、检查人员培训方案与记录 13〕设备、设施检修、维护、保养、检查、检定现场作业平安标准 14〕设备、设施检修、维护、保养、检查、检定现场作业平安监督检查记录15〕设备、设施检修、维护、保养、检查、检定前平安培训、教育记录16〕设备、设施检修、维护、保养、检查、检定平安交底记录17〕设备、设施检修、维护、保养、检查、检定平安验收记录18〕设备、设施检修、维护、保养、检查、检定风险分析记录19〕撤除的生产设备、设施涉及到危险物品处置平安方案 19〕撤除的生产设备、设施涉及到危险物品处置的平安、技术交底20〕平安警示标识使用分布记录与档案、台帐 21〕设备、设施平安条件与状况、防护情况平安检查记录与台帐22〕设备、设施平安条件与状况、防护情况等平安要素评价报告 要素七：作业平安 1、制度： 1〕“三违〔违章作业、违2〕危险作业平安管理制3〕操作牌使用管理制度 4〕警示标识和平安防护管理制度 5〕承包商、分包商、供给商平安管理制度 6〕人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更平安管理制度7〕作业平安条件审查制度8〕作业现场平安管理制度9〕作业现场平安检查制度 10〕劳动和平安防护用品管理制度 2、文件： 1〕生产现场和生产过程、环境存有风险的隐患辩识、评估分级2〕风险和隐患辩识和控制措施3〕危险性大作业许可和工作票制 4〕劳动和平安防护用品发放标准和发放记录 5〕承包商、分包商和供给商名单、档案和台帐及相关审查评估记录6〕承包商、分包商和供给商风险评估报告与记录 7〕承包商、分包商和供给商平安情况监控、监测记录与报告8〕承包商、分包商和供给商平安协议9〕变更实施方案〔无变更不需要〕 10〕变更审批和验收报告〔无变更不需要〕11〕变更备案〔无变更不需要〕 要素八：隐患排查与治理 1、制度： 1〕隐患排查治理管理制度2〕平安预案工作管理制度 2、文件： 1〕平安检查方案2〕隐患排查方案 3〕隐患排查、检查记录4〕隐患汇总登记台帐5〕隐患治理方案6〕隐患评估分级 7〕隐患排查和治理统计分析表8〕隐患整改后复查记录9〕重点隐患档案 10〕重大隐患治理后验收、验证和评估11〕各类平安检查记录 12〕平安预警指数系统x〔见注释〕 13〕平安预警系统的风险分析〔每月一次〕14〕平安预警参数确定记录 15〕平安预警监控参数记录及分析台帐16〕平安预警监控参数及风险计算方法 要素九：重大危险源监控 1、制度： 1〕危险源辩识管理制度2〕危险源管理制度 3〕重大危险源监控管理制度 2、文件： 1〕危险源辩识报告2〕危险源清单与台帐3〕危险源档案 4〕重大危险源备案资料 5〕放射物品、剧毒物品、易制毒化学品、易制爆化学品使用许可证、采购许可证和备案证明 6〕危险源监控、监管、检测设备、设施台帐7〕危险源监管、监控、检测记录8〕危险源平安检查记录 9〕危险源现场平安警示标志设置记录、台帐和设署分布图 10〕危险源监控、监管、检测设备、设施设置记录和位置分布图 11〕危险源监控、监管、检测设备、设施安装、验收、维修、保养、检查、检定记录 要素十：职业健康 1、制度： 1〕职业危害因素管理制度2〕职业健康管理制度 3〕职业危害和职业健康平安检查制度 4〕职业危害防护用品、设备、设施管理制度 2、文件： 1〕职业危害因素申报资料及批复 2〕职业危害因素和职业卫生定期检测、评估报告3〕职业卫生管理档案4〕职业健康监护档案5〕职业危害平安检查记录 5〕职业危害因素和职业健康管理台帐 6〕从业人员职业健康检查记录、台帐与档案7〕职业危害告知与培训记录与档案8〕职业危害宣传资料与记录 9〕现场设置的职业危害与职业卫生检测数据告知牌10〕与职业签订的劳动合同中的职业危害告知记录11〕职业危害防护用品、设施、设备台帐与档案 12〕职业危害防护用品、设备、设施发放、设置记录与档案 13〕职业危害防护器具、设备、设施定期检验、检定和维护、保养记录14〕职业危害防护器具、设备、设施维修、定期检测记录15〕职业危害急救物品台帐 要素十一：应急救援 1、制度： 1〕应急救援管理制度〔预案编制、实施、演练、机构、人员、处置方案编制与评审、人员培训、教育等〕 2〕应急救援预案管理制度〔编制、修订、发布与管理、演练结果评估与改良〕3〕应急救援设施、装置、物资管理制度〔采购、设置、检查、配备、维修、保养、管理及定期检查、更换、配备等〕 4〕应急救援队伍、人员训练、培训、教育、专家库更新管理制度 2、文件： 1〕应急救援管理、指挥机构、人员网格图示2〕应急救援管理、指挥机构、人员设置文件3〕应急救援预案及发布指令文件 4〕应急救援预案修订记录与发布通知文件5〕专项应急救援预案 6〕应急救援预案、专项预案、处置方案编制与评审记录7〕应急救援演练方案8〕应急救援演练方案 9〕重点部位