2023年邮政一季度经营分析邮政一季度经营情况分析及下步工作安排.docx

邮政一季度经营分析【邮政一季度经营情况分析及下步工作安排】 【】 ：转变经营理念完善经营机制加快开展步伐努力开创邮政经营工作新局面第一局部：一季度经营情况分析一季度，我局认真贯彻省公司及市局第十次邮政工作会议精神，坚持科学开展观，通过转变经营理念，完善经营机制，紧密结合市转变经营理念完善经营机制加快开展步伐努力开创邮政经营工作新局面 第一局部：一季度经营情况分析 一季度，我局认真贯彻省公司及市局第十次邮政工作会议精神，坚持科学开展观，通过转变经营理念，完善经营机制，紧密结合市场，抓住一切机遇，加大业务营销力度，加快业务开展步伐，狠抓各项经营工作的落实，致使我局邮政业务得到了较快开展，经营形势呈现出良好的开展态势。下面主要从以下六个方面将一季度的生产经营情况做下简要分析： 一、创收能力逐步增强，业务收入增幅较大。 1.1-3月业务收入累计完成情况： 1-3月我局完成业务收入399.85万元，完成市定年方案1560万元的25.63%，超产9.85万元，较去年同期比增幅2023.39%，绝对数增加37.62万元。 2.1-3月单项业务收入完成情况： 12项业务中超额完成收入进度方案的有4项，即函件业务收入完成30.52万元，为年方案60万元的50.87%，超产15.52万元；报刊业务收入完成36.62万元，为年方案115万元的31.84%，超产7.87万元；物流业务收入完成30万元，为年方案90万元的33.33%，超产7.50万元；包裹业务收入完成15.64万元，为年方案38万元的41.16%，超产6.14万元。其它8项业务均有不同程度的欠产，其中欠产数额较大有2项，即集邮业务收入完成4.80万元，为年方案52万元的9.23%，欠产8.20万元；代办业务收入完成3.86万元，为年方案35万元的11.03%，欠产4.89万元。 3.1-3月三大板块业务收入完成情况： 邮务类业务完成收入91.44万元，超产16.44万元，收入比重为22.87％，较去年同期比增幅8.38%，绝对数增加7.2023万元；金融类业务完成收入264.59万元，欠产9.41万元，收入比重为66.17％，较去年同期比增幅8.79%，绝对数增加21.38万元；速递物流类业务完成收入42.91万元，超产4.91万元，收入比重为2023.73％，较去年同期比增幅29.44%，绝对数增加9.76万元。 4.重点单项业务超欠产原因分析： 一是函件业务超产最多，主要原因得力于2023年邮政贺卡营销成绩突出，定制型和销售型贺卡共计创收22.92万元；二是报刊发行业务超产的主要原因为列收了2023年秋季教育期刊收入共计16万余元；三是物流业务超产的主要原因为加强了效劳三农工作力度，充分抓住了春节、春耕这两个有利时节来搞好农民所需的生活、生产资料的配送分销工作，致使业务量收大幅提高；四是包裹业务超产的主要原因为受春节等节日旺季的影响，创收能力明显增强，收入比平时翻番；五是集邮业务欠产最大，主要原因为没有工程营销收入做支撑，自定的个性化政府形象宣传邮册工程营销尚未启动；六是代办电信业务欠产的主要原因为电信市场竞争日趋剧烈，邮政的营销渠道竞争优势不强，后台支撑又不到位，严重影响了开展业务的积极性，致使业务量收一路下滑。 二、邮储业务开门见红，邮储规模日趋扩大。 1.邮储“开门红〞竞赛活动情况： 截止3月31日，我局邮储余额累计到达55645万元，一季度净增3639万元，占一季度邮储“开门红〞竞赛净增任务4000万元的90.98%，同期比增幅7.98%，绝对数增加269万元，定活比到达34.13%，同期比下降了0.87个百分点。全县20个邮储网点，完成一季度竞赛任务的网点有12个，占比达60%，其中邮储余额净增在200万元以上的网点有8个，即城东（净增515万元）、火车站（净增321万元）、杉木桥（净增312万元）、溪口（净增279万元）、江垭（净增271万元）、龙潭河（净增224万元）、岩泊渡（净增235万元）、象市（净增205万元）。 2.邮储跨年度竞赛活动情况： 截止3月31日，我局邮储跨年度累计净增6590万元，占邮储跨年度竞赛任务6500万元的20231.38%，同期比增幅11.24%，绝对数增加666万元。全县20个邮储网点，完成跨年度竞赛任务的网点有13个，占比达65%，其中邮储余额净增在400万元以上的网点有7个，即城东（净增629万元）、零溪（净增52023万元）、火车站（净增501万元）、苗市（净增464万元）、杉木桥（净增451万元）、通津铺（净增425万元）、岩泊渡（净增425万元）。 1/41234下一页尾页 第4页 共4页