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2023
物资
采购
专项
治理
工作报告
物资采购专项治理工作报告
根据市局要求,我局于2023年7-8月对本局及所属企业单位的物资采购情况进行全面自查,情况如下:
一、制度建设与落实情况
1、成立了以局长为组长的区粮食局三项专项治理工作领导小组,抽调了相关骨干人员为组员,确保了治理工作的组织高度性。
2、制定了区粮食局物资采购专项治理工作实施方案,并建立健全了一系列的物资采购和财务管理制度,如财物管理制度、财务管理制度、廉政制度以及机关事务管理方法等。
3、各企业实行法人负责制和重大开支上报审批审核制。
4、严格遵守执行财经纪律和制度。
二、物资采购流程情况
1、民主集中决策,集中制定采购方案和采购预算,公平、公开、公正采购每一件物品。
2、局机关财政经费采购物资由区政府采购中心和结算中心统一进行。企业单位小件物品自行采购,大件物品要上报区局审批。
3、实行法人审批负责制、分管领导验证制、采购人员追究制、财务人员监查制等物资采购财务管理方法。
4、物资采购实行采购—清点—入库—使用—入帐等登记备查管理方法。
5、大宗物资实行招投标采购,严格流程透明运作。
三、自查结果
1、局机关和企业都严格遵循各项制度,合理开支,节约开支,透明开支。
2、自查过程中未发现有徇私舞弊,以权谋私情况。
3、物资采购帐实相符,质量过关。
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