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2023年存在问题的整改报告[关于市局暗访存在问题整改报告]新编.docx
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关于市局暗访存在问题整改报告 2023 存在 问题 整改 报告 关于 市局 暗访 新编
存在问题的整改报告[关于市局暗访存在问题整改报告] xxx烟草专卖局(营销部) 关于市局暗访存在问题整改报告 市局内管办: xxx局(营销部)1月2023日接到市局内管办下发的内部专卖管理监督整改通知书后,XX县区局高度重视,对存在问题的进行深刻剖析并进行整改和学习。现将整改情况汇报如下: 一、根本情况 (一)提高认识,强化培训 在接到市局下发的整改通知书后,利用周四理论知识学习的时机,组织人员对内部监管各项制度进行了深入学习,让全体干部职工更深入的了解“四条生命线〞的重要性和必要性。 (二)深刻剖析,明确责任 由于市局下发的整改通知书未明确到具体位置,有稽查大队协同各稽查分队分队长,对XX县区、乡镇驻地、城乡结合部以及遥远地区进行重点自查,各稽查分队分队长为第一责任人。通过自查并写出自查报告上报县局内管科备案留存。 (三)落实到位,及时整改 1、未按省局批复进行促销: 经过核实,四季度发生的未按省局批复进行促销是有xx中烟 公司自行发起的故没有省局批复。由于出现此类情况后县局内管科组织营销科,对市局下发的关于促销的文件进行了学习,要求营销科按照审批流程逐项审批上报开展的促销活动,促销活动结束后写出促销总结上报内管科备案存档。此项营销部门已于1月12日整改完毕,并将整改通知书上交县局考核办进行复查。 2、个别零售户对投诉咨询举报 不清: 由于各稽查分队在日常的走访中对投诉咨询举报 宣传讲解不到位造成的零售户对此 不够了解,责令三个稽查分队要在以后日常走访中加大对咨询投诉举报 的宣传力度,确保零售户能够明确知道咨询投诉举报 的用途,并将此项工作纳入县局(菅销部)2023年考核工作重点。三个稽查分队已于1月12日、14日整改完毕,并将整改通知书上交县局考核办进行复查。 3、十月份无监管痕迹: 通过调查核实,造成十月份无监管痕迹有一下原因: 一是由于xx稽查分队十月份休年假较为集中,导致个别线路出现了无监管痕迹。 二是因十月份属于两节重要时间段,县局要求以稽查大队为主,各稽查分队为辅,重点区域、重要路段进行有效地监管,致 使局部线路出现了无监管痕迹的发生。 此项工作xx稽查分队已于1月12日整改完毕,并将整改通知书上交县局考核办进行复查。 4、个别零售户反映促销品与实际宣传不一致: 通过了解,此项促销是有xx中烟公司发起的促销活动,有县局营销人员协助发放促销品,因在发放过程中出现了物料短缺,用其他物料顶替补全才导致了前去宣传与实际促销品不一致。此项工作xx稽查分队与营销部门已于1月12日整改完毕,并将整改通知书上交县局考核办进行复查。 二、下步工作打算和考核措施 (一)以省、市局(公司)会议精神为指导,不断提高全员标准自律的意识,不断提高精耕细作的能力,不断提XX县区局标准开展的水平,完善各类规章制度确保严格标准。 (二)组织学习上级局(公司)有关文件,进一步统一员工思想,强化标准意识,坚持以制度建设工作为根底,以办事公开民主管理为主线,以标准“一项一卷〞工作为重点,从思想上重视,从行动上执行。 (三)组织相关人员对严格标准工作开展定期和不定期的监督考核,对发现的不标准问题及时通报整改,充分发挥监督与再 监督的职能作用,从维护企业和个人“生命线〞的高度,推进企业持续健康快速开展。

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