2023年附近烟草公司专卖店 烟草公司内部专卖自查报告.doc

附近烟草公司专卖店附近烟草公司专卖店 烟草公司内部专烟草公司内部专卖自查报告卖自查报告 根据公司内部专卖管理办法内管办对 5 月份业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真检查，主要检查以下几个方面的内容：（1）合同执行情况；（2）原烟收调存情况；（3）生产加工及移库情况；（4）片烟副产品收发存情况；（5）准运证开具情况；（6）废弃烟叶移交与处置情况；现把自查情况及下一步重点工作开展情况汇报如下。一、合同执行情况 原网上反映合同量为 561100 担。增加 202500 担（甘肃庆阳分公司 15000 担、四川凉山公司 5000 担、甘肃垅南分公司 8000 担、蚌埠市烟草公司 20000 担、皖南烟叶公司 154500 担），本月变更减少合同 87250 担（甘肃庆阳分公司5000 担、福建漳州市公司 9900 担、亳州市烟草公司 10880 担、福建龙岩分公司 960 担、河南郑州分公司 3920 担、河南洛阳分公司 14550 担、河南平顶山分公司 2000 担、河南驻马店分公司 9500 担、重庆市公司 11050 担、宝鸡烟草公司 1480 担、安徽省宿州市公司 4260 担、蚌埠市烟草公司 13750 担），本年度网上合同数共计 676350 担。合同累计执行 622117.2 担，占总合同量的 91.98%，其中：在 07 年下半年执行382961 担，08 年 15 月份执行 239156.2 担（1 月份 164940.4 担，2 月份13500 担，3 月份 19799.8 担，四月份 38335 担，五月份 2581 担），合同剩余量 54232.8 担（见华圆公司业务部 08 年 5 月份加工合同汇总执行表）。二、原烟收调存情况 上年库存原烟 115933 担，本月调进原烟 2581 担，累计调进原烟 239156.2 担，本月移入生产部原烟 32468 担（毛重）、33728.34 担（净重）；累计移入生产部原烟 355089.2 担（毛重）、345947.16 担（净重）；库存为零。三、生产加工移库情况 本月生产部加工片烟 23127.08 担，累计 233189.28 担。加工副产品 8255.6 担，累计 81974.9 担。生产部加工片烟、副产品全部移交物流部，数字移交核实相符，生产部库存为零（见涡阳烟叶复烤厂 08 年 5 月份片烟生产统计日报表）。四、片烟、副产品收、发、存情况 物流部上年库存片烟 87325.02 担，本月收生产部移交 23127.08 担，累计收233189.28 担，本月发出 100132.96 担，累计发出 203836.98 担，库存116677.32 担（见华圆公司物流部 08 年 5 月份收发存月报表）。副产品上年库存 95562.6 担，本月收生产部移交 8255.6 担，累计收 81974.9 担，本月发出 14556 担，累计发出 78652.61 担，（其中包括 1 月份移交中烟公司的报废烟梗 4898.6 担，移交张宇报废仓库 24998.5138 担，剩余 48755.4962 担发烟厂）库存 98884.89 担（见华圆公司物流部 08 年 5 月份收发存月报表）。五、准运证开具情况 本月份发烟厂成品片烟 100132.96 担，开具片烟有效准运证 399 份，累计发烟厂成品片烟 203836.98 担，累计开具片烟有效准运证 687 份。本月份发烟厂副产品 14555.6 担，开具副产品准运证 76 份，累计发烟厂副产品48755.5 担，累计开具副产品准运证 171 份。本月发由蚌埠市公司调入本厂进行挑拣后不符合中烟公司要求的原烟退回给蚌埠市公司 260.52 担按要求办理了一份退货移库准运证 经自查核对与物流部和涡阳县烟草专卖局办理准运证数字一致（见华圆公司业务部 08 年 5 月份省内外准运证开具月报表）。六、废弃烟叶移交与处置情况 物流部上年库存报废烟 1622.386 担，本月收 7850.33 担，累计收 43101.2278担，本月移交给亳州市烟草专卖局霉变烟叶 986 担，移交给蚌埠市烟草公司霉变烟 260.52 担.累计移交亳州市烟草专卖局霉变烟叶 2079.8 担，移交给亳州市烟叶经理部、烟叶仓库报废烟梗 15507.4 担，期末库存报废烟 9897.8938 担。五月份市局批复焚烧 9897.8938 担，待焚烧。（见华圆公司物流部 08 年 5 月份报废烟收调存月报表）。通过自查和复查，各部门自我规范意识不断加强，内部专卖管理水平显著提高。但我们深知，下一步内部专卖管理监督是一项长期而艰巨的工作，只有起点，没有终点，下一步将重点做好以下工作：（一）加大内部监督检查考核力度，按照华圆公司内部专卖管理监督管理办法规定，对于自查中发现的问题，下发整改通知书，责成相关部门限期整改，并纳入公司绩效考核。（二）严格按照 08 年 4 月制定的新烟叶、副产品、报废料出入库管理办法的相关规定，监督、落实制度的执行，并逐步完善工作流程。（三）继续积极配合专卖派员驻厂监督制度和纪检监察机构定点联系制度的落实，定期汇报工作动态，自觉接受监督。