2023年实验室资质认定评审整改报告.docx

实验室资质认定评审整改报告 编写人：xxxxx 审核人：xxxxx 签发人：xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx年xx月xxxx日 资质认定评审整改报告 xxxxxxxxxxxxxxx4人组成认证评审组，于xxx年xx月xx至xxxx日依据实验室资质认定评审准那么的要求对我公司进行现场考核评审。经过两天的评审，评审组认为我公司根本符合实验室资质认定评审准那么各项要求，能够承担第三方公正性检验工作。 评审结论为根本符合。评审过程中，评审组对我公司的检测工作和内部管理体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定，对我公司管理体系建设、实验室管理等方面存在的一些缺乏和缺陷提出了一些珍贵的意见和建议。经过努力，我公司对管理体系运行、实验室建设等方面的缺乏和缺陷进行了整改，现已根本整改完成，特报告如下。 一、强化责任，任务到人。 首次评审一结束，我公司即xxxxxxxxxxx日召开全体人员会议，将评审组在评审中提出的缺陷工程和整改意见，逐条深入分析原因，有针对性地制订出整改方案和整改要求，并分解落实到具体责任人。 二、集中精力，认真梳理，确保每一项整改都按时保质完成。 根据整改方案和要求，组织技术力量制定具体整改措施，抓紧时间查漏补缺。质量负责人及时组织质量监督员对整改措施的实施过程和时效性进行跟踪，对责任人提交的整改结果进行验证和有效性评价。 根据评审组的要求，对评审中发现的xxxxx个根本符合项、1个不符合项，已在规定时间内完成了整改，整改结果满足实验室资质认定评审准那么的有关规定，并报评审组长确认。具体内容和整改结果如下：根本符合项整改： 1、需整改章条号： 4. 3问题表述：文件发放记录中缺少对xxxxxxxxxxx等标准的发放记录。原因分析：对评审准那么和管理体系文件学习不到位，未能正确理解文件控制要求。 整改措施：质量负责人组织评审准那么（第二篇第三章第二节）和文件控制程序的学习培训，综合办公室负责补全对xxxxxxxx等标准的发放记录。整改结果：经检查，资料员对xxxxxxxxxxx等标准补全了文件发放、收回记录。整改证据见附件1（文件发放、收回记录、人员培训签到表人员培训记录表）。 2、需整改章条号： 4. 5问题表述：缺少对标准物质供应单位环保部标准样品研究所的评价记录。原因分析：对效劳和供应品采购程序理解不全面，未按效劳和供应品采购程序对标准物质供应单位环保部标准样品研究所及时进行评价。 整改措施。质量负责人组织对效劳和供应品采购程序培训学习，综合办公室负责收集环保部标准样品研究所的相关资质和证书，对其进行评价，确定环保部标准样品研究所为合格供方，填写了供方评定记录表，并把该单位列入合格供方名录。 整改结果。经检查，综合办公室对环保部标准样品研究所进行了评价，填写了供方评定记录表，并把该单位列入合格供方名录。整改证据见附件2（事业单位法人证书、中国合格评定国家认可委员会能力验证方案提供者认可证书、中国合格评定国家认可委员会标准物质/标准样品生产者认可证书环境保护部办公厅文件（环办[202223]20230号）、供方评定记录表、合格供方名录、人员培训签到表人员培训记录表） xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 评审组提出的xxx个根本符合项和xx个不符合项与评审准那么对照情况、整改措施及完成情况见附表和附件。 1、附表。现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表。 2、附件。整改完成材料。 请评审组安排予以审核，并感谢评审组对我公司工作上的指导。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx年xx月xxxx日 附表现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表 第二篇：实验室资质认定复评审整改报告实验室资质认定（复）评审整改报告 编制人：审核人：批准人： xxxxxxxxxx公司 二0一二年五月十六日 观察员 评审组长： 目录 一、评审情况…………………………………………………………………………………（1） 二、整改项描述………………………………………………………………………………（2） 三、整改情况及整改措施……………………………………………………………………（2） 四、整改完成情况……………………………………………………………………………（8） 五、整改措施及完成情况列表………………………………………………………………（11） 附件1： 4.1.5试验室防止商业贿赂措施………………………………………（14）附件2： 4.1.20232023试验室质量监督方案………………………………………（17）附件3： 4.5效劳方评价表……………………………………………………（19）附件4： 4.7申诉和投诉处理单………………………………………………（26）附件5： 4.9设备使用记录……………………………………………………（29）附件6： 5.2.3第2格试验室添置了急救箱……………………………………（34）附件7： 5.2.3第3格水质试验室安装了洗眼器………………………………（36）附件8： 5.3.3文件发放登记表………………………………………………（39）附件9： 5.4.2第1格枯燥箱贴上了停用标识…………………………………（41）附件2023： 5.7.12023年试验室质控方案………………………………………（43）附件11： 5.8.12023—02023报告中的“ph〞， “标准溶液有效数字已修正〞………………………………（46）附件12： 5.8.1第2格氯化钡“2023%〞已改为“20230g/l〞………………………（51）附件13： 5.2.1试验室建立了独立的天平室……………………………………（53） 整改报告 一、评审情况 按照xxxxxxxxxxxxxx的安排部署，由xxxxxxxxxxxxxxxx评审组长的2位专家组成的评审组，依据实验室资质认定评审准那么，于2023年4月12日对我试验室进行了实验室资质认定复查评审的现场审查。 经过两天的评审，评审组认为我试验室根本符合实验室资质认定评审准那么各项要求，具备申请承检的2大类31项参数范围内的检测能力，评审结论为“根本符合〞。 评审过程中，评审组对试验室几年来开展的试验工作和内部质量体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定，对试验室质量体系建设、实验室管理等方面存在的一些缺乏和缺陷提出了一些珍贵的意见和建议，最后提出12项“根本符合〞，1项“不符合〞项，其他条款均为“符合〞或“不适用〞。并提出对13个缺陷项的具体条款，试验室应于2023年5月30日前提交评审组“整改报告〞以及整改的证明材料和有关的影像等证件，经评审组长审查确认后，评审有关的材料一并报省质量技术监督局审批。 二、整改项描述 在这次评审中评审组提出12项“根本符合〞，1项“不符合〞项，此13个缺陷项的具体条款如下： 4.1.5未建立预防商业贿赂措施4.1.20232023年质量监督有实施，无方案4.5无2023年xxxxxxxxx84.7未建立申诉和投诉记录表； 4.9天平、固结仪使用记录无样品编号信息； 5.2.3第2格无急救箱； 5.2.3第3格水质试验室未安装洗眼器； 5.3.3在用标准未受控管理； 5.4.2第1格yhw-2a枯燥箱未贴停用标识； 5.7.1无2023年质控方案； 5.8.12023-02023报告中“ph〞表述不正确，标准溶液有效数字不正确； 5.8.1第2格2023%氯化钡为非法定计量单位。不符合项： 5.2.1未建立独立的天平室。 三、整改情况及整改措施 1、整改情况 ⑴深入分析原因，落实责任到人。 现场复评审一结束，我试验室即于5月2日召开实验室现场复评审一结束，我试验室即于5月2日召开实验室全体人员会议，对评审组在评审中提出的13个缺陷项和整改意见，试验室认真对待努力整改，逐条深入分析原因、修改、补充和完善，有针对性地制订出整改方案和整改要求，并分解落实到试验室各部门和具体责任人。⑵认真梳理制定措施，确保按时保质完成。 试验室各部门根据整改方案和要求，组织技术力量制定具体整改措施，抓紧时间查漏补缺。质量负责人及时组织质量监督员对整改措施的实施过程和时效性进行跟踪，对责任部门提交的整改结果进行验证和有效性评价。 2、整改措施 根据评审组的要求，对评审组提出的12项“根本符合〞，1个“不符合〞项，已在规定时间内完成了整改，具体措施和整改结果如下：根本符合项整改： ⑴需整改条款号： 4.1.5问题描述：未建立预防商业贿赂措施 原因分析。对评审准那么和管理体系文件学习不到位，未能正确理解文件控制要求。 整改措施：质量负责人组织大家学习评审准那么，领会控制要点，综合试验室的实际情况，详细制定防止商业贿赂措施。⑵需整改条款号： 4.1.2023 整改完毕后，试验室将进一步强化试验室内部质量控制体系建设和质量体系标准运行，提高实验室试验工作的公正性、准确性，试验室组织全体人员深入学习实验室资质认定评审准那么和试验室制定的质量体系文件，严格按照实验室资质认定评审准那么有关规定要求进行标准运作，长效管理，推动试验室各项工作的深入开展。 评审期间，评审组专家对我试验室提出了许多珍贵的意见和建议，对我们质量体系的运行提供了很多帮助，在此，对评审组给我们工作上的指导表示感谢。 五、整改措施及完成情况列表 试验室的整改项、措施及完成情况见下表： 第三篇：实验室资质认定整改报告实验室资质认定 （计量认证） 复查评审整改报告 编写人：xxx审核人：xxx签发人：xxx XX县区疾病预防控制中心二〇一三年x月xx日 XX县区疾病预防控制中心计量认证复查评审整改报告 省计量认证评审组： 根据我中心的申请，依据[2023]辽质监认函549-1号文件规定，XX省质量技术监督局认证处派出了3名评审员组成的评审组于2023年12月27日至12月28日对我中心进行计量认证复查的现场评审。 评审组认为我中心的管理体系文件完整，能够效劳于质量方针。有完整的过程控制文件，在用的技术文件为现行有效的版本。管理体系运行根本有效，具备了申请的4类62个参数的检测能力，同意推荐通过计量认证复查的现场评审。现场考核了2名授权签字人，1名技术负责人，考核合格，同意推荐。评审组按照实验室资质认定评审准那么，认为我中心管理体系及检测管理存在6个整改项。 评审结束后，对评审中发现的缺乏，我中心领导非常重视，组织各责任部门和人员对不符合原因进行了分析，并制定了整改措施，并在规定的时间内，完成了整改工作。现将结果汇报如下： 1.针对“实验室不能提供按gb/t66