2023年建筑行业建筑行业三位一体质量手册程序文件.docx

文件把持次序 WD／CX1——04A 1、目的 对质量、情况、职业安康平安治理系统运转有关的文件进展把持，确保对质量、情况、职业安康平安治理系统运转起主要感化的各个场合运用文件的无效版本。 2、有用范畴 公司、工程部及与质量、情况、职业安康平安治理系统有关的场合。 3、术语跟界说 援用GB／T19001—2022idtIS09001：2022质量治理系统根底跟术语、GB／T24001—1996idtIS014001：1996情况治理系统标准及运用指南跟GB／T28001—2022 职业安康平安治理系统标准及整合型治理系统治理手册中相关术语及界说。 4、职责 4.1办公室主控本次序，并担任制订跟构造施行，治理公司发表的治理类文件，构造、体例受控文件总清单。 4.2总司理担任质量、情况、职业安康平安治理系统目的跟目的，整合型治理系统治理手册的同意与宣布。 4.3治理者代表构造质量、情况、职业安康平安治理系统目的跟目的打算的制订，担任构造治理手册、次序文件的编写，担任治理手册的考核、次序文件的同意宣布。 4.4公司质量技巧处担任质量技巧文件的把持跟治理，体例技巧文件清单。 4.5公司别的义务局部跟工程部设专职或兼职文件治理职员担任本局部文件的把持跟治理。 5、任务次序 ①质量、情况、职业安康平安治理系统目的目的； ②整合型治理系统治理手册； ③治理系统次序文件；、 ④公司治理标准、公司技巧标准； ⑤别的文件，包含管感性功课文件、技巧性功课文件、记载样表等； ⑥外来文件。 5.1.1技巧性功课文件包含：图纸标准标准、工艺文件、功课指点书、施工构造打算、施工方法、打算及主顾供应的图样材料等。 5.1.2管感性功课文件包含：与质量、情况与职业安康平安治理系统有关的行政文件、质量打算、情况与职业安康平安治理打算、工程条约、装备治理材料、质量记载等。 5.1.3外来文件包含：法律法例、国家、行业治理与技巧标准，下级下发的与治理系统有关的文件、主顾供应的文件等。 文件分为受控跟非受控文件。受控文件需在文件上加盖“受控文件〞印章，并注明散发号。过时跟掉效文件加盖“取消〞印章。 ①公司治理系统目的目的的编号按公牍编号的方法编号，发文编号为单元代号、年份、序号； ②治理手册：质量手册编号为：WD／SC一xx如：WD／SC一04A WD一代表第家口市旺达修建装置工程无限义务公司SC一代表手册04一宣布年份A一手册版本 ⑧次序文件：次序文件的编号为：WD／CXx一xx如：WD／CXl一04A WD一代表第家口市旺达修建装置工程无限义务公司“一代表次序文件l一次序文件序号 04一宣布年份A一次序文件版本 ④支撑性文件：支撑性文件编号为：WD／ZHCH-XX-,-xx WD一代表第家口市旺达修建装置工程无限义务公司ZHCH一代表支撑性文件XX代表体例局部称号 拼音字母缩写如ZHJ代表质量技巧处x一文件序号¨———代表宣布年份如 WD／ZHCH—ZHJ—01—04代表质量技巧处04年体例的0l号支撑性文件。 5.4文件的编写、考核与同意 5. 质量、情况、职业安康平安治理系统的治理目的跟目的，由治理者代表构造体例，各局部提出目的跟目的草案，由办公室担任搜集、拾掇草案的体例，报治理者代表考核、总司理同意宣布。 a)整合型治理系统治理手册，在治理者代表的指点下由办公室构造相关局部编写， 治理者代表敌手册进展考核，总司理确认后同意宣布。 b)次序文件由办公室构造有关职员构成编写小组进展编写，由治理者代表同意。 a)公司外部文件由主管天性机能局部草拟行文，总工程师审批； b)下级下达的技巧规那么、文件需要转发的由主管局部草拟行文，总工程师签发； c)二类工程的施工构造打算(或施工打算)由质量技巧处同意，一类工程由总工程师同意。 管感性文件由天性机能局部担任体例，报主管指点审批。 5.6.4各局部每半年体例一次局部管感性、技巧性无效文件清单，分不报办公室跟质量技巧处。质量技巧处汇总后，每年体例一次公司技巧性无效文件清单，报办公室。办公室汇总一切管感性跟技巧性无效文件后，体例公司无效文件总清单，一般每年宣布一次。 5.5.1经同意的文件，由文件的归口治理局部按发放范畴跟散发号发放，文件支付人在“文件发放及领用记载表〞上具名。受控文件填散发号：非受控文件的发放，不作标识。 5.5.2文件破坏需要改换时，改换局部或职员应将原破坏文件交回原发放单元，发放单元按照文件的发撒手续补发新文件。新文件的散发号仍相沿原件散发号。 5.5.3文件丧掉需补发时，丧掉单元或职员应向原发放单元说明缘故，发放单元按文件的发撒手续从新操持发撒手续补发新文件。补发的新文件体例新的散发号。在原文件发放记载中注明原文件丧掉取消。需要时将取消文件的散发号告诉各局部，防止误用。 5.6.1质量、情况、职业安康平安治理目的跟目的需要变动时，由总司理构造召开治理评审集会讨论决议更新内容。偏从新同意与宣布，办公室对其进展换版更新。 5.6.2质量、情况、职业安康平安治理手册的变动。由单元或职员填写“文件修正恳求表〞，注明变动内容、变动缘故。由办公室搜集拾掇，构造有关职员评审后。经治理者代表考核，总司理同意后发放到原文件持有单元或职员。各文件治理职员在原件长进展变动。 5.6.3其余文件的变动，任何单元或职员可对现行系统文件提出变动看法，由文件归口治理局部调查、评审后，有需要变动时，由文件归口治理局部填写“文件修正恳求表〞，经主管指点同意后发放到原文件持有单元，变动内容在原件变动。 5.7.l质量、情况、职业安康平安治理系统目的跟目的、手册跟次序碰到以下情况由总司理决议换版。 a)国家及下级政策、标准、法例发作严峻变更时，目的跟目的、手册跟次序文件的规那么已不适应； b)系统运转中发作较年夜征询题； c)公司构造机构、各局部职责发作严峻变更。 5.7.2别的治理文件、技巧文件经屡次变动后，由各归口治理局部决议能否换版。 5.8文件的取消 取消的文件由发放局部收回并烧毁，需保存的材料加盖“取消〞印章，与无效文件分不存放。 5.9.1对质量系统无效运转起主要感化的各个场合，必需运用响应文件的无效版本。 “受控文件清单〞。 5.9.3受控文件未经赞同，不得供应给公司以外的人运用。如需要时，可经治理者代表同意后，方可供应给公司以外职员运用。 5.9.4手册跟次序文件不得随意复制跟随意涂改。需要运用文件的职员应到文件发放局部操持领用手续，公司内不得运用复制文件，一经觉察破刻由文件治理职员收回烧毁。 5.9.5需临时借阅文件的职员，经治理者代表同意后，方可借阅。 办公室担任外来文件的接纳注销。在收到外来文件后，填写“收文处理公用纸〞，并按文件起源渠道进展编号，并报请主管指点批阅，按唆使操持。 6、相关文件 记载把持次序 7、质量、情况与职业安康平安记载 记载把持次序 WD／CX2——04A 1、目的 对质量、情况、职业安康平安记载进展把持跟治理，供应契合恳求跟质量、情况、职业安康平安治理系统无效运转的证据。 2、有用范畴 有用于公司及工程部与质量、情况、职业安康平安治理系统运转有关的记载。 3、术语跟界说 援用质量治理系统根底跟术语、情况治理系统标准及运用指南、职业安康平安治理系统标准及整合型治理系统治理手册中相关术语跟界说。 4、职责 4.1办公室主控本次序，并担任体例本次序，担任公司种种记载的编号、治理并对各局部的记载治理情况进展监视反省。 4.2消费平安处担任施工过程中的情况与职业安康平安事变、事情跟不契合的运转把持记载并监视反省。 4.3运营估算处担任条约评审、投标文件评审以及条约履约跟开工前操持有关手续的记载的拾掇、保存跟监视反省。 4.4物质装备处担任对物质治理、装备运用与治理及产物标识跟可追溯性任务记载的监视反省。 4.5苏息人事处担任对人力资本的才能、认识与培训及上岗、转岗、待岗的记载并搜集、拾掇、保存跟监视反省。 4.6质量技巧处担任产物实现过程中的技巧治理任务跟改正、防范方法、统计技巧运用等任务记载的监视反省。 4.7公司上司各工程部担任本局部范畴内质量、情况与职业安康平安记载的填写、搜集、拾掇跟保存。 5、任务内容 应包含对产物测验跟实验结果的记载、质量治理系统、情况与职业安康平安治理填写跟来自供方的记载。 5.2.l治理系统文件触及的记载，代码为：JLx／x一x 如：JLXX/XXX--01 章节内记载表次序号 情况、平安治理标准条目号 质量治理标准条目号 代表记载 5.2.2别的记载按公司主管局部规那么的表格运用。 5.3记载表格的打算、审批跟变动 5.3.l记载表格的打算要契合实践需要跟主顾及相关方的恳求，存在可操纵性。 5.3.2记载格局由各要素主控局部制订，由各局部指点考核，报治理者代表。 5.3.3记载表格的标题应直截了当表达记载内容，以便于精确填写、识不跟查阅。 5.3.4治理系统文件触及的记载表格需变动时，经本单元指点考核后报治理者代表同意。 a)填写记载要实时，做到工程完好、内容实在牢靠、数据精确、言语精练、笔迹明晰、具名残缺； b)填写时用蓝色或玄色钢笔填写。 5.4.2施工记载由工程部材料员按照河北省修建工程技巧材料治理规程填写。 5.4.3记载的方法以笔墨图表为主，需要时可采纳磁带、磁盘、照片、胶片、录像带等媒体方法。 5.5.1各局部及工程部应设专职或兼职职员担任记载的搜集、拾掇、编目、移交。 5.5.2记载应在适宜的情况中保存，要做到防火、防潮、防虫蛀、防盗、防破坏、蜕变跟丧掉。专门媒体方法的记载也应有适宜的保存前提，需要时保存备份，记载的保存方法要便于检索。 5.5.3需移交的记载在拾掇终了后归口治理局部。 5.6记载的保存期：详见“记载清单〞 5.7.1查阅各局部的记载需该局部担任人赞同，方可查阅。 5.7.2借阅归档的记载应履行档案治理轨制。 记载保存期满烧毁时，经原存档单元或局部指点同意后烧毁。 6、相关文件 整合型治理系统治理手册 文件把持次序 河北省修建工程技巧材料治理规程 7、质量、情况与职业安康平安记载 情况要素识不、评估把持次序 WD／CX3——04A 1、目的 对公司在修建施工运动、修建产物跟效劳中可以把持或可望施加阻碍的情况要素进展识不、评估，断定主要情况要素，实现对情况净化的防范跟情况要素的无效把持，确保情况治理系统的无效运转。 2、有用范畴 本次序有用于公司在修建施工运动跟效劳中可以把持跟可望对其施加阻碍的相关方的情况要素的识不与评估的把持。 3、术语跟界说 援用IS014001：1996情况治理系统标准及运用指南跟公司整合型治理系统治理手册中相关术语及界说。 4、职责 4.1消费平安处主控本次序，担任汇总各局部的情况要素，并构造有关职员进展评估，体例“主要情况要素清单〞。 4.2各局部担任本局部义务范畴内的情况要素识不，形本钱局部的“情况要素清单〞，报公司消费平安处汇总。 “主要情况要素清单〞。 5、任务次序 5.1.1情况要素的识不该掩盖公司场合、运动、产物跟效劳中及相关方的阻碍。 5.1.2识不情况要素时应思索过来、现在、今后三种时态跟畸形、异常、紧迫三种形态。 5.1.3识不情况要素时还应思索以下多少个方面：向年夜气的排放、向水体的排放、地皮净化、废料治理、原材料跟天然资本的运用、其余社区征询题跟本地情况征询题。 5.1.4识不情况要素的方法：调查法、征询卷法、现场不雅看法、排查法。 5.1.5公司各局部担任本局部义务范畴内的情况要素识不，形本钱局部的“情况要素清单〞，报公司消费平安