2023年机关事务局部门决算分析报告.docx

2023年机关事务局部门决算分析报告 一、单位状况 （一）根本状况 1．主要职能 贯彻执行中心、省、市、县的有关方针政策,为县委、县政府制定长期和近期的后勤管理工作规划；负责具体实施党政机关办公用房管理、公务用车管理（公车平台运营）、行政综合办公大楼物业管理、公共机构节能管理、机关食堂管理；为县委、县政府解决有关问题供应资料和意见；依据国务院对机关事务局工作的要求完成公共机构节能工作任务；承办县委、县政府交办的其他事项。 2．机构状况，包括当年变动状况及缘由。 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。 3．人员状况，包括当年变动状况及缘由。 本部门2023年末编制人数10人，事业编制10人;年末实有人数21人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员12人；年末同学人数0人。 （二）当年取得的主要事业成效。 1、办公用房管理 开展党政机关办公用房管理，完成了全县各单位领导干部办公用房使用面积专项检查，稳固上年度超标准使用办公用房整改成果，推动办公用房资源合理配置和节省集约使用，建立了办公用房统计台账，完成了市机关事务局下达的党政机关办公用房信息统计报告工作。 2、公共机构节能工作 开展国家级节能示范单位创立工作，并创立成功。完成全县能耗统计工作。每月对全县116个公共机构能耗数据进行收集、整理、汇总、上报；开展绿色回收进机关活动。邀请格林美资源循环对全县公共机构废旧商品进行绿色回收。 3、做好应急调研接待平台车辆管理工作。 完成全县三大公车平台的合并工作；加强驾驶员平安教育，严禁酒驾、疲乏驾驶，2023年平安无事故；加强平台公务用车管理，严格公务用车的日常管理，严禁公车私用、滥用；完成检修点招标，实行定点保险、保修；加强车辆节油的使用管理，严格实行“一车一卡〞加油制度，把握运行费用，降低用车本钱；实施公车管家，对平台全部车辆行车轨迹、行驶里程、车辆定位、故障报警等实施电子监控。 4、物业管理工作 加强对行政大楼物业公司的管理，确保种类设备设施平安运行，加大对配电、消防、监控、音响、电梯、中心空调热水器等设备的日常维护，准时做好大楼消防器材的全面检查；依据中“全天候、无缝隙、零过失〞标准，紧扣会前预备、会中效劳、会后复原3个环节，优化效劳环节，标准效劳标准，确保会务高效，顺当完成全县重要会议、重大活动和效劳保障工作；做好入驻单位的水电费收取及饭卡充值工作。 二、收入支出预算执行状况分析 （一）收入支出预算支配状况。 本部门2023年度收入总计931.70万元。其中一般公共预算财政拨款678.91万元，较2023年增加127.42万元，增长23.10%，增长缘由为三大公车平台合并； 本年收入的具体构成为：财政拨款收入678.92万元，占72.87%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入252.78万元，占27.13%。 （二）收入支出预算执行状况。 本部门2023年度支出总计931.94万元。其中：根本支出147.11万元，较2023年增加4.79万元，增长3.36%，增长缘由为工资调整；项目支出784.83万元，较2023年削减19.62万元，削减2.44%，主要缘由是：三大公车平台合并增加经费与本年度无公车选购削减支出共同影响。 1．收入支出与预算比照分析。 2023年根本支出预算收入146.87万元，支出147.11万元，收支根本平衡；项目预算收入532.05万元，支出532.05万元，收支平衡，其他项目收入252.78万元，支出252.78万元，收支平衡。 2．收入支出结构分析。 2023年预算收入931.70万元，其中:根本支出146.87万元，占15.76%，项目收入784.83万元，占84.24%。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公〞经费支出状况：因公出国0万元，上年0万元，公务车维护与运行0万元，上年0万元，款待费1.65万元，上年1.69万元，节省2.37%。 （2）会议费支出状况：会议支出0.87万元，上年0.95万元，节省0.08万元，节省8.51%。 4.财政拨款收入、支出分析。 本年财政拨款收入678.92万元，其中:根本支出146.87万元，占21.63%，项目收入532.05万元，占78.37%。 本年财政拨款支出679.16万元，其中:根本支出147.11万元，占21.66%，项目532.05万元，占78.34%。 （三）年末结转和结余状况。 2023年末结余231919.07元，其中：根本支出结转31905元，项目支出结转202314.07元。 （四）与预算支出相关的其他指标分析。 对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度比照状况，包括增减确定值与幅度，增减变动主要缘由(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。 （五）绩效目标完成状况。 1.概述项目绩效目标完成状况。 2.概述本单位整体支出绩效目标实现状况（如有）。 （六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、缘由及改进措施。 三、本年度部门决算等财务工作开展状况 本单位对财务管理要求严格，高度重视，依据政府会计制度进行会计核算，编制会计报表，财务分工明确，严格落实内部监查。 5