2023年地方财政决算工作报告.docx

地方财政决算工作报告 各位副主任、秘书长、各位委员： 根据预算法和XX省预算审查监督条例的有关规定以及省人大常委会的安排，受省人民政府委托，我向省人大常委会本次会议报告经中央财政审核批复的XX省x年地方财政决算和省本级财政决算情况。 一、全省和省本级地方财政决算的主要情况 （一）全省地方财政决算情况 x年，全省地方财政一般预算收入完成380亿元，为年初预算数的12023.6%，比上年决算数增收67.3亿元，增长21.5%；地方财政一般预算支出完成893.6亿元，为调整预算数的94.4%，比上年决算数增支127.3亿元，增长16.6%。全省地方财政一般预算收支决算数与今年年初向省十届人大五次会议报告数相比，收入增加0.4亿元，支出根本持平。收入变化的主要原因是决算整理期间中央分配的跨区经营企业所得税补交入库。 全省地方财政一般预算收支平衡情况是。一般预算收入380亿元，加上中央补助收入513.2亿元，国债转贷收入2.4亿元，上年结余收入38.2亿元，调入资金24亿元，收入总计957.8亿元；一般预算支出893.6亿元，上解中央支出8.5亿元，增设预算周转金0.4亿元，拨付国债转贷资金2.4亿元。收支相抵，年终滚存结余52.9亿元，比年初报告数增加5.2亿元。年终滚存结余增加的主要原因是中央财政在年终结算时增加了对我省的补助。 全省财政基金预算收入完成88亿元，比上年决算数增加16.1亿元，增长22.5%，与年初报告数根本持平；基金预算支出完成77.3亿元，比上年决算数增支1.8亿元，增长2.4%，比年初报告数减少0.3亿元。支出变化的主要原因是决算整理期间州市土地有偿使用费减少和其他部门基金支出增加，增减相抵后，支出相应发生变化。 全省财政基金收支平衡情况是。当年基金预算收入88亿元，加上中央补助收入6.5亿元，上年结余收入18.8亿元，基金收入总计113.3亿元；当年基金预算支出77.3亿元，调出资金6.5亿元。收支相抵，基金结余29.5亿元。结余的主要原因是按照以收定支、先收后支的原那么，局部在x年底收取的基金无法形成当年支出，需结转到x年按规定用途安排使用。 （二）省本级地方财政决算情况 x年，省本级地方财政一般预算收入完成82.7亿元，为年初预算数的124.2%，比上年决算数增收22.6亿元，增长37.6%；省本级地方财政一般预算支出完成213.1亿元，比上年决算数减支6.1亿元，下降2.8%。与年初报告数相比，收入增加0.4亿元。收入变化的主要原因是决算整理期间中央分配的跨区经营企业所得税补交入库。 省本级地方财政一般预算收支平衡情况是：一般预算收入82.7亿元，加上中央各项补助收入513.2亿元（其中：税收返还154.1亿元，所得税基数返还11.2亿元，原体制补助6.7亿元，专项拨款128.9亿元，一般性转移支付35.5亿元，民族地区转移支付15.2亿元，农村税费改革转移支付25.2亿元，增发国债补助19.8亿元，增资补助79.1亿元，缓解县乡财政困难补助5.3亿元，其他补助32.2亿元），下级上解收入36.6亿元，国债转贷收入2.4亿元，上年结余收入12.4亿元，调入资金11.6亿元，收入总计658.9亿元；一般预算支出213.1亿元，上解中央支出8.5亿元，补助下级支出413.7亿元，拨付国债转贷资金2.4亿元。收支相抵，年终滚存结余21.2亿元，其中：结转下年支出17.3亿元，比年初报告数增加3.3亿元；净结余3.9亿元，比年初报告数增加3.8亿元。结转下年支出和净结余增加的主要原因是年终结算期间，通过我省积极争取，得到财政部的充分理解和资金上的支持，对我省反映的困难，中央大局部都给予了较好的解决。 省本级财政基金预算收入完成54.6亿元，比上年决算数增加11.2亿元，增长25.7%；基金预算支出34亿元，比上年决算数增加1亿元，增长3.1%。基金收支决算数，与年初向人代会报告数根本一致。 省本级财政基金预算收支平衡情况是。基金预算收入54.6亿元，加上上年结余收入9.5亿元，中央补助收入6.5亿元，收入总计70.6亿元；基金预算支出34亿元，补助下级支出11.2亿元，调出资金4.3亿元。收支相抵，年终基金滚存结余21.1亿元，主要是以收定支、先收后支而形成的结余。 二、x年财政运行的主要特点 x年，全省各级财政部门认真执行省委、省政府的各项决定，全面贯彻省人大及其常委会的有关决议，努力开展经济，依法组织收入，财政收入增长较快，收入任务完成较好，争取中央支持的成效明显，财政保障能力进一步提高。各级财政部门统筹安排支出，确保重点，用于教育、农业、公共卫生、社会保障、文化、生态环境、国有企业改革开展等领域的支出增长较快，保障了省委、省政府各项战略决策的落实。同时，各级财政部门坚持依法理财、改革创新，财政管理更加标准，部门预算进一步细化，预算执行力度加大，财政支出效益不断提高，全省财政改革与开展取得了新的成效。 （一）财政运行质量稳步提高 x年，全省经济保持较快增长，为财政增收奠定了坚实的根底。地方一般预算收入占经济总量的比重稳步提高，全省地方一般预算收入完成380亿元，比上年增长21.5%，增幅超过gdp增幅9.6个百分点。从收入结构看，税收收入与非税收入双双增长，地方税收收入完成299.4亿元，占地方一般预算收入的78.8％，比上年增长21.6％。税收收入中，增值税、营业税、企业所得税和个人所得税增势强劲，增幅均在20％以上，分别比上年同期增长20.5％、32.3％、23.8％和21％，四个主体税种共计增收43.8亿元，拉动地方一般预算收入增长14个百分点，有力地支撑了地方财政收入的增长；非税收入完成80.6亿元，占地方一般预算收入的21.2％，比上年增收14.1亿元，增长21.2％，拉动地方一般预算收入增长4.5个百分点。从收入级次看，省本级完成一般预算收入82.7亿元，比上年增长37.6%，占全省收入的21.8％，比上年提高3.6个百分点；省以下各级政府财政收入稳定增长，州（市）、县（市、区）完成一般预算收入297.2亿元，比上年增长17.7%，占全省收入的78.2％，比上年降低2.6个百分点。 （二）支持全省经济平稳较快开展 按照公共财政的要求和市场经济规律，各级财税部门注重发挥财税政策和资金的调节作用，促进全省经济持续较快增长。全省财政经济建设支出完成169.2亿元，重点用于农林水利、教科文卫、能源交通、环境保护、城镇开展等领域的根底设施建设。省级财政安排企业技改贷款贴息资金2亿元、新型工业化开展资金1亿元，实施了昆明钢铁控股焦化制气一期改造等一批重大技术改造工程，支持了30个省级重点工业园区和8个特色产业园区的根底设施建设，促进我省工业经济实力进一步增强；省级财政通过转移支付方式拨付国有企业别离办社会资金2.54亿元，筹集预拨退休教师待遇差补助资金720237万元，进一步解决了国有企业的历史遗留问题。安排实施“走出去〞战略开展专项资金202300万元，鼓励各类企业利用两种资源、两个市场，拓展经济开展空间。妥善解决烟草企业重组带来的利益转移问题，支持烟草企业重组整合，推动烟草产业做大做强。 （三）积极支持新农村建设稳步推进 x年，全省财政农林水支出完成83.9亿元，比上年增长14.1%。主要用于农田水利设施建设、农业产业结构调整、农业科技推广和农业产业化开展，加大了村容村貌整治、开展农村集体经济、农村劳动力技能培训等工程的支持力度，促进了农业生产、农民增收和农村开展，加快了城乡协调开展步伐。增加下达农村税费改革转移支付6353万元，全面完成取消农业税改革目标，农村综合改革稳步推进。全省投入农业综合开发财政资金5.41亿元，把土地治理、农业根底设施建设与农业产业化紧密结合起来，开展了一批高产优质农业示范工程。扶贫支出完成19.4亿元，重点支持了5312个村的整村推进、20万贫困地区农村劳动力转移培训、2023.25万户茅草房改造等工程，推动了扶贫攻坚工作的开展。不断完善涉农补贴政策，省级财政安排1.1亿元，对70个县的种粮农民实施粮食直补和良种补贴；中央和省级共安排2300万元，在63个县实施农机具购置补贴；安排退耕还林补贴12.81亿元，直接发放给有关农户；安排2.47亿元，实施生产资料价格综合补贴；研究制定了涉农补贴“一折通〞管理方法，确保将各项涉农补贴按时足额兑付到农民手中，维护了广阔农民的切身利益。 （四）努力促进各项社会事业全面进步 积极发挥财政职能，加大对社会开展薄弱环节的保障力度，支持各项社会事业全面进步。一是教育优先开展战略得到较好实施。x年，全省教育支出完成150.4亿元，比上年增长23％，高于全省财政一般预算支出平均增幅6.4个百分点，占x年全省一般预算支出的16.8％。重点用于开展城乡义务教育和职业教育，支持高校调整和重点学科建设等重大工程。全省共安排经费16.8亿元，比上年增加9.5亿元，增长130%，用于农村义务教育经费保障机制改革，初步将农村义务教育纳入公共财政保障范围，全省62023万名农村义务教育阶段学生享受了免学杂费，261万名学生获得了免费教科书，115万名寄宿制贫困学生得到了生活补助。省级财政增设了省政府高等教育和中等职业教育贫困学生助学金1600万元，并积极推进高等院校贫困学生助学贷款工作，努力帮助贫困家庭解决上学难问题。二是医疗卫生事业经费重点向基层倾斜。全省医疗卫生支出完成57.1亿元，比上年增长27.5%。其中：省级财政筹集补助资金4.48亿元，将1400多万农民纳入新型农村合作医疗体系，农村合作医疗试点面扩大到全省的40％。支持了305所乡镇卫生院改造和464个村卫生室建设，进一步完善了城乡医疗效劳和公共卫生体系。三是社会保障投入大幅增加。全省社会保障补助、抚恤和社会福利救济费支出完成59.3亿元，比上年增长20.3%，省级财政筹集补助资金28.5亿元，比上年增长29.5%。其中：筹集安排养老保险补助资金23.87亿元，保障了企业离退休人员根本养老金按时足额发放；安排就业补助经费3.65亿元，促进了就业再就业工作的开展；全省筹措资金7.34亿元，实现了74万多名城市低保对象的应保尽保；安排资金1.2亿元，对全省12023万农村特困人口实施救助；筹措资金1.03亿元，将全省14.3万名农村“五保户〞全部纳入财政供养，并进一步提高了补助标准；筹措自然灾害生活救助补助资金3.1亿元，保障了灾区群众的根本生活；筹集禁毒防艾专项资金5.18亿元，支持了禁毒和防治艾滋病人民战争的深入开展。四是各项收入分配政策调整所需资金全部落实。按照中央公务员工资制度改革和事业单位收入分配制度改革的精神，在扎实做好数据测算和核对工作的根底上，省级财政足额落实x年收入分配制度改革所需资金24.7亿元；完善了艰苦遥远地区津贴制度，及时安排了艰苦遥远地区津贴补助资金12.8亿元；对全省机关事业单位津贴补贴发放情况进行了清理检查，研究拟定了我省标准津贴补贴的相关政策和方法；千方百计筹措资金，保障了省委、省政府出台的提高全省最低工资标准、失业保险金标准、农村“五保户〞补助标准、原大队一级局部离职半脱产干部、村干部岗位补贴标准以及1960年代精减退职老职工生活救济标准等一揽子利民解困政策的实施。 （五）缓解县乡财政困难工作成效明显 x年，我省继续把缓解县乡财政困难作为财政工作重点，努力缩小区域间政府公共效劳能力差距。在改进和公开省对下一般性转移支付计算方法，稳定增加省对下转移支付的同时，完善了存量与增量结合、鼓励与约束并重的奖补机制。省财政在中央财政安排我省“三奖一补〞资金5.3亿元的根底上，积极调整省本级支出结构，安排省对下一般性转移支付及奖补资金31.7亿元（其中一般性转移支付补助26