2023年煤炭企业主管副处长在中工作会上的报告.docx

煤炭企业主管副处长在年中工作会上的报告 提高运营质量促进提档升级 为实现企业优强开展目标而努力奋斗 --在处2023年年中工作会上的报告 主管副处长xxx （2023年6月27日） 同志们： 这次会议的主要任务是，回忆今年以来各项工作完成情况，总结经验，分析形势，查找问题，进一步发动全处上下明确目标、统一思想、坚决信心、攻坚克难、落实措施，全力以赴确保完成全年各工程标任务，实现企业又好又快开展，为创立一流品牌施工企业而努力奋斗。 下面，我讲三个方面内容。 一、上半年工作回忆 今年是我处继续深化、稳固、完善“4+3〞格局的一年，更是有效提升企业竞争力的有为之年。上半年，各单位、各部门严格按照处年初工作会议的总体部署，围绕“稳中提升〞的总体要求，超前谋划，自我加压，砥砺奋进，企业整体运行平稳，主要经济指标完成较好，为确保全年目标任务的实现打下了良好根底。 （一）主要指标完成情况 1、煤炭产量：全处1～5月份方案产量22023.8万吨，实际完成228.6万吨，比方案增产20.8万吨，完成月度累计方案的12023%。其中：xx煤矿完成61.8万吨，比方案增产2023.8万吨；青岗坪煤矿完成61万吨，比方案增产0.4万吨；柳巷煤矿完成35万吨，比方案减产4.17万吨；大同焦煤矿工程部完成70.8万吨；比方案增产13.8万吨。上半年，全处预计完成275.3万吨，完成全年方案的46.7%。 2、掘进进尺：全处1～5月份方案进尺2023192米，实际完成9415米，比方案减少777米，降幅7.6%。其中：xx煤矿完成3132米，比方案减少488米；青岗坪煤矿完成1205米，比方案增加8米；柳巷煤矿完成1906米，比方案增加22023米；大同焦煤矿工程部完成2286米，比方案减少317米；刘园子工程部完成1201米，比方案减少189米。上半年，全处预计完成11238米，完成全年方案的33.32%。 3、营业收入：全处1～5月份实现收入3320238.93万元，完成考核方案27868万元的118.77%，完成处全年指标的44.73%，比上年同期增加收入5134.85万元，增幅为18.32%。其中：xx煤矿完成7006.83万元，比方案减少178.17万元；青岗坪煤矿实现收入6477.75万元，比方案减少216.25万元；柳巷煤矿实现收入4130.2023万元，比方案减少202301万元；大同焦煤矿工程部实现收入8329.64万元，比方案增加4597.64万元；刘园子工程部实现收入3140.51万元（其中2023年收入1559.68万元），比方案增加1504.51万元；安装一公司实现收入97.6万元，比方案减少38.4万元。上半年，全处预计完成38373万元，完成全年方案的51.85%。 4、利润：全处1～5月份实现利润252023.24万元，比上年同期增加285.85万元，增幅12.87%，完成处全年利润指标6500万元的38.58%。其中：xx煤矿实现利润443.58万元，比方案欠盈306.02万元；青岗坪煤矿实现利润499.49万元，比方案欠盈347.44万元；柳巷煤矿欠盈320.61万元，比方案欠盈202353.11万元；大同焦煤矿工程部实现利润36.85万元，比方案欠盈159.4万元；刘园子工程部实现利润653.87万元，比方案超盈611.37万元（其中含2023年收入1559.68万元，如扣除2023年收入欠盈948.31万元）；安装一公司实现利润40.31万元，比方案超盈14.95万元。上半年，全处预计完成3236万元，完成全年方案的49.79%。 5、平安情况。实现了平安生产。全处1～5月份共治理“三违〞73起。 6、职工收入。1～5月份，全处在岗职工人均29649元，同比增长9%。 7、应收账款：全处5月末应收账款到达3.32亿元，比年初增加1.05亿元。其中：xx煤矿5156.84万元，比年初增加320238.21万元；青岗坪煤矿472023.86万元，比年初增加1734.72万元；柳巷煤矿3280万元，比年初减少271.52万元；大同焦煤矿工程部1.29亿元，比年初增加4588万元；刘园子工程部702023.44万元，比年初增加1389.27万元；安装一公司92.14万元，比年初增加12万元。 （二）今年以来工作的主要特点 1、原煤生产表达在“量〞上。 上半年，我处各生产单位积极排除煤炭市场疲软和断层等自然条件给生产带来的影响，与业主一道，千方百计保煤质、促销售、创效益，原煤产量稳中有升的势头得到延续。1～5月份全处共生产原煤228.6万吨，比去年同期增加67.4万吨。xx煤矿响应业主号召，通过控制水炭、减少含矸量等有效措施，保煤质、稳产量、促销售，1～5月份，生产原煤61.8万吨，完成年度方案的42.9%；青岗坪煤矿，克服工作面瓦斯浓度不稳定、业主限产等困难，以开展积极有效的劳动竞赛活动为抓手，在条件允许的情况下适时开展创高产活动，2月份生产准备工区创出了月产原煤16.4万吨的建矿最好成绩，1～5月份实现原煤产量61万吨；柳巷煤矿，在停产、限产等不利因素接踵而至的情况下，积极配合业主找市场、抓销售，并在销售形势好转时积极开展创高产活动，6月17日原煤产量首次突破万吨大关，企业形象得以提升，职工的平安生产积极性得到极大提高；大同焦煤矿工程部，注重潜能发挥，1～5月份生产原煤70.8万吨，较好完成了目标方案。 2、平安管控表达在“严〞上。 上半年，基层各单位扎实平安根底、强化现场管控，严格检查考核，平安生产形势日趋稳定，实现了平安生产。一是建立健全平安管理体系。先后下发了2023年平安工作意见、2023年平安管理规定、2023年平安生产标准化考核实施方法、2023年达标工程创立规划、2023年平安风险台阶收入实施方法、基层单位领导班子成员平安履职考核方法等文件，明晰了平安责任主体，平安管理机制更加完善。二是平安根底工作进一步稳固。在加强职工平安培训教育的同时，各单位积极开展了“保护矿工生命，矿长守规尽责〞主题实践活动和六月“平安生产月〞活动。特别是平安月活动中，各单位都结合现场实际组织开展了声势浩大的启动仪式，贯穿全月的系列活动，既表达灌输教育，又突显寓教于乐，形式灵活，效果明显。认真学习贯彻徐矿集团平安红线管理规定、煤矿矿长保护职工生命七条规定，切实增强了干部职工的平安作业意识。分88个工种，统一制作发放了2919个流程卡，促进了职工的标准作业；认真落实平衡计分卡、“手指口述法〞及流程卡内容，提升了职工标准操作意识和自我保安能力。三是平安生产标准化工作得到有力推进。3月份，公司平安生产标准化现场会在青岗坪煤矿顺利召开，有力推动了我处各单位标准化创立的热潮。各单位积极开展样板头面、场所、运输一条线和“平安诚信区队〞建设，严格检查考评，提高了基层单位创立自主性。今年以来，评出样板头面2个，样板场所2个，平安诚信区队3个，平安先进个人28人。四是加大平安投入力度，提高了本质平安程度。1～5月份，投入平安培训经费23.45万元，培训一般和特殊工种12023人，培训各级管理人员13人。计提平安费用661.98万元，实际使用711.63万元，共投入装备资金153.4万元，添置了斜巷视频监控、人员定位扩容、调度绞车等装备，提高了本质平安程度。五是突出平安管控重点，全处共实现平安开窝14处、透窝12处，平安撤除综放工作面2个。进行超前预控，加强“一通三防〞、顶板、矿井水等平安管控重点，解决了青岗坪煤矿工作面瓦斯居高问题，回风流瓦斯浓度由原来的0.65%下降到0.5%以下；确保xx煤矿1121运顺两次平安通过破碎断层带；解决了柳巷煤矿3020233、青岗坪煤矿4220232工作面水处理问题；开展了机电运输专项治理“回头看〞等工作，强化了机电“三基〞建设。 3、经营管理表达在“细〞上。 上半年，在煤炭市场行情不利的情况下，细化经营目标，提高经营质量，较好地完成了方案指标，并创出同期历史最好水平，实现了时间过半、任务过半的目标。一是强化根底工作。进一步完善矿井财务管理与核算体系，明确处、矿两级财务人员职责分工，矿财务工作重心下移，重点抓矿井的本钱管理、分析和控制；加强物资库存管理，超前对各矿库存进行盘点，为下月采购方案提供了有效依据；举办定额人员学习班，提高了定额员、预算员的综合业务能力；积极做好各矿人工价差的调整工作；修订、完善了处工资分配方法，指导处属各单位改进不合理分配制度，实现合理分配、鼓励分配，充分调动了广阔职工的积极性；在处经济运行不畅，资金异常紧张的情况下，兑现了干部年薪，职工月度工资实现了按期发放。二是细化本钱考核，实行本钱倒算制度，对生产矿井的吨煤本钱按本钱要素进行分解，对矿建及开拓工程工程，按工程工程预算，严格指标考核兑现，有效降低了生产本钱。三是对全处各单位进行定岗定员，根本统一了各生产矿井的定编定岗方法，并按编制定员配置人员。持续推进不在岗及临时用工人员清理，对134名临时工与万方劳务公司签订了劳动合同，取消了临时工用工形式，标准了劳动用工管理，降低了用工风险。四是下发关于切实加强经济困难时期内部管理的通知，从严控制招待费、办公费、车辆使用费等非生产性费用支出，严格考核兑现，1～5月份，共节约非生产性费用136.25万元。五是在xx区域实行了物资集中采购，xx、青岗坪煤矿库存物资逐月下降，五月末比年初分别下降了112.36万元、173.87万元。综掘机配件实行与供应商合作，库存由供应商承担，并按实际使用进行结算，提高了综掘机配件供应及时性，有效降低了物资库存。六是优化税务统筹，积极推进矿井二级经营管理工作，在各生产矿井完成了公司制一般纳税人工作，降低了税务风险。七是加大市场开发力度。下发了第四工程处市场开发管理方法，明确了工程开发的目标和方向，制定了相应鼓励政策，广泛收集信息，安排多批人员去新疆、内蒙、山西等地进行考察、洽谈，为承接新工程打下了根底。 4、综合管理表达在“活〞上。 一是矿井平安生产委托管理理论研究取得实效，加强与业主的沟通协调，矿井托管模式得到了业主的一致认可，稳固了合作根底。二是生产矿井推行掘进大区管理，在xx煤矿掘进二区大区管理的根底上，xx煤矿掘进一区、青岗坪煤矿掘进二区、柳巷煤矿掘进工区，均推进大区管理，降低了管理本钱，提高了效益。三是实行机电设备集中大修管理，合理调剂使用，有效降低了库存，提高了设备使用效率。四是充分发挥区域资源，合理调剂施工队伍，xx煤矿准备工区在青岗坪煤矿4220231工作面，实现了自安自采，产量水平到达预期效果，并实现平安生产，综采队伍得到进一步锤炼；将青岗坪煤矿掘进一区调入xx煤矿二采区回风大巷施工，有效解决了无炸药导致的半停产困局。五是加强工程管理，加快合法经营步伐。xx煤矿全面通过45万吨矿井验收，取得所有证照，大同焦煤矿工程顺利通过初步验收，为合法开采奠定了根底；六是全面实现了视频会议系统全覆盖、正常化，解决了工程点多面广、异地集中困难，降低了集中本钱，提高了工作效率。 5、科技攻关表达在“新〞上。 加大科技攻关力度，不断提高科技创新解决实际生产问题的能力。一是做好各生产矿井接续工作面的规划工作。xx煤矿1111工作面、青岗坪煤矿4220234工作面、柳巷3120233工作面的提前设计，确保了生产接续的无空挡、不脱节。二是加大平安管控重点的科技攻关力度。加强与高校及业主单位的合作，针对瓦斯、矿井水等重难点问题，进行科研攻关，xx煤矿1121运顺平安通过破碎断层带、青岗坪煤矿工作面瓦斯治理、柳巷煤矿采空区防灭火等工作均取得明显效果。三是认真做好理论成果研究和关键技术鉴定及工法申报工作，制定年度科研工程、技术创新