2023年审计人员述职报告合集.docx

审计人员述职报告范文合集 审计工作性质本身就存在潜在的人际关系对立矛盾，下面职场给大家分享一下关于审计人员述职报告，希望对大家有帮助 审计人员述职报告 今年以来，我们工商企业审计科认真学习贯彻党的路线、方针、政策，以党的十七大精神为指引，在局党组的正确领导下，紧紧围绕全市经济工作重点，坚持内强素质、外树形象的指导方针，认真贯彻执行局党组的各项工作要求，发扬求真务实的工作作风，始终把握审计工作的根本准那么，做到客观公正、依法审计，认真履行审计监督职能，高质量完成全部审计工作任务，取得了较好的成绩。在审计工作中，我们全科人员做到了廉洁自律，严格执法，模范遵守审计纪律，维护了良好的审计形象。截止202223年2023月底，我科共审计（调查）单位4个，查出违规金额3678万元，管理不标准金额21万元，促进被审计单位上缴财政资金和税费178万元，已收缴款131万元，提出合理建议9条。 一、履行工作职责及主要任务完成情况 （一）圆满完成预算执行情况审计 根据局里统一安排，我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位__年年度预算执行情况的审计，并延伸审计了所属单位13个。通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提高资金使用效益、加强对专项资金监管等建议，促进了被审单位进一步加强财务管理、标准财政性资金分配机制，重视专项基金的平安完整和保值增值。 （二）精心准备，较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务 按照省审计厅的要求，我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业__年年度税收征收管理的专项审计调查。调查开始前我们认真学习了省厅的调查实施方案，并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查，确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。调查工作中我们坚持集中组织，统一标准、统一调查形式、统一定性处理，同时坚持和市地税部门沟通，取得地税部门的支持和配合，使审计调查工作进展顺利。 调查中我们主要发现。一是局部企业纳税申报不准确，存在少缴税款的情况;二是税法规定和行业制度相勃，税款缴纳和实际列支期限不相一致;三是局部企业所属部门薪酬统一支付，个人所得税无法计算清缴的问题。同时，分析了产生问题的原因，并提出了相应的审计建议，被审计单位全部采纳了审计建议，并落实整改了审计调查中发现的问题。仅补缴税款就近116万元。 （三）集中精力，全力以赴完成了对山西兰花集团__、__年年度的资产、负债、损益审计 山西兰花集团是我市一家大型国有控股公司，国家大型一类企业，公司现有分（子）公司44家，现有干部职工2万余名，注册资本6.13亿元，年产值超百亿元。面对如此繁重的审计任务，且其下属的兰花科创股份公司是我市一家上市公司，审计任务相当艰巨。 面对繁重的审计工作任务，我们没有叫苦叫难，而是精心谋划，认真准备，积极实施，并经局领导同意聘请了业务能力较强的审计人员，充实了审计力量。审计实施过程中我们精心组织，统筹安排，按期完成了审计任务。 在实施审计过程中，我们按照局领导的要求，认真贯彻科学开展观理论，把握审计围绕和效劳于经济建设的主旨，把帮、促企业强化管理、提高经营决策能力作为审计的出发点和落脚点，要求审计人员在严格执法的同时设身处地地从企业开展的大局上审视和处理审计发现的问题。 经过近五个月的努力，共查出企业存在的二十个方面八十多个问题，帮助企业摸清了资产、负债、损益的根本情况，并提出了六条合理化建议。审计工作取得了预期效果。 今年我们还参与了晋城路桥公司的清产核资工作，清产核资报告已完成。 审计人员述职报告 20__年因全球经济危机的影响，公司的业务曾一度处于低谷，今年随着全球经济形势的逐渐好转，我们公司抓住机遇，加快步伐，迅速走出了经济危机的阴影，原有工程销售形势大好，东组团北区也顺利完成开盘。公司的业务蒸蒸日上，使我部的预结算工作相对增多，但我部员工在公司领导的带着下以高度的工作热情互相团结投入今年的工作，并积极配合其他部门认真完成各项审计和预算工作。我部20__年以慕和南道三期工程为中心，兼顾东组团南区和北区两个工程，其中1-3栋主要是结算工作，4-7栋主要是预算工作。我作为部门经理始终坚持求真务实，埋头苦干的作风，强化技术根底，提升业务技术能力，并注重为公司培养人才，在部门内努力营造团结协作、积极上进的工作气氛。 下面我对审计部20__年的工作做一个简要的总结，并谈谈工作中的一些心得和体会，希望大家批评指正。 一、结算工作 今年的主要工作是三期1-3栋的各项分包工程的结算，已办理完成的工程有：1/2栋-主体工程商砼工程量;南区-地下室防水工程;8栋-样板房土建工程;地下室北区及7、8栋-大开挖土方及护壁工程;7栋-管桩工程;1栋-架空层装饰及物管用房装饰;四川博润所施工的零星工程;以及公司新老办公室装修改造的结算工作。 由于图纸变动较多，且有不少的零星工程无图纸，材料供应商多，供货方式多样，大大增加了我部的工作量。但我部门员工依然严格按合同约定办理各项预算和结算工作，以合同为主线，以定额及施工图纸为依据准确计算工程量。 在与各施工单位工程结算核对过程中，严格遵从施工合同及工程变更的记录、相关法律法规和工程标准，亲临施工现场进行核实，坚持按原那么办事，努力维护公司利益并据理力争。通过一年的工作，包括我本人在内，部门员工的工作技能和业务水平都得到了进步与提高。 今年结算工程相对较少是因为1-3栋在年底才全部交房，主要的结算工作推迟到明年年初，但我部围绕1-3栋的结算已做好了各项准备工作。主要的工作是： 1、在各次进度审核中逐步完善结算工程量;2、结合施工过程中的各项变更对预算量进行屡次修正计算。明年结算时只等各施工单位备齐结算资料前来核对。我们把工作做到前面，争取到主动，核对时便处于有利的地位。 二、三期工程预算工作 今年主要是4-7栋的预算工作，包括主体结构算量及各项分包预算;预算工作是为甲方供材料的数量提供参考数据，和作为分包比较报价的依据。在计算过程中我要求造价人员对图纸问题作书面记录，在施工图纸会审时提出来一并解决，防止施工过程中再引起变更。 其它预算工作主要还有：消防通风、户表工程、水表工程、上下压配电工程、各项营销广告报价的审核工作。这局部工程报价审核，由于施工图纸需报价方进行优化，变动会很大，有时优化后的资料不齐全、尺寸不标准，造成工程量审计的困难。我举一个例子来说明一下：户表工程电缆时工程部说是现场测量的，因地下室出来的那段图不够完善和明确，我部无法计算，结果材料甲供后发现多量了约300米。希望明年此类情况能得到改进，我部也能提供更准确更快速的报价，以免因提供资料的不齐全而为公司造成不必要的损失。 三、合同审计工作 参与招投标谈判，对经济标进行审核，为公司决策层确定中标单位作依据;审核各项合同经济条款及付款条件，并做好备案，为下次同类合同提供参考定价依据。在工作过程中，根据不同的工程情况及参照其它房地产开发公司的合同经营条款修改合同结算条款，为公司的本钱控制效劳。 核对合同执行过程中施工用水电费、审核工程进度款，作为付款的依据。主要是：每月核算商品砼各栋的完成产值，按形象进度核算两家总承包公司的实际完成工程产值，其余分包产值的核算是随时完成。 四、材料审计工作 材料的价格随时都会出现波动，我部不定期地对各项工程用材料价格进行询价，收集最准确的价格信息，并及时提供应材料部作为优选供货商的依据，为公司节约和控制本钱提供了坚实的基。。 我们还对公司采购的材料做好明细账，并对材料部的对账单进行审核确认。 五、工程变更及现场签证工作 三期工程较大，分包施工工程多，交叉界面的鉴定及进度付款施工形象部位确实认等许多工程需要现场测量并核实，我部定期安排人员到现场做计量工作。要求现场审计人员坚持原那么、责任心强、工作仔细，严格检查，所有签证必须有依据。比方：由于工程变更单及技术核定的延迟办理引起的返工签证一定要附情况说明，其余的零星签证得有工程部确认的书面工作通知单。 建议。在提供相关技术资料时能跟上施工进度，严格现场签证的程序及签证的依据，涉及金额较大签证时一定要报部门领导同意，重大的变更应先进行经济本钱分析比较后才能予以变更;在工程开工前应注重施工图纸及方案的审核及确认;这些做法可以防止因工程变更太多而造成建造本钱偏高或超标，从而防止给公司利益造成不必要的损失。 六、审计部日常工作 1、本年度我部对员工进行了详细分工，但又相互协作;有专人负责工程资料管理、收集和分发; 2、对公司各项合同价、已付款做好登记; 3、积极完成公司安排的其他工作; 4、配合姚总搞好部门工作及与其他部门之间的协调。 5、及时了解部门员工的工作状况和进度，不定期进行抽查和复核，做到心中有数，充分了解每个人的工作能力及业务水平。 6、积极配合其他部门的工作。 七、20__年的工作方案 20__年审计部的总体工作目标是。积极主动地开展三期工程各环节预算及结算，及时评价三期工程阶段性目标执行情况和本钱控制情况。根据具体的工作中不断调整思路，以提高效率和节约本钱为目的，把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计相结合，努力使审计的严肃性、专业性、预控性和效益性等作用得到程度的发挥。 具体方案如下： 1、继续做好三期工程的预结算工作 到20__年底1-3栋将全部交工，20__年初重点是进行1-3栋总包工程结算的核对，并最终办理工程结算。1-3栋各分包工程结算也要在上半年全部办理完毕。主要的分包工程有：地下室及厨卫防水、8栋样板房装饰、防火防盗门、栏杆、门窗、前室装饰等。同时做好西组团和8栋的预算工作，东组团北区景观预算，4-7栋的工作主要是根据变更调整工程量，准备明年年底的工程结算。 2、严格执行合同条款的审核工作。 参与三期工程西组团各项总分承包工程的及合同条款审核，运用1/2期及东组团的一些资源来对条款进行优化改动。我部要继续积极配合工程部，努力做到从工程招投标、施工方案选择、合同条款、工程工程的签证、材料的选定和价格确实定、直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下根底。 3、加强审计部内部员工的培训工作，提高全部门的业务工作水平。 20__年将进一步加大对部门员工的专业技能培训工作，要求部门员工能熟练应用cad软件、工程量计算软件及各种办公软件，能准确核算各种预算量。要求本部门造价人员常到现场观看实际施工情况，熟悉施工图纸及标准图集、定额，及时参加行业继续教育，吸取新知识、新资讯，以确保审计工作的质量能逐年得到提高。 八、工作体会 过去的一年里，在公司领导的关心和支持下，加上部门员工的积极配合，我取得了一些成绩，这些成绩不是我个人所取得的，这是全部门员工的共同努力，首先我要感谢领导对我的信任，感谢全部门员工的大力支持，也要感谢其他部门的全力配合。在新的一年里，我会更加努力工作，更加紧密地团结部门员工，积极开拓进取，为三期工程和公司其他工程的建设把好关服好务，为公司的开展壮大尽自己的努力。 我有成绩也有不少缺点，比方有时候不够耐心，对下属工作指导不多，与员工之间的交流太少，做审计工作时太斤斤计较，可能会得罪合作的一方，有可能会损害到公司的形象。今后我将更加注意工作的方式方法，在坚持原那么的情况下也要注意工作的主动性和灵活性，既要维