2023年工贸行业安全生产标准化要素及内容.docx

工贸行业平安生产标准化要素及内容 要素一：目标 1、制度： 平安生产目标管理制度（要以文件形式发布）； 2、文件： 1）总体和年度平安生产目标2）年度平安生产目标分解 3）平安生产目标实施方案和考核方法4）平安生产目标实施情况检查、监测记录5）平安生产目标完成效果评估与考核 要素二：组织机构与职责 1、制度： 1）平安管理机构及配备（包括单位的主要负责人、平安管理机构、其它相关机构负责人、平安管理人员、工会代表等） 2）平安管理人员（包括企业负责人、平安管理负责人、平安管理人员持平安资质考核合格证书的情3）平安管理人员机构和人员的管理制度4）平安会议管理制度 2、文件： 1）平安管理机构组织机构图 2）安委会或平安领导小组设立文件3）平安管理人员的任命文件 4）平安生产会议记录（每季度1次，会议要包括上次会议工作要求的落实情况，有未完成项要有整改措施） 5）平安生产工作职责（主要负责人、分管平安生产负责人、技术生产分管负责人、平安管理人员、车间班组负责人、所有从业人员等，均要以文件形式发布） 6）平安生产责任制（各部门、各单位、平安管理机构、生产、平安、技术等部门、各班组、各岗位等，均要以文件形式发布）7）平安生产责任书 8）平安生产责任考核、奖惩制度及考核结果、实施情况9）管理人员平安生产责任制及工作权限培训及记录表2023）平安生产责任制评审记录 要素三：平安生产投入 1、制度： 1）平安费用提取和使用管理制度2）员工工伤保险管理制度3）平安生产责任险管理制度4）平安生产投入与保障制度 2、文件： 1）年度平安生产投入方案 2）平安生产投入科目及使用台帐3）平安生产费用使用台帐 4）平安生产费用提取与使用的财务科目5）平安生产费用使用方案 6）平安生产费用归类统计台帐7）平安生产责任险缴纳情况及凭证8）工伤保险缴纳台帐及凭证 要素四：法律法规与平安管理制度 1、制度： 1）识别、获取、评审、更新、发布平安生产法律法规、标准标准的制度 2）企业规章制度管理、编制、修订、发布、发放、培训、实施、考核管理方法3）文件和档案管理制度 4）平安生产法律法规、标准标准培训制度 5）平安生产法律法规、标准标准执行情况考核制度6）各项平安生产管理制度7）各项平安生产操作规程 2、文件： 1）识别、获取、评审、更新平安生产法律法规、标准标准机构及职责2）平安生产法律法规、标准标准分类汇总3）平安生产法律法规、标准标准清单4）平安生产法律法规、标准标准发布清单5）平安生产法律法规、标准标准培训记录 6）平安生产法律法规、标准标准执行情况考核记录7）平安生产法律法规、标准标准符合性评价评审记录8）制度发放记录9）制度执行记录2023）制度培训记录11）制度考核记录12）制度发布文件 13）设备、设施平安操作规程、岗位平安操作规程发布文件14）设备、设施平安操作规程、岗位平安操作规程发放记录15）设备、设施平安操作规程、岗位平安操作规程培训记录16）设备、设施平安操作规程、岗位平安操作规程考核记录 17）法律、法规、标准标准、操作规程、规章制度、管理制度执行情况检查评估报告18）制度、平安操作规程修订文件19）制度、平安操作规程修订方案 要素五：教育培训 1、制度： 平安生产教育培训制度 2、文件： 1）平安生产教育培训方案2）企业平安教育培训档案3）平安教育培训台帐 4）平安生产教育培训方案执行情况检查记录5）“三级〞平安教育培训档案、台帐、记录（包括培训教材、讲义、讲稿、培训人员签到、培训考试考核结果等） 6）企业主要负责人、平安分管负责人、平安管理人员培训合格证、台账7）特种作业人员培训及培训合格证、台账、档案 8）岗位操作人员平安教育与生产技能培训记录和考核记录9）新员工三级教育记录、档案与台帐 2023）职业健康培训、教育记录和考核记录、台帐、档案 11）新工艺、新技术、新设备、新材料投入使用前对岗位操作人员进行的专门平安教育、培训记录、档案与台帐 12）对外来人员的平安教育、培训档案、记录与台帐 13）操作人员转岗、离岗一年以上重点上岗者的平安教育、培训记录、档案与台帐 要素六：生产设备设施 1、制度： 1）企业新建、改建、扩建工程平安设施“三同时〞管理制度2）设备、设施采购、租赁、安装、验收、检测管理制度 3）设施、设施使用、检查、保养、维护、维修、检修、改造、报废管理制度4）设施、设施变更管理制度 5）设施、设施标准化、定型化、工具化管理制度 6）企业平安设施、设施（包括检查、检测、防护、配备）管理制度7）设备、设施操作规程管理制度 8）设备、设施使用、操作平安管理制度9）平安设备、设备管理制度 2023）设备、设施平安防护管理制度11）平安警示标识使用、管理制度 12）设备、设施平安条件与状况检查制度 2、文件： 1）设备、设施台帐 2）设备、设施档案（图纸、技术资料、产品合格证、技术说明、出厂日期、生产产家，生产日期、购入日期、验收日期等） 3）设备、设施管理人员及机构设置文件 4）设备、设施采购、验收、安装、检测、检定记录5）设备、设施平安运行记录 6）设备、设施检修、维修、保养、检定记录7）设施、设施平安运行情况检查记录 8）平安防护设施、设备检查、检定、保养、维护、维修、运行记录9）设备、设施维修方案2023）设备、设施维修方案 11）设备、设施操作人员培训方案与记录 12）设备、设施检修、保养、检查人员培训方案与记录 13）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定现场作业平安标准 14）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定现场作业平安监督检查记录15）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定前平安培训、教育记录16）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定平安交底记录17）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定平安验收记录18）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定风险分析记录19）撤除的生产设备、设施涉及到危险物品处置平安方案 19）撤除的生产设备、设施涉及到危险物品处置的平安、技术交底20）平安警示标识使用分布记录与档案、台帐 21）设备、设施平安条件与状况、防护情况平安检查记录与台帐22）设备、设施平安条件与状况、防护情况等平安要素评价报告 要素七：作业平安 1、制度：1）“三违（违章作业、违2）危险作业平安管理制3）操作牌使用管理制度 4）警示标识和平安防护管理制度 5）承包商、分包商、供应商平安管理制度 6）人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更平安管理制度7）作业平安条件审查制度8）作业现场平安管理制度9）作业现场平安检查制度 2023）劳动和平安防护用品管理制度 2、文件： 1）生产现场和生产过程、环境存有风险的隐患辩识、评估分级2）风险和隐患辩识和控制措施3）危险性大作业许可和工作票制 4）劳动和平安防护用品发放标准和发放记录 5）承包商、分包商和供应商名单、档案和台帐及相关审查评估记录6）承包商、分包商和供应商风险评估报告与记录 7）承包商、分包商和供应商平安情况监控、监测记录与报告8）承包商、分包商和供应商平安协议9）变更实施方案（无变更不需要） 2023）变更审批和验收报告（无变更不需要）11）变更备案（无变更不需要） 要素八：隐患排查与治理 1、制度： 1）隐患排查治理管理制度2）平安预案工作管理制度 2、文件： 1）平安检查方案2）隐患排查方案 3）隐患排查、检查记录4）隐患汇总登记台帐5）隐患治理方案6）隐患评估分级 7）隐患排查和治理统计分析表8）隐患整改后复查记录9）重点隐患档案 2023）重大隐患治理后验收、验证和评估11）各类平安检查记录 12）平安预警指数系统x（见注释） 13）平安预警系统的风险分析（每月一次）14）平安预警参数确定记录 15）平安预警监控参数记录及分析台帐16）平安预警监控参数及风险计算方法 要素九：重大危险源监控 1、制度： 1）危险源辩识管理制度2）危险源管理制度 3）重大危险源监控管理制度 2、文件： 1）危险源辩识报告2）危险源清单与台帐3）危险源档案 4）重大危险源备案资料 5）放射物品、剧毒物品、易制毒化学品、易制爆化学品使用许可证、采购许可证和备案证明6）危险源监控、监管、检测设备、设施台帐7）危险源监管、监控、检测记录8）危险源平安检查记录 9）危险源现场平安警示标志设置记录、台帐和设署分布图 2023）危险源监控、监管、检测设备、设施设置记录和位置分布图 11）危险源监控、监管、检测设备、设施安装、验收、维修、保养、检查、检定记录 要素十：职业健康 1、制度： 1）职业危害因素管理制度2）职业健康管理制度 3）职业危害和职业健康平安检查制度 4）职业危害防护用品、设备、设施管理制度 2、文件： 1）职业危害因素申报资料及批复 2）职业危害因素和职业卫生定期检测、评估报告3）职业卫生管理档案4）职业健康监护档案5）职业危害平安检查记录 5）职业危害因素和职业健康管理台帐 6）从业人员职业健康检查记录、台帐与档案7）职业危害告知与培训记录与档案8）职业危害宣传资料与记录 9）现场设置的职业危害与职业卫生检测数据告知牌2023）与职业签订的劳动合同中的职业危害告知记录11）职业危害防护用品、设施、设备台帐与档案 12）职业危害防护用品、设备、设施发放、设置记录与档案 13）职业危害防护器具、设备、设施定期检验、检定和维护、保养记录14）职业危害防护器具、设备、设施维修、定期检测记录15）职业危害急救物品台帐 要素十一：应急救援 1、制度： 1）应急救援管理制度（预案编制、实施、演练、机构、人员、处置方案编制与评审、人员培训、教育等） 2）应急救援预案管理制度（编制、修订、发布与管理、演练结果评估与改进） 3）应急救援设施、装置、物资管理制度（采购、设置、检查、配备、维修、保养、管理及定期检查、更换、配备等） 4）应急救援队伍、人员训练、培训、教育、专家库更新管理制度 2、文件： 1）应急救援管理、指挥机构、人员网格图示2）应急救援管理、指挥机构、人员设置文件3）应急救援预案及发布指令文件 4）应急救援预案修订记录与发布通知文件5）专项应急救援预案 6）应急救援预案、专项预案、处置方案编制与评审记录7）应急救援演练方案8）应急救援演