2023年审计部年终述职报告.docx

审计部年终述职报告范文 审计部年终述职报告范文篇1自2023年1月新聘期以来，审计处泰安校区审计部在学校和校区各级领导的大力关心、支持下，在各职能部门老师和同事们的帮助下，一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规，以科学开展观为指导，紧紧围绕学校中心工作，结合内部审计工作实际，效劳大局，坚持做到为防范学校经济风险效劳，为提高资金使用效益效劳，积极开展各项审计工作，较好的完成了工作方案，充分发挥了监督和效劳职能，起到了经济卫士和参谋助手的作用。 一、积极主动、扎实有效地开展部门工作 1、在政治思想上，始终以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想为指导，认真践行科学开展观，政治上与党中央保持高度一致，贯彻落实好学校党委和校区（学院）党委的决议决定，令行禁止，加强组织纪律性，积极参加学校和校区（学院）组织开展的各项学习和教育活动，进一步提高思想政治觉悟。从部门负责人到普通党员干部，要求始终保持强烈的事业心和责任感，讲党性，顾大局，坚持原那么，清正廉洁，公正正派，严以律己，以身作那么，不计较个人得失，敢于担当责任，积极做好与其他职能部门的工作协调与沟通。 2、坚持雷厉风行的工作作风。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与效劳并重，寓监督于效劳之中，必须着眼于为学校和校区的中心和重点工作服好务，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。实际工作中一直注重审计工作关系的建设，严格落实首问负责制，待人热情周到、耐心细致，不推诿，不懈怠，力求工作的高质量和高效率，进一步优化了审计工作环境，赢得了对审计工作的广泛支持。 3、在具体工作中，紧紧围绕校区（学院）党政工作中心和一二三的工作思路，按照国家审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的内部审计原那么，牢牢树立效劳意识，坚持以审计工作制度建设和维护为基点，加强组织协调，严格贯彻学校和校区的各项审计规章制度，稳步推进审计工作的深入开展，以监督形式促进完善内部管理，促进照章办事，提高资金的使用效益，促进和谐开展和廉政建设。实际工作中对基建维修工程、物资设备采购和招投标等活动的审计监督，尽力做到事前、事中和事后的全过程参与，为学校争取最大的经济和管理效益。所做的具体工作： （1）参与学校审计处派出的审计工作组对候印浩、刘卫国、门德良等3名同志进行了干部离任经济责任审计。为不影响正常的财务工作，集中有限的时间组织和完善相关的审计资料，查阅十多年来的财务账目，抱着对被审计单位和被审计人高度负责的态度，认真细致地斟酌字句，提出合理化建议，提交详实的审计报告供学校决策。 （2）参与了校区（学院）和继续教育学院15项大型基建修缮、校园绿化等工程工程，从论证、立项、招投标到施工管理全过程进行审计监督，从技术上、程序上等各个方面及时提出合理化建议，防止出现重复作业、加项、漏项、隐瞒工程量等不合理因素，一定程度上躲避了局部风险。 （3）参与了校区（学院）、继续教育学院5项大宗设备采购的招投标、7项小型物资设备采购的询价及所有现场验收、审计结算工作，力求做到事必躬亲，掌握全局。 （4）对所有固定资产的入账、处置等进行了审计鉴证。认真审查单据的完整性、真实性和合理性，对出现的问题及时提出修改意见;会同其他部门对所要报废处置的固定资产种类和数量等进行严格核实，一律通过比价方式选择收购厂家，保证资产最优残值足额缴纳财务。 （5）对验收合格的所有工程工程组织了结算审计，全年共审结62项，总金额达720万元。通过严格细致的现场审核，对工程量逐一审验，对已签证的隐蔽工程做二次复核，对没有招投标定价的增加工程进行充分的市场调研和屡次询价，做到合理合规，全年共审减工程造价62万元，为学校节约了有限的资金，取得了良好的经济效益。 （6）及时做好各类审计档案的归档管理工作。对外送审的工程，审计报告及时留存，内审工程原件入财务档案，部门留存复印件并装订成册，做到随用随查，保证信息的完整性和保密性。 （7）针对部门审计工作实际情况，坚持内部审计与社会审计相结合的原那么，适当引入社会资源参与，将运动场改造等7项大型工程委托具有甲级资质的会计师事务所进行审计，有力保证了审计工作的质量和效率，成效显著。同时，社会审计力量的参与，可以相互学习，促进和推动了校区（学院）审计队伍建设和审计工作的深入开展。 （8）继续做好西校园新建两栋青年教工周转住房的竣工验收工作。按照校区领导的安排，自202223年至今一直负责除现场施工以外的相关工作，包括相关文件的制作、报送、管理，设计方案的论证、报送等，二十多项建设手续的报送审批、工程质量验收等全过程。本年度主要工作是向规划局、住建委和质检站报送材料，进行规划验收、节能检测验收并初步完成，还参与了工程最终结算、尾款支付等相关工作。 （9）受学校和校区指派，完成了花园街校园和泰山大街校园与相邻单位的土地确界工作。认真细致地核实相关文件，屡次到现场踏勘和丈量，与相邻单位数次沟通，全面、及时地向主管和分管领导汇报，征求每一位相关见证人的意见，做到准确无误，丝毫不让学校利益受损失。 二、按照要求认真开展自查自评 在认真听取了校区关于进一步加强机关作风建设的实施意见以后，按照本部门的工作职责，仔细对照有关要求，从政治思想、部门工作、勤政廉洁、文明办公等几个方面进行了自查和自评。本部门整体政治思想素质较高，严格遵守劳动纪律，工作认真负责，工作效率高，无推诿现象，严格执行上级关于勤政廉洁的各项规定，倡导节约，无铺张浪费现象，没有涉及平安稳定的事项发生。 三、工作中存在的问题及改进措施 1、到集中结算时，部门审计力量稍显缺乏，平时对现场的跟踪审计有不到位的地方。工作中力求从时间上加以保证，加班加点，提高效率，不影响各相关使用部门的工作和学校的财务结算。 2、促进职能部门对程序和制度上的遵守有不到位的地方。工作中注意加强与职能部门的及时沟通，把审核关口前移，让相关的程序保持顺畅与协调。 3、审计队伍的业务素质和能力还不能完全满足学校快速开展的内部审计工作需要。平时注意加强各类业务学习，参加高水平培训班，进一步增强了创新能力和管理能力，为教学科研工作服好务，为学校的名校工程建设做出应有奉献。 述职人： 2023年xx月xx日 审计部年终述职报告范文篇2我现任监察审计部主任，我所分管的主要工作是工程、财务审计、监察、纪检工作和效劳督察工作。一年来，我在上级业务部门、分公司领导和全体干部职工的大力支持下，能够自觉坚持以邓小平理论理论和三个代表重要思想为指导，认真贯彻党的十六大以来的各项路线、方针、政策和分公司各项规章制度。 按照中国电信bpr流程重组的工作标准及要求，在内部审计工作上，坚持以到位不越位、参与不决策，全面审计、突出重点为方针;以监督评价企业资产平安性和会计信息真实性、审计催促整改有效性和为企业增收节资为重点;以客观公正、严谨细致、廉洁自律、甘于奉献、开拓创新的工作思路为原那么，紧紧围绕企业以经营为中心开展审计工作，完成2022年工程审计工程20230%的目标要求。 在纪检监察工作上，从今年九月份分公司机构调整分管此项工作以来，按照中、省、市委关于党风廉政和反腐败斗争的部署和要求，利用一定时间阅读文件、熟悉业务、进入角色，紧紧围绕加快电信开展，坚持认识到位、领导到位、措施到位、工作力度到位的工作原那么，在第四季度关键时期内，迎接了省、市组织的各项检查考核，使党风廉政建设和反腐败工作出现了新成效。在效劳督察工作上，在分公司的安排下，为及时妥善解决电信效劳热点、难点问题，组织拟写了分公司电信效劳质量督察工作实施方法，并在全区贯彻落实。 一、今年来，我在审计工作岗位上紧紧围绕经营、建设这个中心，以一个共产党员、优秀干部的标准严格要求自己，认真的抓好审计工作不放松，不管审计任务多难、任务多重，始终组织带着审计人员，齐心协力，加班加点，保质保量按时完成各项工程审计任务。一是共完成通信线路工程审计XX项，审计通信线路建设资金@@万元，审减金额@@万元，审减率@，按年初方案提前完成了通信线路工程审计任务，为分公司节约通信建设资金@@余万元，为守护好企业资产作好一名忠诚卫士。 二是积极配合省公司对@@@@2大街电信综合大楼工程审计，审计金额@@亿元。由于配合到位，组织得力，责任落实，于2022年12月28日前全部完成了电信大楼的工程审计。三是认真审核审计分公司各类经济责任合同@@份，审核合同资金@@@万元。在经济合同审核中做到仔细审核，严格把关，杜绝一切经济合同不平安因素。四是2022年的各项资金审计、审核工作只所以完成的较出色，主要是审计部同志的勤奋工作，齐心协力和各相关部门的密切配合，特别是分公司各位领导的高度重视，严格要求，大力支持和关心，在各个方面给予了审计工作极大的方便，在这里我代表监察审计部同志表示崇高敬意和衷心的感谢。 二、为使监察审计工作质量不断提高完善。按照上市公司的要求，年初，及时组织制订和修改完善了监察审计工作制度，完善了工作方案和实施方案;配合工程建设管理部门选择招标技术力量和施工力量强、内部管理比较标准的工队进行施工，以确保工程质量、技术资料的完善;同时建议工程材料管理部门加强了对施工材料环节管理与标准，要求对施工前材料的领发必须按工程设计工程进行，对清退工程余料及拆旧材料，必须出具收据，并按规定做好财务处理，为更好的做好审计工作把好关。组织撰写了题为浅谈现代电信企业经济效益审计一篇，报省公司参评，受到好的评价。 三、在监察审计部各项工作任务繁重的情况下，于2023月初，积极认真的接待配合了中国电信集团公司审计组对分公司2022年至2022年度的财务管理、固定资产、损益及执行国家财经法规等工程的全面审计。在分公司财务部的大力支持配合下，对分公司的财务管理、财务收支的真实性、合法性、效益性和平安性进行了比较准确的评价和监督，为标准上市企业财务起到了一定作用。 四、努力做好纪检监察工作。今年9月份，按bpr要求，纪检监察工作从党群工作部接管到监察审计部后，我和同志们一道，利用一切时间认真阅读上级有关纪检监察文件，领会精神，尽快进入角色，投入工作。在党群工作部对纪检监察工作作的较好的根底上，接着于2023月初，认真按照@@市纪委、监察局和省公司纪检组要求，在分公司党员干部范围内，开展了为期三个月的严明纪律、狠刹四股歪风专项整治活动。 首先组织下发了关于贯彻中共XX市纪委监察局专项整治活动实施意见的通知，同时转发了省公司纪检组[2022]6号文关于严肃查处党员和领导干部参与赌博的通知。其次组织分公司本级34名副科级以上党员干部参观了市纪委监察局举办的党风廉政建设书画展;三是组织分公司38名副科级以上党员管理干部，按照分公司纪委要求，对狠刹四股歪风进行了自查自纠，通过抓专项整治活动，强化了党内监督，提高了干部素质。 五、按照集团公司、省公司的要求，积极组织监察审计部有限的人力，按时按要求完成了两项大的经营、管理专项审计调查报告，受到上级业务部门的好评。一是于2022年3月份，按照集团公司、省公司关于开展其他业务收支及小灵通销售业务专项审计调查的通知精神，认真组织审计人员学好文件，领会精神，有组织有方案的积极开展专项审计调查工作。 在分公司相关部门的密切配合下，对2022年与2022年度其他业务收支及全区@@万户小灵通销售收支管理情况进行了调查、比照、分析，特别是对小灵通市场开展潜力、小灵通业务的投资及收支回报时限、小灵通实物管理流程、小灵通市场营销对策及方式等情况进行了综合调查分析、论证，写出了有价值的其他业务收入及小灵通管理销售业务的专项审计调查报告。二是