2023年离任经济责任审计整改报告.docx

离任经济责任审计整改报告 　离任经济责任审计整改报告 　　关于xxx乡xxx学校原任校长xxx同志 　　离任经济责任审计的报告模板 　　提示：本文原版含图表word版全文下载地址附后。这里只复制粘贴局部内容或目录,有任何不清楚的烦请咨询本站客服。xxx乡xxx学校： 　　根据xxxx，xxx年xx月xx日xxx中心学校组织对你校原任校长xxx同志xx年xx月至 　　。 　　计信息的责任〕、经营责任、管理的责任、社会责任、财经责任。任期末，该乡有学生xx人，在职教职工xx人，离退休人员xx人。 　　二、主要审计结果 　　财务收支情况 　　1、收入 　　科目 　　金额 　　时间财政补助收入上级补助收入拨入专款事业收入其他收入合计 　　合计 　　2、支出 　　科目 　　金额 　　时间专款支出事业支出上缴支出合计 　　合计 　　3、结余 　　收支相抵，结亏xx元。 　　XX年7月31日资产负债情况 　　1、资产：现金xx元，银行存款xx元，其他应收款xx元，固定资产xx元，合计xx元。 　　2、负债：其他应付款xx元，借入款项xx元，合计xx元。 　　3、净资产：资产减去负债，净资产为xx元。 　　经审计核实，资产负债应作以下调整：调减xx、调增xx。经以上调整，事业结余为xx元。 　　4、实际结余情况：截至xx年xx月止，你校实际负债为xx元。 　　债务形成原因xxx 　　二、审计评价 　　通过审查你校有关会计资料，座谈外调，实地观察，审计认为，xx同志任你校校长期间能xx地履行其职务赋予的经济管理职权。 　　关于xxx乡xxx学校原任校长xxx同志 　　离任经济责任审计的报告 　　xxx乡xxx学校： 　　根据xxxx，xxx年xx月xx日xxx中心学校组织对你校原任校长xxx同志xx年xx月至xx年xx月履行校长经济责任的情况进行了审计。本次审计着重审查了你校xx年xx月至xx年xx月的账务账、工会账、伙食账的账簿、记账凭证、会计报表和其他有关会计资料。这些资料由你校负责提供并进行了审计承诺。我们的审计是依据中国内部审计准那么的规定进行的。在审计过程中，我们对账表、账账、账证进行了核对，对原始凭证进行了全面的审查，查阅了有关收费工程及票据的管理和使用情况，核实了局部固定资产，进行了审前公示、座谈走访和调查了解。现场审计业已结束，现出具如下审计报告： 　　一、根本情况 　　xxx同志于xx年xx月至xx年xx月担任你校校长，负责中心校全面工作，主管财经工作，受托履行财务责任、会计责任、经营责任、管理的责任、社会责任、财经责任。任期末，该乡有学生xx人，在职教职工xx人，离退休人员xx人。 　　二、主要审计结果 　　财务收支情况1、收入 　　1 　　3、结余 　　收支相抵，结亏xx元。 　　XX年7月31日资产负债情况 　　1、资产：现金xx元，银行存款xx元，其他应收款xx元，固定资产xx元，合计xx元。 　　2、负债：其他应付款xx元，借入款项xx元，合计xx元。 　　3、净资产：资产减去负债，净资产为xx元。 　　经审计核实，资产负债应作以下调整：调减xx、调增xx。经以上调整，事业结余为xx元。 　　4、实际结余情况：截至xx年xx月止，你校实际负债为xx元。债务形成原因xxx二、审计评价 　　通过审查你校有关会计资料，座谈外调，实地观察，审计认为，xx同志任你校校长期间能xx地履行其职务赋予的经济管理职权。 　　xxxxx 　　三、审计查出的主要问题与处理处分意见xxxx 　　四、审计责任界定 　　上述存在的问题，经审计查证落实，并按照县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定实施细那么第五条、第六条之规定，上述存在问题第xx条、第xx条系xx同志主管，xx同志应负主管责任，存在问题第xx条、第xx条系xx同志直接决策，xx同志应负直接责任。 　　五、审计建议xxx 　　xxxxx 　　xx年xx月xx日 　　2 　　关于xxx同志离任经济责任的审计报告 　　xxx银行于XXX年X月X日对xxx同志任职期间的经济责任进行审计。 　　本次审计主要采取审计调查和现场抽样相结合的方法。审计人员查阅了xxx本人的述职报告，抽查了xxxXXXX年X月至XXXX年X月期间经办工作的有关资料。 　　具体审计情况如下： 　　一、根本情况 　　xxx同志XXXX年X月至XXXX年X月任xxx银行公司业务部经理。其在原岗位履职情况如下： 　　努力抓好对公存款的组织工作，进一步拓展客户市场份额 　　一是坚持“凝心聚力，赶超开展〞，强化责任意识和措施落实。加强了营销体系建设，理顺了营销机制，严格落实营销方案，加大了绩效考核力度。二是明确工作目标，找准工作重点，有针对性地开展存款工作，把重点机构类客户、优质企业客户作为营销的主攻区，锁定优质客户，积极进行拓展营销。三是全面了解客户金融效劳需求，搞好差异化营销工作，进一步搞好柜台效劳。 　　配合公司业务部经理加大营销工作力度，促进法人客户贷款业务健康开展 　　在继续稳固低风险业务的根底上，积极营销法人优质客户贷 　　款，努力探索小企业贷款，取得了一定的成效。一是锁定重点客户，实施重点营销，逐户制定综合营销方案，同时由支行组成直销客户经理组，进行高层次营销。二是整合营销资源，实施差异化营销，在维护好原有客户的根底上，积极抢夺他行的高端客户。三是进一步加大了对小企业的营销力度，同时积极办理银行承兑汇票贴现业务，带动其它业务开展，也为增加全行经济 　效益起到了一定作用。 　　把机构业务做为开展重点，推进机构存款、三方存管、保险代理业务健康持续开展 　　一是加强了对机构类客户的维护和拓展，公司业务部派出专人上门效劳，加大考核力度，促使机构类存款稳定增长。二是开通了证券客户交易三方存管业务和期货交易转帐三方存管协议业务。三是组织业务培训，加强了保险业务的标准化管理。 　　进一步加大不良贷款清收力度，争取业务开展的主动权。 　　一是因企而异，逐一认真制定具体的行之有效的清收措施，采取多种形式清收贷款，做到能收尽收。二是进一步加大了考核力度，做到人员、时间、任务、责任四落实。 　　由于所在部门工作成绩突出，xxx银行公司部被评为XXXX年度市级先进单位。 　　二、存在的问题 　　一是对公存款业务开展不平衡，不够稳定。二是贷款投放缓 　　慢，在业务品种上、单位之间业务开展不平衡现象非常突出。三是信贷管理有待进一步加强。 　　三、审计评价 　　xxx同志任职期间，能积极落实国家经济金融方针政策，围绕上级行的信贷政策，积极开展法人客户存贷款业务，认真贯彻落实监管要求，合规开展代理保险业务，较好地履行了岗位职责。 　　审计期间，未发现xxx同志在任职期间存在违反国家财经法规和其他违法违纪的问题。 　　原单位：xxx银行 　　XXXX年XX月XX日