2023年审计发现问题整改情况报告.docx

审计发现问题整改情况报告 　 审计发现问题的整改情况报告 　　 　审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大工程和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。下面是收集的审计发现问题的整改情况报告，希望大家认真阅读！ 　　 　市审计局： 　　 　20xx年4月23日至20xx年9月30日，市审计局组织了审查组对我院进行了黎忠文同志任期经济责任审计和信息系统审计，肯定了我院取得的成绩的同时，诚恳地提出了我院存在的问题，出具了审计报告（玉审报[20xx]74号、玉审报[20xx]75号）。我院领导高度重视审查组指出的问题，落实相关责任人进行了认真的整改，现将整改情况报告如下： 　　 　一、院长黎忠文同志任期经济责任审计相关问题的整改情况。 　　 　（一）针对“违规收费290312.90元〞的问题，根据玉林市审计局关于玉林市中西医结合骨科医院黎忠文同志任期经济责任的审计决定（玉审决[xx]1号），我院已将违规收费290312.90元于xx年1月24日上缴到玉林市财政局，附缴款收据和银行回单。 　　 　（二）针对“现金坐支收入30000元、盘点短款1735.16元〞的问题，我院在审计期间已进行了整改。今后也将严格按照医院财务制度（财社[xx]306号）第二十条“医疗收入原那么上当日发生当日入账，并及时结算。严禁隐瞒、截留、挤占和挪用。现金收入不得坐支〞的规定执行。 　　 　（三）针对“局部在用设备固定资产台账记录不准确〞的问题，我院重新修订了对固定资产定期进行实地盘点的制度，对目前在用固定资产进行了全面清理及登记。同时进一步明确了各固定资产使用和管理部门对固定资产采取电子信息化管理，并定期与财务部门核对，做到账账相符、账卡相符、账实相符。 　　 　（四）针对“未落实三级公立医院总会计师制度〞的问题，我院已任命有总会计师。 　　 　二、信息系统审计相关问题的整改情况。 　　 　（一）针对“信息系统（HIS）未委托第三方测试验收〞的问题，根据信息系统平安等级保护根本要求，我院HIS应委托公正的第三方测试单位对系统进行平安性测试，并出具平安性测试报告。我院已经联系广西网信信息平安等级保护评测，对此问题进行尽快整改。目前此项工作正在进行中。 　　 　（二）针对“机房平安设施未按规定建设〞的问题，原机房由于受条件所限，没有按规定标准化建设。我院方案于2022年10月搬迁至玉东新区新院区，针对此问题，计算机网络管理中心安排专人24小时值守，对来访人员登记审核，加强平安管理，防患于未然，杜绝事故发生。新院机房建设按照规定标准进行建设。 　　 　（三）针对“未按规定配备专职管理人员并定期进行平安检查〞的问题，我院现已安排网管中心罗勇、黄志强、冯小洲三人作为专职平安管理人员。定期对现有平安情况进行检查，并进行登记。定期对我院系统平安性进行检查审核。并已联系广西网信信息平安等级保护评测，进行专业性的评测，对存在问题、漏洞进行整改，并制定完善的平安制度。目前此项工作正在进行中。 　　 　（四）针对“信息系统未开展信息平安等级保护工作〞的问题，我院已联系玉林市公安局网安科陈科长，对我院信息系统进行登记备案工作。并联系广西网信信息平安等级保护评测对我院进行专业性的评测，对存在问题、漏洞进行整改，并制定完善的平安制度。目前此项工作正在进行中。 　　 　（五）针对“系统数据备份与恢复管理不标准〞的问题，由于条件所限，我院系统数据没做使用异地备份，使用的是双机备份。现已在院办公会提出申请，购置设备，对我院数据备份方式进行升级。目前正在考察相关公司中。 　　 　（六）针对“系统平安管理不标准〞的问题，已购置升级了存储空间，已恢复日志记录。制定运行维护记录。 　　 　（七）针对“网络平安存在隐患〞的问题，联系广西网信信息平安等级保护评测对我院进行专业性的评测，对存在问题、漏洞进行整改，并制定完善的平安制度。目前此项工作正在进行中。 　　 　（八）针对“用户身份鉴别技术单一，登陆密模块简单〞的问题，根据信息系统平安登记保护根本要求对我院使用系统工作人员账号密码作出要求，禁止使用简单密码。并联系广西数字证书认证中心，考察电子签章数字签名软件。目前此项工作正在进行中。 　　 　（九）针对“未签订平安保密协议〞的问题，三名专职网络管理人员已经签订了平安保密协议，其他相关重要岗位人员如药剂科、财务科、检验科等也已签订平安保密协议。 　　 　（十）针对“未开通新农合即时结报〞的问题，我院已与原新农合开发商联系并签订合同，我院积极与对方联系，但由于开发商未能按要求解决，故没能开通。现新农合即将并入城乡居民医保由医疗保险局统一管理，待新的城乡医保整合为统一的信息平台后我院再对接开通。 　　 　（十一）针对“信息系统的系统功能存在设计缺陷〞问题，已将问题提交我院his系统开发商重庆中联公司。目前重庆中联公司工程师正在测试功能阶段。将在下一升级版本中作出修改完善。 　　 　截止目前，我院已严格按照相关的标准要求落实了整改，取得了一定成效。在今后的工作中，我院将严格执行医疗效劳收费相关政策，认真执行集体讨论和招投标制度，进一步强化医院信息化建设，全面加强医院管理，力求医院各项工作标准、有序的开展，为人民群众提供平安、放心、满意的医疗效劳。 　　 　县审计局： 　　 　根据中华人民共和国审计法规定，云和县审计局对我局进行了审计。根据审计报告云和县经商局局长王长荣任期经济责任审计（云审报20xx年第9号）结果，我局对审计报告提出的问题逐项进行研究整改，现将整改情况报告如下： 　　 　一、房租收入未上缴国库和未代扣代缴个人所得税问题。 　　 　整改情况：我局在审计期间已将房租收入上缴县财政，个人所得税已补缴。 　　 　二、三公经费支出方面问题。 　　 　整改情况：今后，我局将严格执行制度规定，标准三公经费支出管理，杜绝类似情况发生。 　　 　三、内控制度执行不严问题。 　　 　整改情况：在现有制度的根底上，进一步完善内部管控制度，今后将严格按照制度执行。 　　 　四、其他应收款长期挂账未清理问题。 　　 　整改情况：我们将认真组织学习行政单位财务规那么，目前已开展清理长期挂账的应收款项。 　　 　五、政府采购制度执行不到位问题。 　　 　整改情况：目前，我局组织政府采购相关人员进行学习，严格执行政府采购制度，进一步标准政府采购工作流程。 　　 　六、延伸下属单位发现问题的漏征新墙体材料、散装水泥专项基金和局部未清退预征基金挂账时间较长问题。 　　 　整改情况：我单位已根据审计报告提出的整改意见，积极行动，已走访全部漏征企业，并发出催缴通知书，现已有局部企业补缴了两项基金。对局部未清退预征基金挂账时间较长的单位，已与缴款单位联系，要求其尽快办理专项基金结算。