2023年防洪风险隐患排查报告.docx

防洪风险隐患排查报告 范文一：防洪隐患排查情况汇报济铁监理公司开展防洪隐患排查 工作情况汇报 根据铁路总公司安监局关于汲取国外铁路事故教训开展防洪平安隐患排查工作的通知（安监管理电（2023）33号）、济南铁路局防洪办关于进一步做好汛前防洪检查工作的通知（防洪办电（2023）1号）、济南铁路局安监室转发铁路总公司安监局关于汲取国外铁路事故教训开展防洪平安隐患排查工作的通知（安监电[2023]17号）和关于开展非运输系统2023年防洪平安隐患排查工作的通知（经营开发处3月24日通知）要求，监理公司开展了防洪隐患排查工作。现将排查情况汇报如下。 一、高度重视，专文部署。3月16日，结合工作实际，公司下发了关于开展防洪隐患排查工作的通知，转发了总公司安监局、路局关于汲取国外铁路事故教训开展防洪平安隐患排查工作的通知，之后，又陆续转发了济南铁路局防洪办关于进一步做好汛前防洪检查工作的通知（防洪办电（2023）1号）和关于开展非运输系统2023年防洪平安隐患排查工作的通知。公司上下高度重视防洪隐患排查工作，认真落实文电要求，切实汲取国外铁路事故教训，主要领导亲自部署落实，公司各有关部门积极进行督导检查，各工程部、监理站认真进行了防洪隐患排查工作。 二、结合实际，全面排查。按照总公司提出的五项排查重点和对照“六个负责〞要求，各代建工程主要负责人、各 监理工程总监亲自挂帅组织开展防洪隐患排查工作，按照分工和责任管辖区段，对重点排查的部位，逐项落实到监理工程师。排查重点是：在建工程的排水设施、深基坑开挖、新筑路基、路桥过渡段、桥涵顶进、接触网立柱基坑开挖、桥梁浅基、高堤深堑等防洪关键处所。同时加强了对大型机械设备、塔吊、脚手架、施工挂篮等施工机具材料的平安检查。按照上至山顶、堑顶，下至河底、堤底的要求，对铁路防洪根底设施状态及周边环境状况逐处进行认真检查评定，建立了防洪隐患问题库，明确销号时限，暂时不能销号的，制定了可靠的平安措施，加强日常检查监控。 三、梳理隐患，逐项管控。在本次防洪平安隐患排查中，公司所属涉铁的x个代建工程部、x个监理站全部进行了排查工作，共排查防洪平安隐患xxx项（见附表）。按照“六个负责〞、责任落实到人头和留有痕迹的要求，我们把所排查每个重点隐患部位，都制定了保证措施，明确了现场监理人员及包保负责人，表达了“岗位负责〞和“工作过程的可追溯性〞。之后，我们将继续抓好对每个防洪隐患的追溯、盯控及整改工作。附表 济铁监理公司 二〇一六年三月三十日济铁监理公司开展防洪隐患排查 工作情况汇报 根据铁路总公司安监局关于汲取国外铁路事故教训开展防洪平安隐患排查工作的通知（安监管理电（2023）33号）、济南铁路局防洪办关于进一步做好汛前防洪检查工作的通知（防洪办电（2023）1号）、济南铁路局安监室转发铁路总公司安监局关于汲取国外铁路事故教训开展防洪平安隐患排查工作的通知（安监电[2023]17号）和关于开展非运输系统2023年防洪平安隐患排查工作的通知（经营开发处3月24日通知）要求，监理公司开展了防洪隐患排查工作。现将排查情况汇报如下。 一、高度重视，专文部署。3月16日，结合工作实际，公司下发了关于开展防洪隐患排查工作的通知，转发了总公司安监局、路局关于汲取国外铁路事故教训开展防洪平安隐患排查工作的通知，之后，又陆续转发了济南铁路局防洪办关于进一步做好汛前防洪检查工作的通知（防洪办电（2023）1号）和关于开展非运输系统2023年防洪平安隐患排查工作的通知。公司上下高度重视防洪隐患排查工作，认真落实文电要求，切实汲取国外铁路事故教训，主要领导亲自部署落实，公司各有关部门积极进行督导检查，各工程部、监理站认真进行了防洪隐患排查工作。 二、结合实际，全面排查。按照总公司提出的五项排查重点和对照“六个负责〞要求，各代建工程主要负责人、各 监理工程总监亲自挂帅组织开展防洪隐患排查工作，按照分工和责任管辖区段，对重点排查的部位，逐项落实到监理工程师。排查重点是：在建工程的排水设施、深基坑开挖、新筑路基、路桥过渡段、桥涵顶进、接触网立柱基坑开挖、桥梁浅基、高堤深堑等防洪关键处所。同时加强了对大型机械设备、塔吊、脚手架、施工挂篮等施工机具材料的平安检查。按照上至山顶、堑顶，下至河底、堤底的要求，对铁路防洪根底设施状态及周边环境状况逐处进行认真检查评定，建立了防洪隐患问题库，明确销号时限，暂时不能销号的，制定了可靠的平安措施，加强日常检查监控。 三、梳理隐患，逐项管控。在本次防洪平安隐患排查中，公司所属涉铁的x个代建工程部、x个监理站全部进行了排查工作，共排查防洪平安隐患xxx项（见附表）。按照“六个负责〞、责任落实到人头和留有痕迹的要求，我们把所排查每个重点隐患部位，都制定了保证措施，明确了现场监理人员及包保负责人，表达了“岗位负责〞和“工作过程的可追溯性〞。之后，我们将继续抓好对每个防洪隐患的追溯、盯控及整改工作。附表 济铁监理公司 二〇一六年三月三十日 范文二：案件风险隐患排查自查报告xx分理处2023年4季度 案件风险排查自查报告 合行总部： 按照合行安排要求以网点为单位每季度开展一次案件 风险自查。东川分理处成立了以主任xxx为组长，以主会计：xxx，信贷主管：xxx为成员的案件风险自查领导小组。领导小组按季对我分理处对我社各岗位人员进行了认真细致的全面检查。现将2023年4季度自查情况汇报如下： 一、柜员管理方面： 1、建立健全柜员岗位责任制，按规定分设等级权限。 2、确定主管柜员，主管柜员在权限内进行业务授权， 未将授权密码泄露给他人使用。 3、每日日终主管柜员对重要空白凭证进行核对，对发 生业务进行事后监督。 4、柜员办理撤销、冲正、修改客户信息、撤销挂失等， 都经主管柜员授权并及时登记。 5、严格执行在监控下办理柜员交接，存在交接代签名 现象，不存在柜员尾箱不交接现象。 二、印章、重要空白凭证管理方面： 1、业务印章的使用、保管、交接按照省联社印章管理 规定进行操作。 2、重要空白凭证的保管、领用、销号符合规定，并建 立登记簿进行逐份登记。 3、印、证指定专人、分管分用，不存在重要空白凭证 或其他空白凭证上预先加盖印章现象。 三、查库制度方面： 1、按规定对信用社进行查库、碰库。 2、不存在白条、费用单据、贷款借据、利息收入凭证、 股金等抵库和空库等现象。 四、信贷业务方面： 我社严格按照国家相关法律和“三法一指引〞进行发 放贷款，不存在违规冒名发放贷款现象。 五、计算机业务方面： 1、按规定将内网、外网分开。 2、未虚设操作柜员。 3、未在业务用机上安装与业务无关的软件系统。 六、银行卡业务方面： 1、空白银行卡的保管、使用、发放按重要空白凭证管 理。 2、废卡及时收回、打洞处理，登记、保管并定期上交。 3、严格执行账户实名制规定，不存在违规代理开卡等 现象。 4、按规定办理银行卡挂失和密码挂失、重置业务。 七、平安保卫方面： 1、按规定坚持平安检查和查库制度并有记录。 2、金库执行“双人管库、双人碰库〞制度。 3、存在守库人员代签名现象。 通过此次自查，我社找出了一些问题，制定了整改措施并逐项落实整改责任人。在今后的工作中一定要认真学习，强化监督，提高认识，进一步增强全员的制度执行力、落实力，切实有效的防范各类案件的发生，为我社各项业务健康稳健的开展提供有力的保障。 xx分理处 2023年12月29日 范文三：2023年3季度案件风险隐患排查自查报告案件风险排查活动自查报告 合行总部： 按照总部2023（194）号文件精神：要求各网点每季度末上报本季度的案件风险自查报告。xx分理处立刻组织全体职工认真学习并成立了专项自查小组，组长由分理处主任xxx担任，成员有主会计xxx、信贷主管xxx。对我分理处各岗位人员进行了认真细致的全面检查。现将自查情况汇报如下： 一、柜员卡管理方面： 1、建立了柜员卡管理制度，做到了柜员卡管理有章可 寻，明确了岗位责任制。 2、建全了柜员卡管理登记簿，并安要求及时登记，定 期更换柜员卡密码，无一人使用多卡现象没有将授 权密码泄露给他人使用现象。 3、严格安柜员了卡管理制度对柜员休假进行报批备案 制度，对柜员休假超一个月报总部信息部对柜 员卡进行停用，保证了柜员卡的平安性。 4、柜员授权卡安制度严格管理，没有柜员授权卡通用 现象。所有授权业务都有授权柜员亲自操作，有效 杜绝了授权业务操作风险。 二、印章、重要空白凭证管理方面： 1、业务印章的使用、保管、交接按照合行总部印章管 理规定进行操作。经检查没有发现业务印章混用现 象，能够做到人离开印章入箱保管，下班后入库保 管。 2、重要空白凭证的保管、领用、销号符合规定，并建 立登记簿进行逐份登记。经检查重要空白凭证安要 求入库专人保管，实物与系统数据一致。领用有登 记有领用柜员签字。 3、印、证指定专人分管分用，不存在重要空白凭证或 其他空白凭证上预先加盖印章现象。 三、查库制度方面： 1、按规定对分理处进行查库、碰库。主会计安要求进 行了每日验箱、每月查库4次并有记录；单位负责 人安要求每月查库2次并有记录。 2、大库及柜员钱箱不存在白条、费用单据、贷款借据、 利息收入凭证、等抵库现象。 3、能够按照现金管理制度执行。检查中未发现柜员钱 箱超限额现象，主出纳能够及时对柜员现金进行调 配及保证了营业正常现金使用又保证了日常现金安 全。 以上是我分理处2023年3季度案件风险排查自查情 况汇报，请总部审查。 xxxxx 二〇一一年九月二十六日 范文四：案件风险隐患排查自查报告马市坪社关于 案件风险隐患排查活动 的自查报告 县联社： 马市坪社自接到XX县区农村信用合作联社案件风险 隐患排查活动实施方案后，立刻组织全体职工认真学习并成立了专项自查小组，张广朝为主任，成员有刘鹏、冀正磊、崔建成。对我社各岗位人员进行了认真细致的全面检查。现将自查情况汇报如下： 一、柜员管理方面： 1、建立健全柜员岗位责任制，按规定分设等级权限。 2、确定主管柜员，主管柜员在权限内进行业务授权， 未将授权密码泄露给他人使用。 3、每日日终主管柜员对重要空白凭证进行核对，对发 生业务进行事后监督。 4、柜员办理撤销、冲正、修改客户信息、撤销挂失等， 都经主管柜员授权并及时登记。 5、严格执行在监控下办理柜员交接，存在交接代签名 现象，不存在柜员尾