2023年韶山高XX县区度部门决算分析报告.docx

韶山高XX县区XX年度部门决算分析报告 一、部门（单位）情况 韶山高新技术产业开发区管委会，主要职责是贯彻执行党和国家关于开展高新技术产业的方针、政策和法律、法规、规章、研究制定和组织实施韶山高XX县区各项管理制度、探索开展模式、开展政策、法规宣传教育，检查催促有关政策、法规的执行；编制韶山高XX县区中长期建设、科技、经济开展规划并组织实施；负责韶山高XX县区区内企业的有关管理、指导、协调和效劳工作；负责韶山高XX县区招商引资和投融资有关工作；负责韶山高XX县区的综合、信息、统计、财政收支及国有资产管理；负责韶山高XX县区党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作；负责协调区内各种建设工程规划立项和管理的相关工作；负责协调区内环保、市政管理、平安生产监督、土地利用及综合管理、科技创新、知识产权、对外经济技术合作、进出口事务等工作；负责协调区内社会管理综合治理、征地、拆迁、安置等社会事务管理工作；承办XX市委、市人民政府和XX县区委、市人民政府交办的其他工作。高XX县区内设办公室、产业开展（规划建设、平安生产管理监督）局、招商合作局、财政投融资局、科技创业效劳中心五个一级机构，1个暂保存机构（社会事务局）。单位共有编制16个，其中行政编制9人，参公事业编制5人；自收自支事业编制2人。 当年取得的主要事业成效。 今年以来，高XX县区围绕“建设活力园区，创立国家级高XX县区〞开展目标，聚焦经济建设核心，紧抓加快开展主线，凝心聚力，真抓实干，各项重点工作实现或超过预期。1—11月，全区实现技工贸总收入142亿元，财税1.9亿元，税收1.01亿元。全年预计实现技工贸总收入160亿元，财税收入2.7亿元，税收1.2亿元，规模工业增加值占全市比重的90%。在全省园区最新综合排名中位居23位，较之去年上升13位，经济开展呈现出速度加快、结构趋优的良好态势。 一、着力推进引凤入巢工程，招商引资实现新突破 落地工程量质俱升。坚持差异化、特色化开展，围绕主导产业链招商引资，全年引进湘潭大学韶山研究院、臻智环保装备研究院、佳和新材料、诺铂特高温设备、可纳普环保科技、贸翔生物科技等工程30个（其中，用地工程4个，总部经济工程12个，租赁标准化厂房工程12个，增资扩股意向工程2个），实际落地工程17个，目前已投产运营11个，合同引资20亿元，到位资金5亿元，分别增长550%、41%。其中，工程引进和落地数量均是去年2倍以上，合同引资和到位资金增幅创历年新高。 在谈工程进展顺利。推行在谈工程动态跟进模式，加强在谈工程的前期效劳和推进力度，促成一批在谈工程即将“瓜熟蒂落〞。其中，锂电新材料产业园工程试验生产线启动运行，并与全国知名企业新奥集团签订合作框架协议；军梦人才培训（韶山）基地工程签约入园；长株潭博士创业园、可纳普二期用地工程、顺泰食品（投资超2023亿元）、保利集团军民融合产业生产线等2023余个工程正在洽谈，取得实质性进展。 储藏工程及时谋划。按照建链、补链、强链要求，在全面梳理、精心谋划、充分论证的根底上，建立工程信息库，囊括北上广深30余个工程。积极包装筹划了总部经济园、红色文化创意产业园、新材料产业园等一批重大工程，为园区引进战略投资者打包开发创造了有利条件。 二、着力推进工程建设工程，产业引擎再添新动能 加强统筹兼顾。遵循“快速立项一批、尽早开工一批、确保建成一批〞原那么，统筹推进工程建设，全年共启开工程20个，完成固定资产投资41.3亿元。其中，食品工业园、园区多功能效劳中心投入使用，食品工业园获评XX市年度优秀重点建设工程；三期、四期标准化厂房完成6.54万平米建设，2023家企业入驻投产；永泉南路、南环路、食源路、莲花南路竣工通车；永诚钢模、红日检测站、大学生创业基地完成主体建设；力和海得完成生产车间及综合楼的主体建设；恒升机械、汇弘实业启动厂房建设；三旺实业二期、新真喜完成土地平整；湘潭大学研究院完成概念及建筑规划，设计已启动招标程序；友谊桥污水处理厂完成前期工作，即将开工建设。 加强要素保障。结合全年重点工程建设任务，完成土地报批482亩，征地12023亩，拆迁房屋55栋，平整工程用地500余亩，有力保障工程建设用地。结合全区开发建设资金需求，筹划包装精深食品加工、城中村棚户区改造等2023余个融资工程，融资13.61亿元。认真研究政策，积极对接上级部门，争取保障性住房配套设施资金、“135〞工程资金、污水处理厂配套资金3246万元。 加强工程效劳。推行“一个工程、一个领导、一套班子、一抓到底〞责任机制，开展“工程攻坚一对一〞活动，全年领导班子带队深入工程工地20余次，采取“及时交办、及时调度、及时解决〞相结合的方式，有效化解了食品工业园、永泉南路安置补偿、权属争议等一批遗留问题和矛盾纠纷，协助力和海得、永诚钢模等工程完成各类手续办理20余项。 三、着力推进转型升级工程，创新创业取得新成效 产业开展后劲加大。深入推进供给侧结构性改革，围绕重点产业、重点企业、重点工程实施“一企一策〞帮扶行动，加快产业转型升级步伐。今年以来，先进制造、节能环保、食品医药三大主导产业稳中有进，工业总产值、工业增加值、财税收入分别占全市总比重的86%、86%、40%，出口创汇1.2亿美元。新增上市企业1家（嘉嘉旺在q板上市），规模以上工业企业3家（共42家），工业总产值过亿的企业5家（共31家），税收过20230万的企业5家（共19家），满负荷或根本满负荷生产的企业达90%以上，恒欣实业、远东钢模、江冶机电、恒升机械产销两旺，海外市场份额平均增长35%，企业竞争力和开展效益全面提升。 平台建设步伐加快。加快推进科技孵化器和创新平台建设，中小创业孵化基地全面改造升级，“双创〞网络效劳平台成功开通，注册企业60余家，为企业提供效劳20余项。大学生创业基地主体建成，即将投入使用。企业产学研结合不断深入，与中南大学、湖南大学、湘潭大学、湖南科大等省内高校、科研院产学研合作率突破80%，两化融合平台覆盖率达90%，新建江冶机电、新韶光2个省级工程技术研究中心。 成果转化效果加强。深入推进创新驱动和知识产权战略，加速企业科研成果转化和产业化。全年高XX县区和企业共投入创新和技改资金8000万元，实现高新技术增加值29.48亿元，企业获批知识产权20230余项（实用型专利占80%以上），转化成果50余项，承接省级以上科研工程4个。其中，恒升机械研发石墨烯/碳纳米管提纯设备关键纯度可达99.99%，四棱数控“3500卧式5轴数控纤维缠绕机〞研制成功，新韶光成功开发军用系列发热元器，毛家食品获省级农业产业化龙头企业，江冶机电的智能制造工程列入XX市智能化三年改造方案。 四、着力推进自我革新工程，自身建设呈现新气象 从严治党强引领。以深化‘两学一做’〞为总揽，以推进“五化〞建设为重点，以强化党建引领为关键，实施“五大抓手强党建〞专项行动。即：抓学习教育，开展十九大精神宣贯、党章党规解读等学习教育培训6次，组织专题学习研讨4次；抓组织建设，新建党支部5个，整顿软弱松散党组织1个，江冶机电创立“五化示范点〞，开展党员16名，支部“三会一课〞、党日活动等组织生活落实率20230%；抓管理效劳，开展主题党建活动20余次，设立党员示范岗30个，落实一揽子党员管理制度，148名党员信息全部录入系统管理；抓活动阵地，按照“四场八室一沙龙〞格局建成党群效劳中心，平均每天接待上级领导、党员群众20230人次，承办活动赛事20余次；抓作风建设，落实“一岗双责〞、廉政谈话制度和作风督查，通报处分工作履职不力等行为3起，整改“两学一做〞和巡查反响问题20余个。按照“连心惠民〞要求，解决帮扶对象困难2023余个，捐赠钱物2023万余元，化解遗留问题、信访积案20余起。 改革创新激活力。全力推动“去社会事务化〞改革、机构人事机制体制改革、“放管服〞改革、决策机制体制改革四个方面的改革，预计2023年1月底前全部到位。加快推进高XX县区与高新投政企分开、政资分开。目前，高新投已实现市场化、独立化运行，并在融资筹资、招商引资、工程建设等方面均取得了积极成效。探索创新投融资方式，成功投资滴水洞矿泉水、毛家食品等一批优质工程，XX省新兴产业开展基金成功引入，全市首支2023亿元企业债券即将发行，5亿元文创基金进入省政府审批程序。 文明和谐树形象。对标创立文明城市标准和要求，开展大清扫、大整治、文明劝导系列行动20230余次，维修、更换太阳能路灯174盏，购置垃圾设备200余套，新增绿化面积2022平米，绘制文明创立文化墙300余块，制作文明创立宣传专栏和广告牌800余个，完成区内主干道两侧人行道提质改造和办公楼的清洗整修，城乡环境卫生整治位于全市同类单位前列，荣获XX县区创立全国文明城市先进单位，全区职工素质形象和精神状态大为改观。全面落实生态环保和平安生产责任制，加快推进“两型园区〞建设，有效整改三鑫科技、三旺实业等一批平安生产和环保问题，节能减排到达省级标准，确保园区天蓝水净、空气清新、环境优美、平安和谐。 综上所述，高XX县区全年经济数据、招商引资、工程建设、文明创立、自身建设等主要目标任务实现或超过预期，故自评为全市2023年度绩效考核一类单位。 二、收入支出预算执行情况分析（见：2023年度部门决算分析评价表、2023年度部门决算填报说明表） （一）收入支出预算安排情况。 本年财政拨款收入为254，361，456.00元，支出总额为254，361，456.00元。其中：人员经费支出为3，114，036.72元，占总收入的1.22%，日常公用经费支出216，595，993.87元，占总收入的85.15%，对企事业单位的补贴214，000，000.00元，占总收入的84.13%。 （二）收入支出预算执行情况。 今年总收入为258，361，130.59元，其中：财政拨款收入为254，361，456.00元，其他收入4，018，674.59元。总支出为258，361，130.59元，其中：人员经费支出为3，114，036.72元，占总收入的1.20%，日常公用经费支出216，595，993.87元，占总收入的83.83%，对企事业单位的补贴214，000，000.00元，占总收入的82.83%。 1.收入支出与预算比照分析。 本年度收入支出与预算相比差额为4，018，674.59元，主要是因为2023年高XX县区实行深化体制改革，管委会与高新投正式实行政企别离，管委会目前共有员工32人，比预算11人增加20人。本年度形成的差额主要为新增人员工资福利等人员经费支出。 2.收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 今年总收入为258，361，130.59元，其中。财政拨款收入为254，361，456.00元，占总收入的98.45%；其他收入4，018，674.59元，占总收入的1.55%。 3.支出按经济分类科目分析。 （1）“三公〞经费支出情况。本年公务接待费198467.00元，比2023年公务接待费15152.00元增加183315元，主要原因是2023年之前高XX县区实行一套人马两块块牌子的模式，主要经济业务放在韶山高新建设投资支出，加之财政对管委会预算仅为11名在职人员工资预算，无其他任务经费预算。2023年实行体制深化改革，管委会与高新投正式实行政企别离，管委会32名工作人名的人员经费及招高引资工作等重点工程的开支实行自主核算。因此2023年各项经费支出特别是公务接待支出（主要用于招商引资）较2023年有较大变化；无公务