2023年永贵能源行政工作报告专题.docx

永贵能源XX年行政工作报告专题 （2023年1月25日） 各位代表、 同志们： 大家好。下面，我代表公司向大会作行政工作报告。请各位代表审议，并请提出意见和建议。 一、2023年工作回忆 2023年，在河南能源、永煤公司的正确领导下，永贵能源深入贯彻落实河南能源、永煤公司2023年“两会〞精神及各项决策部署，以深入开展“三严三实〞专题教育为契机，坚持“弄虚作假就是谋财害命〞的工作理念，积极推进永贵能源3年战略调整目标实施。 1.平安工作。全公司实现平安生产，杜绝了人身伤亡事故，区域瓦斯治理完成调整方案。 2.煤炭产量。方案425.3万吨，完成379.06万吨，完成方案的89.12%。 3.总进尺。方案25802米，完成21131米，完成方案的81.89%；其中开拓进尺完成3830米，完成方案的85.83%。 4.营业收入。方案47.81亿元，完成22.58亿元，完成方案的47.22%，同比减少7.6亿元。 5.利润总额。方案亏损1.34亿元，累计亏损5.85亿元（其中含财务费用2.83亿元），较方案增亏4.51亿元。 总结回忆一年来的工作，主要有以下几个方面： （一）把握管理重点，持续弥补瓦斯治理欠账。通过推 1进防突、瓦斯管理等“一通三防〞重点工作，全年杜绝了突出事故，瓦斯超限次数大幅度减少。一是创新并落实瓦斯治理制度。在配齐矿井通防、地测副总工程师及相关技术人员的根底上，创新并严格落实矿井瓦斯“零超限〞目标管理制度、视频验孔、封孔管理方法、防突管理补充规定等2023余项瓦斯防治、防突管理制度。通过制度创新使公司防突管理和防止瓦斯超限管理做到了更加严格、细致、科学。二是推进瓦斯治理技术革新。对矿井抽放系统的改造，解决了局部矿井瓦斯抽放系统上的瓶颈；强力推进打钻视频系统的使用，防止打假钻、假封孔的情况出现；组织开展封孔新技术、新材料的探索，保证了封孔质量，提高了抽放浓度；组织水力冲孔技术研究，提高了抽放和工作面消突效率。三是加大打钻设备、设施投入。购臵16台大功率液压钻机、12台履带钻机，提高打钻效率，保证了区域瓦斯治理目标完成。2023年瓦斯治理投入1.15亿元，完成瓦斯抽采8474万m^3，瓦斯利用3175万m^3，施工钻孔工程145.43万m，施工抽采巷2023m，完善系统工程1991m，开采保护层29.88万m^2，瓦斯治理达标煤量447.64万吨。 （二）强化平安管理，提升事故预防预控能力。牢固树立“弄虚作假就是谋财害命〞的工作理念，全面提升事故预防预控能力。一是推进平安“双基〞建设。通过实行“三级〞考核体系，“三层〞比重考核，“三力〞对标提升等措施，持续提升“双基〞建设水平。二是狠抓质量标准化建设。通过选树质量标准化标杆，实行“精品工程〞量化评比考核，奖优罚劣，多措并举助推质量标准化建设实现新提升。三是强 2化隐患排查治理。制定综合隐患排查方案，明确了各专业系统需排查的5大项95小项重点内容，确保了隐患排查治理常态化管理。四是提升机电运输管理水平。以机电运输量化考核和采掘机电现场精细化管理为抓手，强化帮扶指导，促进机电现场管理水平稳步提升，确保了机电运输大系统的平安运行。五是严格平安责任追究。全年责任追究1349人次，罚款20余万元，停头面12次，停设备3次，免职6人，进一步强化了各级管理人员及职工遵章守纪的意识。 （三）加强指导帮扶，确保生产活动有序推进。一是强化管理帮扶。每月由分管副总经理牵头，组织各部室专业技术人员对各矿井实行对口帮扶，帮助基层解决管理难题。2023年永贵能源对基层单位累计对口帮扶50余次，有效解决了现场存在的难题。二是开展技术会诊。通过对各矿生产接替和瓦斯区域治理技术路线的会诊，优化各矿生产布局，明确了瓦斯区域治理技术路线。通过对各矿平安生产系统优化技术会诊，查找各矿系统薄弱环节，制定优化升级改造技术方案和实施方案。如在优化升级安顺矿、轿子山矿沿空留巷技术的根底上，通过积极帮扶将沿空留巷技术推广到高山矿、黔金矿、五凤二矿，都取得了较好效果。三是引进外围帮扶。借助永煤本部四支整编队伍的现场帮扶，带动各矿现场管理水平提升。如轿子山矿经永煤城郊矿安装队帮扶后，回撤安装效率显著提升，分别在2023天内平安高效完成了两个工作面的搬家及两个工作面的安装工作，刷新了永贵能源回撤安装时间最短记录。 （四）强化经营管理，积极抵御市场下行压力。一是严 3格指标考核。推行“33211〞生产经营指标考核机制，考核结果严格与各单位月度工资总额、班子月度基薪挂钩，调动各单位积极性。二是加强物资管理。开展实物资产清查建账工作，解决了资产管理责任不清，账卡物不符，帐外物资无记录等问题，使实物资产管理逐步实现良性循环。同时，加强闲臵积压物资调剂，盘活闲臵物资202300余万元。三是强化财税管理。加强资金管理和对外融资，累计协调借款6亿元，满足各单位生产经营所需。同时，2023年共争取各项财政补贴1394万元，合计节约税费2067万元。四是强化煤质管理。坚持效益最大化原那么，通过采面设计、综采设备选型、源头采煤方式、运输过程控制、地面筛分管理等措施，合理控制产品质量和调整产品结构。同时，引入委托洗选加工合作模式，保证产品质量的稳定性。2023年销售商品煤发热量完成4887卡/克，同比提高385卡/克，销售块煤率完成14.1%，同比提高1.8个百分点。五是开拓外部市场增效益。2023年永贵机修通过开拓外部市场，承接了九江大桥局、林东三矿等外部单位的钢结构加工、设备维修等业务，全年实现外部收入1226万元。六是瓦斯发电创收增效。全年瓦斯发电量共计5043.95万度，节约电费2521万元，争取瓦斯发电补贴1512万元。 （五）优化销售策略，打赢市场攻坚战。一是因地制宜，拓展销售市场。黔西南地区采取省内外客户保销量、贸易直销结合保价格的措施，到达了降硫、提价、降库、多客源的目的；XX市采取“高中端结合，南北东流动〞措施，形 4成四家电厂、一家大型化工厂、多家水泥厂的客户群，北销至四川，南下占领塘寨电厂市场，搞好与大方、黔西、毕节电厂战略合作关系，并成为开阳化工最大的外部客户，全年销售平稳、有序；安顺片区有安顺电厂、黔东电厂等4家电厂保证市场份额，同时保有永福电厂、海螺水泥等市场客户，调剂销量提高售价，发挥安顺片区产量稳定、低硫稀缺、销售半径大的优势，确保了效益最大化和销售稳定化。二是强化考核，确保现金周转和产销平衡。通过考核回款额、回款质量、库存数量三项指标，全年回款率20230%，未形成一家用户欠款；全年承兑比例32%，远低于同行业水平，保证了现金流；全年平均库存6.46万吨，同比2023年降低3万吨。三是配煤创收，贸易增盈保户。2023年完成贸易煤24万吨，贸易额9700万元，利润120万元。全年加权结算增收900余万元，配煤创收650万元。配煤和贸易有效化解了2023年黔金热值低、糯东硫分高、安顺断层多、政策性停产频繁等难题，保证了客户供货稳定性。 （六）持续深化改革，推进人力资源和薪酬结构调整。一是用工总量得到有效控制。目前永贵能源在册职工7477人，较2023年末减少1464人，完成总量减少5%的目标。二是薪酬分配向一线倾斜。通过优化薪酬分配体系，如2023月份采取各级机关降薪2023%，矿厂地面辅助岗位降薪5%的薪酬分配方法，将薪酬向一线关键岗位倾斜。2023年保证了基层一线员工的收入，生产单位采掘区队人均工资水平高于公司整体人均收入水平，较好实现了“标准管理人员的薪酬管理， 5工资向基层一线倾斜〞的目标。 （七）强化团队建设，激发企业开展活力。一是抓班子队伍建设。通过干部考评，对基层单位班子和机关中层管理人员进行了重新调整，一批责任意识强、员工拥护的干部被调整到了领导岗位。二是开展挂职交流活动。选派32名优秀大学生到本部挂职交流，到达了预期效果。三是抓员工素质提升。全年各专业结合自身实际开展培训23972人次，其中平安资格培训1558人；入职转岗培训1900人；管理技术培训14581人次；工人技能培训5933人次。 （八）加强党群工作，凝聚企业开展动力。一是开展“三严三实〞专题教育，在全公司营造了严、实的工作作风。二是组织开展平安大讨论、“2023〃5〞平安警示日活动、平安标兵评选等活动，进一步增强了全员的平安意识。三是开展“弄虚作假就是谋财害命〞形势教育活动，传播了理念，深化了认识。四是通过改进文化宣贯方式，选树先进人物典型，营造了浓厚的企业文化气氛。五是全面开展职工技能大赛和导师带徒活动。2023年共组织14个工种竞赛，选拔各岗位技术能手20230余名。尤其是永贵救护大队在XX省矿山救援技术竞赛中取得了业务理论、技术操作、连续体能三项团体第一名的佳绩。六是关注民生工程，效劳职工群众。2023年资助困难职工20233人，发放金秋爱心助学款2023.7万元。同时，使用困难职工帮扶专项资金1.5万元帮扶2名意外致困职工。 与此同时，纪检监察、工会宣传、信访稳定、后勤保卫 6也做了大量的工作。2023年作为3年调整期的开局之年，永贵能源在持续下滑的宏观经济形势和依然严峻的平安生产态势的背景下，取得了平安管理更加务实、质量标准化水平持续提升、干部作风有效转变、员工素质稳步提升和团队执行力持续增强等方面的成效。取得这样的成效，是上级公司正确领导，以及全体干部职工共同努力、团结协作、奋力拼搏的结果。在此，我代表公司经理层班子向始终关心支持公司开展的各级领导，向广阔干部员工及家属，表示衷心的感谢和崇高的敬意。 各位代表、同志们，通过总结分析过去一年的工作，永贵能源的开展还面临很多的问题和缺乏。一是采掘接替失调严重，区域瓦斯治理欠账较多。二是提质增效，算账抓生产，算账搞经营的意识不强，生产经营压力大。三是队伍不稳定，技术骨干人才和一线关键岗位人员缺口大。四是局部领导干部保生存稳运行的意识不强，思路不清，措施不力。这些问题和缺乏，都需要我们在2023年予以整改提升。 二、2023年工作目标 2023年作为实施3年调整承上启下的过渡之年，也是克服困难、持续攻坚的关键之年。坚决做好2023年各项工作，对永贵能源打赢战危机保生存攻坚战，实现3年战略调整目标具有至关重要的意义。我们必须在河南能源、永煤公司的坚强领导和大力支持下，团结带着广阔干部职工，全面贯彻落实河南能源、永煤公司“两会〞精神，牢固树立“弄虚作假就是谋财害命〞的工作理念，认清形势，坚决目标，树立 7信心，持续转变干部作风，持续提升员工素质，持续弥补历史欠账，确保全年各项既定目标顺利实现。 2023年主要工作目标： 平安生产。公司整体实现零死亡，所有矿井瓦斯区域综合治理完成年度规划目标；平安质量标准化建设完成年度规划目标；杜绝一般以上环境事件。 煤炭产量：370万吨； 总进尺：3202377米，其中开拓进尺4802米；营业收入： 18.78亿元；利润。亏损4.58亿元。 三、2023年重点举措 集团公司、永煤公司已经明确了2023年保生存、稳运行的总基调，结合永贵能源实际，我们要积极发挥主观能动性，坚决战略调整不动摇，坚持主动作为不退缩，围绕全年各项既定目标，重点做好以下几方面工作。 （一）固化平安理念，把握管理重点，夯实平安根底我们要持续固化“弄虚作假就是谋财害命〞的工作理念，强化“红线〞意识和“底线〞思维，始终将平安放在高于一切、重于一切、先于一切的地位，确保平安生产万无一失。 一要文化引领促平安。坚决锁定“零〞目标，以对社会、对企业、对员工高度负责的态度，抓实平安生产工作。深入践行“弄