2023年环境监测站质量体系内部审核报告.docx

环境监测站质量体系内部审核报告 唐山方舟实业修造船厂程序文件 fzcc/qes—cx—12---2023 管理体系内部审核程序 日期： 唐山方舟实业修造船厂 唐山方舟实业修造船厂程序文件 fzcc/qes—cx—12---2023 1目的 通过按筹划的时间间隔对公司管理体系运行进行内部审核，对管理体系所涉及的各部门开展的各项活动和有关结果进行评审，确保管理体系持续有效的运行，符合标准和适用法律、法规、顾客及相关方要求，制定本程序。 2适用范围 适用于公司管理管理体系运行的内部审核。3职责 3.1管理者代表主持实施管理体系内部审核； 3.2综合办公室负责具体组织工作； 3.3审核组长负责组织内审员进行具体审核工作，并形成审核报告； 3.4受审核部门做好迎检准备并负责不符合项的整改； 3.5管理者代表或委托审核员对纠正措施的实施进行跟踪验证和记录。4工作程序4.1审核筹划 4.1.1综合办公室负责制定年度管理体系内部审核方案，经管理者代表批准后形成文件印发至本厂领导和有关部门。内容包括：审核目的、范围、依据、时机（每年不少于一次，时间间隔不超过十二个月）、日程、审核内容。 4.1.2当出现以下情况时，由管理者代表决定是否增加内部 a）本厂机构、管理体系发生重大变化时；b）法律法规及其它外部要求变更时；c）第 二、三方审核之前； d）在管理体系认证证书到期换证之前； e）出现重大质量/环境/职业健康平安事故或顾客重大质量投诉时。 4.2审核准备 4.2.1管理者代表任命审核组长和内审员组成审核组。 4.2.2审核组长负责根据年度审核方案和公司领导决策意见，编制审核方案，内容包括：审核目的、依据、范围、方法，审核日程安排、内审员分工，经管理者代 -1- 唐山方舟实业修造船厂程序文件 fzcc/qes—cx—12---2023 表审核，厂长批准后实施。 4.2.3内审员根据分工范围编制内部审核检查表，经审核组长批准后使用。 4.2.4内审组在内审一周前发放内审通知。受审核部门接到通知后，确定陪同人员并做好迎检准备工作。 4.3审核实施 4.3.1审核组组织召开首次会议，审核组长主持，公司领导、受审核部门负责人及相关人员参加会议并签到。 4.3.2审核组长在会上宣布审核目的、依据、范围、方法、审核日程安排以及审核组组成和分工。 4.3.3审核员按照“审核检查表〞进行现场审核，通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据，验证管理体系的运行情况，并根据要求做好检查记录。 4.3.4审核员对审核中发现的问题，当场提请陪同人员和有关人员注意，并让该项工作负责人确认。 4.3.5审核结束时，审核员根据审核记录整理、编制不合格报告，提请审核组长确认。 4.4审核报告 4.4.1现场审核结束后，由审核组长召开审核组成员会议，综合评价审核结果，为审核报告提供依据。 4.4.2由审核组长按以下内容编制审核报告，经管理者代表批准后印发至本厂领导和有关部门： a） 受审核部门、审核目的、依据和范围；b）审核的日期及审核组组成；c）不合格项统计及分布； d）对管理体系的评价及改进建议等。 4.4.3审核报揭发放范围a）厂长、管理者代表； -2- 唐山方舟实业修造船厂程序文件 fzcc/qes—cx—12---2023 b）质量管理部；c） 受审核部门； d）不合格项涉及的相关部门。 4.5末次会议 4.5.1审核组组织召开末次会议，审核组长主持，参加末次会议人员同首次会议，船厂领导和部门负责人要签到。 4.5.2由审核组长宣布审核报告和不合格报告，并提出纠正措施建议。 4.6纠正措施与跟踪验证 责任部门接到不合格报告后，组织有关人员对不合格项进行原因分析，确定适宜的纠正措施，组织实施，并由质量管理部进行跟踪验证。具体按纠正措施控制程序执行。 4.7管理体系内部审核中全部记录、文件由审核组长移交综合办公室保管。5引用文件 5.1fzcc/qes－cx－17－2023纠正措施控制程序6质量记录 6.1fzcc/jl---------------------81年度审核方案表6.2fzcc/jl---------------------82审核方案6.3fzcc/jl---------------------83不合格报告6.4fzcc/jl---------------------84审核报告6.5fzcc/jl---------------------85内部审核检查表6.6fzcc/jl---------------------86首（末）次会议签到表 -3- 第5页 共5页