2023年管理评审报告范本.docx

管理评审报告范本 淮安信息职业技术学院 iso9001：2022质量管理体系运行情况报告 （质量管理与建设办公室） 202223年4月份淮安信息职业技术学院引入质量管理体系，于202223年8月文件发行以来，质量管理与建设办公室在体系中的主要工作为质量管理体系的建立、实施、检查和相关的改进工作、文件管理及相关联络事宜。针对以上工作，质量管理与建设办公室作如下汇报。 一、质量目标的达成情况 针对学院总体目标，质量管理与建设办公室制订有一工程标，改进工程及时完成率为20230%，质量管理与建设办公室经过9月、2023月二个月的统计数据（9月20230%，2023月20230%），平均为%，说明已到达质量目标规定的值。但是，由于体系运行初期，故暂不对目标作修订。 各部门的目标达成情况见目标达成情况统计表 二、内部审核的情况 202223年2023月20-22日，淮安信息职业技术学院进行了体系建立以来的第一次内审，本部门未发现不符合，但并不代表本部门的体系运行情况较好，而是在抽样检查过程中未发现本部门的问题，本部门从其他部门所产生的问题进行分析，要求人员进行自查自纠，以确保体系的符合性及改进的持续性。 关于质量管理体系内审的情况见内审报告。 三、上次管理评审的决议事项 因本次为体系建立以来的第一次管理评审，故无此工程。 四、文件控制情况 1淮安信息职业技术学院 淮安信息职业技术学院依据标准要求，结合所实际运行状况，共编制1份质量手册、53份程序文件，各科室、系、部作业文件假设干份，表格假设干份，依据〈文件控制程序〉和〈记录控制程序〉的要求，对文件加以受控、发放、回收等管理，另外，各部门需有对使用的文件及法律法规、上级来文均有进行受控，但可能对于所引用的外来文件控制的范围不是很全面，下一步将在此方面加强控制。 五、过程的符合性 本部门在质量管理体系中的职责有质量管理体系的建立、实施、保持和改进，文件的控制，内部审核，管理评审，目标达成情况的统计，方针、目标及文件的检讨及改进的有效性确认等。 在体系的建立方面，本部门通过与咨询公司的配合，在各部门的充分配合下，顺利完成了体系的筹划，由于学院的特点，在体系建立尚未完成的情况，学院放202223年暑假了，202223年8月20日文件才正式出台，于8月20日开始正式运行。 在体系的实施方面，由于学院的部门较多，加上人员在体系实施的意识上还存在一定的差距，故执行力不是很到位，故在202223年2023月20日至22日，学院进行了体系建立以来的第一次内审，本次内审分为三个小组，由于体系刚开始运行，各部门人员对体系的理解还不够深入，故问题较多，具体的不符合项见内部审核报告。 目标达成情况方面，从目前统计的结果来看，各部门的目标根本有达成，只是由于时间较短，故目标的修订还有待明年再确认。 文件的评审，从各部门目前的执行情况来看，有对文件进行培训， 2淮安信息职业技术学院 并提出了相应的修订意见，由于修订的内容较少，故不影响体系运行的需要。 持续改进方面，从各部门对内审的不符合项整改情况来看，整改的有效性不符合相关的要求，故需加强各部门对于纠正措施的培训。当然在预防措施方面，尚不能提供相关的信息。 综合以上工作的过程控制情况来看，本部门的过程控制较好，到达了目标预定的值。 六、建议 各部门人员在体系实施的过程中来看，由于体系刚开始运行，人员对标准的理解及文件的熟悉程度尚未到达一定的程度，故在运行过程难免会出现一些小的问题，所以希望本部门，特别是其他相关部门在体系运行初期，除内审外，还要进行自查自纠，并且都要进行标准的理解和文件的熟悉程度的培训，确保改进的持续性。 报告人：202223年2023月30日 注：各部门在编写报告时应依据以下工程进行： 1.审核情况（所有部门） 2.目标达成情况（所有部门）及修订要求（管代）3.上次管理评审决议事项完成情况（所有部门） 4.顾客满意度、投诉/抱怨（招生就业处、学工处、院办、教务处及各系部） 3淮安信息职业技术学院 5.纠正预防措施的状况（所有部门/质量管理与建设办公室）6.过程的结果和产品的符合性（所有部门）过程的绩效包含： o质量管理与建设办公室。体系的pdca循环、文件的控制、纠正预防措施状况、目标达成情况、改进的有效性。 o人事处：岗位设定与能力的符合性、培训情况、特殊岗位人员的控制情况 o宣传部：质量管理体系的宣传方式、方法及结果 o党委办公室和院长办公室：五年开展规划、目标达成情况、方针达成情况等 o教务处及各系部：人才培养方案的规划、专业及课程的设计和开发情况、各部门教学活动的筹划、检查、改进情况、供方管理及采购过程的控制、课程考核、不合格的控制、教学资料的管理、教学设备的符合性及顾客财产的管理等 o招生就业处：招生和录取的情况、就业指导及毕业生的实习情况、企业满意度情况（包括抱怨和投诉）、毕业生跟踪结果等o学工处：新生入学及学生行为标准的执行情况、学生财产管理情况、学生满意度（包括学生抱怨和投诉）情况o外事办公室：无需 o后勤管理处：校园根底设施的情况o后勤总公司：后勤效劳及校园环境管理o团委：社团管理情况 4淮安信息职业技术学院 o团书馆：图书管理情况o继教处：继续教育的情况 o科研产业处：科研工作、技术成果转化及学报的相关情况o保卫处：应急准备与响应情况o纪委监察室：无需o审计处：无需 o财务处：固定资产的管理情况o开展规划处：无需 o高教研究所：高等教育的创新o组织统战部：无需 o现代教育中心：设备及软件管理7.方针的实现情况及修订要求（管代）8.可能影响体系变化的其他情况（所有部门）9.建议（所有部门） 5 第6页 共6页