2023年县物价局审计发现问题整改报告.doc

县物价局审计发现问题整改报告县物价局审计发现问题整改报告 县物价局审计发现问题整改报告 xxx 县审计局：受县委组织部委托，xxx 县审计局审计组于 20 xx 年 4 月至 5 月对我局 xxx 局长任职期间履行经济责任情况进行了审计，并于 7 月 24 日下发了xxx 县审计局审计报告（x 审责报20 xx1 号）。收到审计报告后，我局领导高度重视，局党支部书记、局长 xxx 及时组织召开会议，对存在的问题进行了深入剖析，并逐项落实整改工作，目前整改工作已基本完成。现将整改情况报告如下：一、关于未按规定进行定点采购及定点维修问题 我局存在 20 xx 年未按规定进行定点采购及定点维修涉及金额 3785元的问题，主要原因是我局相关人员对政府定点采购政策掌握不透造成的。发现存在问题后，我局对相关人员进行了严肃批评并认真组织学习政府采购等有关政策规定。今后，我局将严格按照 xxx 县财政局关于 20 xx-20 xx 年度 xxx 县本级预算单位办公、电器设备及办公家具实行协议供货采购的通知（x 财字20 xx58 号）等文件规定，严格把好审核关口，确保不再出现此类问题。二、关于财务收支的真实合法效益方面 （一）关于部分资金结算方式不符合规定问题 经审计组指出及我局深刻查摆，由于重视不够、把关不严等原因，导致我局 20 xx 年至 20 xx 年存在部分资金结算方式不符合规定的问题。20 xx 年以后，我局加大了管理力度，各项开支都能严格执行公务卡支付和转账支付等制度规定，公务消费支付行为得到了有效规范。今后，我局仍将严格执行有关文件和制度规定，严格按照要求使用公务卡结算公务支出，不断规范公务开支结算方式。（二）关于会计核算错误问题 经审计组指出后，我局在审计期间已完成了整改，对存在的重复入账问题进行了调账整改。今后，我局将加强对财务人员的业务培训，严格会计核算管理，切实做到正确填制会计凭证、登记会计账簿等财务制度要求，严格按照规定规范会计核算。三、建立和执行内部控制制度方面 （一）关于报销支出的原始票据、手续不齐问题 我局 20 xx 年至 20 xx 年存在购买办公物品、参加培训等项报销支出没有附清单等问题，经审计组指出后，我局立即组织人员对 20 xx-20 xx年财务会计账进行了逐项核查和整改，并于 20 xx 年 6 月 3 日前全面完成了对上述存在问题的整改完善。今后，我局将严格执行财务制度，严格审核报支的票据，完善费用报支手续，杜绝此类问题发生。（二）关于未按规定登记固定资产问题。经审计组指出此项问题后，在审计期间我局已完成了整改，对上述未记账资产已补记固定资产账。同时，我局安排财务和办公室人员再次对本局固定资产进行了全面清查，清查结果未发现有新的漏记漏登固定资产情况。今后，我局将进一步加强资产管理，健全和完善资产管理制度，对达到固定资产入账标准的，及时登记入账，切实做到应记尽记。下一步，我局将在县委、县政府的正确领导下，以此次审计为契机，切实提高政治站位，进一步加强法律法规和业务学习，不断提高政治素质和业务水平，敢于担当、善于履职，严守纪律，严格执行各项制度，积极改进工作中出现的问题和不足，努力做到守土有责、守土尽责，为我县经济社会健康发展发挥应有的作用。xxx 县物价局 20 xx 年 xx 月 xx 日