2023年水利部科技项目执行情况自查报告.docx

水利部科技工程执行情况自查报告 附件2： 水利部科技工程执行情况自查报告 （参考提纲） 承担单位（归口部门）：（盖章）主要负责人：（签字） 联系人姓名： 联系 ： ：通讯地址：邮政编码：e-mail： 二○○九年八月日 水利部科技工程执行情况自查报告 一、工程总体情况：工程数、工程类别、工程总金额 二、工程执行情况 1、是否按照任务书（合同书）规定的进度实施，有无延期、滞后等行为； 2、工程实施内容与任务书（合同书）要求是否一致，是否存在变更内容等行为，任务变更是否按规定履行手续； 3、是否实现预期考核指标，有无自行降低指标等行为； 4、工程完成后是否按期验收，工程资料是否按规定存档管理； 5、其他有关工程执行的问题。 三、工程经费使用 1、是否建立内部资金管理和控制制度，是否纳入单位财务统一管理，单独设账，专款专用； 2、工程经费开支范围是否与其预算口径一致，是否严格执行了批准的工程预算，有无超出工程预算范围开支费用的情况，有无在工程经费中列支罚款、捐款、赞助、投资等国家禁止列支费用的情况，有无在工程经费中重复列支人员费的情况； 3、调整预算是否按规定程序报批，有无擅自调整预算的情况； 4、经费支出审批手续是否完备、账目是否清楚、内容是否 真实； 5、是否存在挤占、挪用资金和改变经费使用用途等情况，有无虚列支出套取资金等行为； 6、是否存在层层转拨科研工程经费和违反规定将科研任务外包等行为； 7、是否存在结余资金，结余资金如何处理，是否存在不按规定程序报批，擅自使用工程结余资金的情况； 8、其他有关资金的问题。 四、存在的主要问题及原因分析。 五、整改措施及建议。 注。流域机构和地方厅局由科技归口管理部门编写自查报告。 第2页 共2页