2023年寻甸县殡仪服务中心建设项目可行性研究报告.doc

寻甸县殡仪效劳中心建设工程可行性研究报告 寻甸县殡仪效劳中心建设工程 第一章总论 一、工程概况 1.工程名称：寻甸县殡仪效劳中心建设工程2.建设性质：新建〔迁建〕 3.工程地点：寻甸县仁德街道办北观社区新庄村莲花山西北边4.工程承办单位：寻甸县民政局5.工程负责人：季光明联系 ：15887131566 6.工程实施期限：2年〔2023年5月～2023年5月〕7.工程建设规模与内容： 该工程规划效劳规模：该工程规划总用地面积13333.39平方米〔20亩〕，通过工程的实施，使工程最高殡殓效劳能力到达2420具/年。工程工程建设内容如下： 〔1〕建设殡殓车间及办公效劳楼5426.96平方米〔灵堂、悼念厅、办公效劳楼、地下车库及物品存放〕。 〔2〕购置殡殓车间设备〔设施〕4台〔套〕〔冰棺4台、电梯一台〕。 〔3〕公用辅助工程〔挡土墙1400立方米、道路1040平方米、停车场916平方米、园林绿化9707.87平方米、各类给水管道500米、排水管道500米、电力电信排管1200米等〕。 8.工程总投资与资金筹措。总投资2186.24万元，其中，资金由省市争取支持。 9.效益分析简述： 经济效益方面，该工程建成后年均实现净效劳收入221万元能保证工程正常运营。社会效益方面，工程建设是贯彻落实我国殡葬改革工作的需要，是寻甸县“物 1 质文明和精神文明〞建设的重要内容，有利于进一步促进工程区全面实行火葬，节约土地，优化环境，革除丧葬陋俗，提倡文明、节俭办丧事等。 二、编制依据及研究内容1.编制依据 〔1〕民政部办公厅关于印发殡仪馆等级标准〔试行〕、殡仪馆等级评定方法的通知〔民办发[1990]10号〕； 〔2〕殡仪馆建筑设计标准〔fgj124-1999〕； 〔3〕寻甸县国民经济和社会开展第十二个五年规划纲要； 〔4〕寻甸县人口与方案生育“十二五〞开展规划〔2023～2023年〕；〔5〕寻甸县城市总体规划、寻甸县土地利用总体规划；〔6〕“工程选址意见书、用地预审意见书、工程环境影响报告表〞等；〔7〕投资工程可行性研究指南；〔8〕其他行业标准、标准、规程等资料；〔9〕其它调研资料。 2.主要研究内容 本报告从调查分析寻甸县殡葬开展现状入手，对工程建设规模预测分析，对新建寻甸县殡仪馆工程的必要性及意义、工程建设条件、建设规模及内容、总体布局、建设方案、环境影响、实施进度、组织机构、投资估算、资金筹措等问题作了初步论证，对工程建设的经济效益、社会效益进行初步评价。 三、主要技术经济指标 工程主要技术经济指标见表1-1。主要技术经济指标一览表表1-1序号工程单位数量备注2 1234规划总用地面积总建筑面积工程总投资资金筹措平方米平方米万元万元万元万元万元万元%万元年13333.395426.962186.242186.242186.24221125.711.66.013.2611.9年均〔扣除本钱和税金〕年均年均含建设期2年4.1省市争取支持5财务指标5.1效劳收入5.3总本钱费用5.4税金及附加5.5财务内部收益率5.6财务净现值〔i=6%〕5.7投资回收期四、主要问题与建议1.问题 〔1〕工程定位有一定难度，尽管研发设计工作一经完成，其定位也就相应确定，但在实施过程中仍需要根据具体情况不断完善。 〔2〕工程时间较紧，由于目前从县城通往新建殡仪效劳中心的道路还不通所以要加快道路建设。 2.建议 〔1〕在下阶段工作中应进一步优化、优选设计方案，节省投资。〔2〕加快工程融资步伐，开辟多渠道融资途径，加大政府投资力度。 第二章工程建设背景及必要性 一、工程建设背景 3 殡仪效劳中心是为全社会效劳的窗口，是社会主义精神文明建设的一个阵地。其功能是，使人们在殡仪活动中的悲伤得到慰藉、情感得以抒发、哀思有所寄托，倡导文明、健康、进步的殡仪活动，起到移风易俗和引导合理消费的作用，同时对集约、节约用地和保护生态环境等具有重要实现意义。 我省已建成62个殡仪馆，覆盖全省68个县〔市、区〕，目前在建的还有29个。2023年初XX省民政厅召开会议，向媒体通报了我省殡葬改革的一些情况。在各级民政部门的努力下，我省火化率由202322年的11.4%提高到2023年的25.78%。殡葬根底设施建设不断改善，全面实施XX省县级火葬设施建设规划，从2023年至2023年共投入资金14352万元，用于补助新建56个殡仪馆和改扩建局部老殡仪馆，目前已建成投入使用29个，包括XX市石林县和寻甸县的两个；在建的有27个。加上原有的33个殡仪馆，规划完成后将有89个殡仪馆。去年，首次投入省级福利彩票公益金资助建设46个农村公益性公墓，截至去年底，全省共建有农村公益性公墓300多个，有效遏制了农村乱埋乱葬现象。同时，我省的丧俗改革也得到了不断创新开展，树葬、鲜花葬、草坪葬、壁葬等生态葬法为越来越多的群众所熟知，多种多样的不占或少占土地的骨灰处理方式得到推广。 寻甸县全县辖11个乡镇〔街道〕园区、132个村委会，现有人口41.3万人，每年死亡人数约2022多人。如按常规土葬每冢坟占地20平方米计算，那么每年将占地60亩，且其中1/3以上是耕地。长此以往，死人与活人争地的局面将愈演愈烈，而能开垦的荒山荒地将逐年下降，利用率将越来越低，可耕作的土地也将越来越少，势必从根本上制约着全县人民群众生活水平的提高和贫困山区脱贫致富。另外，在丧葬过程中，受传统思想和封建迷信的影响，大操大办在当地农村盛行已久，铺张浪费较严重。据不完全统计，仅此一项该县每年开销达4000万元以上，极大地浪费人 4 力、物力和财力，影响两个文明建设，同时也影响全县全面小康社会的进程。 另外，随着寻甸县总体规划步伐加快为配合寻甸县三月三片区综合工程开发利用，县民政局按照县委县政府的要求，于2023年8月20日将寻甸县殡仪馆移交给县土储中心，并于全部撤除完毕。为支持寻甸县重点工程建设大局，同时确保全县殡改工作的正常开展，稳固已有成果，提高殡葬效劳能力和档次，寻甸县决定原殡仪馆整体搬迁建设。该工程已列入寻甸县委、县政府“办实事〞重点工程之一，目前工程各项前期准备工作根本就绪。 二、工程建设的必要性及意义 1.工程建设是支持和配合国家开展战略的需要。 寻甸县殡仪馆原址正好位于三月三片区综合开发工程选址处。三月三片区工程的建设作为寻甸县城生态游览系统的一局部，具有城市公园及旅游观光功能，可开展生态观光、会议接待、登山健身、休闲娱乐等综合性休闲生态旅游。随着片区的各项建设将使寻甸县的各项收入得以增减，改善了县内的生态环境，有效提高了寻甸县的知名度。因此，从寻甸县开展战略大局着想，寻甸县殡仪馆整体迁建是必要和紧迫的。 2.工程建设是服从城市整体规划，特别是城市经营规模扩张战略开展的需要。随着三月三片区旅游文化生态工程的开发，寻甸县区位优势日益突显，县域经济近年来开展迅速，尤其是旅游业的迅猛开展，XX县区居民人口逐年增加，特别是随着人口老龄化的到来，寻甸县殡仪馆现有的效劳规模，无论在数量还是在质量方面都已不能满足全县殡葬需求。该工程通过异地重新规划设计，并按三级馆标准进行建设，从而提升效劳能力和质量，不仅为推进全县丧葬改革工作发挥重要作用，同时，也为寻甸县城市规模做大做强提供配套条件。 3.工程建设是当地“二个文明〞建设的重要内容。 5 殡仪效劳中心是为全社会效劳的一个部门，是社会进步的产物，是随着生产力开展而开展的。殡仪效劳中心在我国又是殡葬改革的载体，是社会主义精神文明的一个阵地，起到移风易俗，升华人们的思想的作用，使整个丧葬过程成为文明、健康、进步的活动。因此，该工程的建设都要按着这个要求，使其到达应有的功能。 4.推进和加快殡仪效劳中心正规化建设是方案经济向市场经济转换的需要。在方案经济体制下，殡葬事业是独家经营的；在市场经济条件下，这种局面必然会被平等竞争、共同拥有的市场所打破，要想占领和稳固这个市场就必须向人们提供满意的殡葬效劳，而搞好殡仪馆的建设是做好效劳的前提。加快殡仪效劳中心的更新改造和正规化建设，是殡葬改革深入开展的需要，是殡仪效劳中心自我生存开展和提高效劳质量的需要。所以，应争取时间加快殡仪效劳中心的建设，要有危机感和紧迫感。 第三章需求分析及效劳规模与标准 一、需求分析 殡仪效劳中心效劳对象在数量上的绝对增长性与相对稳定性是统一的。殡仪馆的效劳对象是死亡人口，其绝对增长性表达在，根据我国现有的方案生育政策和人口状况分析，21世纪四、五十年代我国老年人口和死亡人口将到达相对的顶峰期。相对稳定性表达在，如果没有大规模的战争和自然灾害，人口的死亡数及其变化是有规可循的渐变过程，一般不会出现大起大落的现象。这一特征为制定殡仪馆开展规划和远景目标、内部经营战略和经营决策提供了有利的条件和根据。 随着城市建设步伐的加快，居民环保意识、文明意识的逐步增强，以及国家殡葬改革的进一步深化，殡仪馆成为了唯一合法的专业治丧场所。 寻甸县殡仪馆效劳范围为全县11个乡镇〔街道〕园区，41.3万人。寻甸县总面积2890.34平方公里，全县有汉、回、苗、彝等16个民族。全县政治稳定、民族团 6 结、经济开展迅速，被誉为省级文明县城、卫生县城、双拥模XX县区。 根据寻甸县人口与方案生育“十二五〞开展规划〔2023～2023年〕，全县人口总量保持低速增长。十二五期间〔2023～2023年〕全县人口年平均增长率为3.92‰，人口自然死亡率为4.74‰。“十二五〞期间，出生人口政策符合率保持在93.5%以上，并逐年稳步提高，生育水平稳定在更替水平以下，年出生水平控制在8.66‰以内，自然增长率控制在3.92‰以内，人口自然死亡率为4.74‰以内，到2023年末，计生总人口控制在46万以内〔不含流动人口〕。 另外，据寻甸县统计数据，2023年至2023年间，平均每年死亡人口2022多人，年均死亡率4.74‰。 根据上述数据分析，工程效劳区现状总人口约41.3万人，人口自然死亡率为4.74‰，那么现状〔2023年〕火化量每年约2280具，平均每天6.2具；随着县境交通区位大幅改善，工业、旅游经济的快速开展，规划至中期〔2023年〕自然死亡人口年均增长率按2%测算，即年火化量为2420具；远期〔2023年以后〕，随着人口老龄化的到来，自然死亡人口年均增长率按3%测算。 二、工程效劳规模与建设标准1.工程效劳规模 规划效劳能力。通过上述估算及火化工作效率分析，最高年殡殓业务量可达2420具〔6.6具/日〕。而根据上述工程效劳需求分析可知，工程效劳区在15年后死亡人数才能到达2420具/年以上，因此，该工程建设可满足工程效劳区相当长时间内的效劳需求。 2.建设标准 该工程将严格按照殡仪馆等级标准〔试行〕中第一至第二十二项有关要求并按三级馆进行建设，综合评分达360分以上。远期目标努力把寻甸殡仪馆建成二级 7 馆，综合评分达480分以上。 第四章工程选址及建设条件 一、工程选址1.地理位置 XX县区，位于东经102o41′-103o33′、北纬25o20′-26o01′，横跨金沙江、南盘江两流域之间。东临马龙、沾益、会泽，有公路穿山越岭相连；西和富民、禄劝毗邻，田畴相接；北与东川接壤，有