2023年工程项目绩效评价报告范文.docx

天道酬勤 工程工程绩效评价报告 　 工程工程绩效评价报告　杭州市财政支出工程绩效评价报告　工程名称杭州技师学院校区扩建工程工程单位杭州技师学院主管部门杭州市交通运输局评价类型事前评价□　事后评价□评价方式：　财政部门组织评价□　评价机构：　部门评价组□财政评价组□　XX年8月25日　-1-　-2-　-3-　-4-　-5-　工程绩效评价报告　一、工程概况　工程单位根本情况　XXX公司创立于1989年，是集纺织面料研发、生产、营销为一体的现代化　企业。公司拥有从意大利、德国、韩国和台湾引进的先进生产设备和一批从事产品开发研究和生产经营管理的高素质专业人才。公司以市场为导向，积极与国内外纺织品研究机构和纺织院校实行横向联合，运用国际先进的纺织技术，以创新、优质、真诚、高效来适应市场的需求并获得客户的信赖。公司先后通过了ISO9001：XX标准质量管理体系认证和OEKOTEXSTANDARD100标准认证，严格的质量控制和先进的管理经验是XXX为客户创造更多价值的保障。公司产品以别致、清新、高雅为风格，顺应时尚化、艺术化、功能化的开展趋势，产品不仅引领国内的潮流，还远销欧美、日本和中东等国家和地区。 　实际上，本工程生态型改性涂料环保印花织物产品开发都属于环保型的，具有低毒性、低甲醛或无甲醛，不含有致癌芳香胺和环境激素，具有优异的生物降解性，可萃取的重金属含量低于允许限量。而开发环保型工程涉及原材料和助剂，都符合遵循有关的生态纺织品法规和技术标准，主要法规有：Oeko-TexStandard100的XX年版及每年的修订本；欧盟的生态标签(Eco-Label)生态纺织品标准，特别是XX年5月15日欧洲委员会在其“官方公报〞上公布的XX／371／EC法规，是欧盟判定的纺织品生态标签的新标准。 工程立项情况　1．工程的实施依据　工程依据粤经贸创新[XX]778号〈关于下达XX年广东省省级挖潜改造　资金技术创新工程方案的通知〉实施。 　2．工程根本性质、用途和主要内容、涉及范围　生态型改性涂料环保印花织物产品应用纳米技术,具有生产本钱低、附加值　高，印花工艺流程短，减少织物收缩、水耗，能耗低，根本无污染的特点。能实现清洁生产和环境保护，满足国内外消费者对绿色生态纺织品的需求。 　生态型改性涂料环保印花织物产品是应用纳米技术改性材料黏合剂以及其　他添加剂研发生产。原料由色料、黏合剂、增稠剂和其他添加剂组成，黏合剂是涂料印花色浆的重要组分。 　通过印花、烘干、焙固三个步骤即可完成印花，比传统的染料印花减少了显　色、固色、皂洗、水洗等诸多工序，印花产品到达国家规定的纺织品色牢度指标。 　1.日晒牢度4-5级2.皂洗牢度原样褪色4-5级3.布沾色4-5级　4.刷洗牢度3-4级5.摩擦牢度4级6.熨烫牢度4-5级　3．工程申报的可行性、必要性及其论证过程　中国纺织工业是我国重要的出口支柱产业之一，其产量和出口量居世界第一位。随着中国参加WTO，将进一步扩大纺织品出口空间，因此纺织行业将会拥有巨大开展潜力，纺织行业是本地区传统产业，织物印花，是印染行业界重要组成局部之一，印花技术水平直接关系到整个印染行业的开展。我国是印花大国，但并非强国，关键是产品质量与档次比起先进兴旺国家来还有差距，而这又归咎于工艺、设备、设计、管理等诸多因素。与此同时，随着经济社会的开展和人们生活水平的提高，消费者对印花纺织品的需求发生了根本性的变化，对应用新原料、新染料、新工艺及时尚图案制作而成的纺织品需求量大增，进而从整体上提高了对印花行业的期望。 　印花业的创新关键在于技术创新，当前印花业所面临的创新能力缺乏是由于　中小企业普遍技术开发投入缺乏，技术人员及资金极度匮乏所造成的。技术创新对中小企业来说，力不从心。面对国际国内市场的竞争，大企业的挤压，中小印花企业的生存空间越来越小，要生存、开展，就必须走技术创新的路子。在新形势下，印花企业只有走创新开展的路，才能不被市场所淘汰，才能赢得客户；反之，如中小企业仍不痛定思痛，一味追求仿制、翻版等开展方式，不实现以技术创新为核心的产业升级换代，其后果将不堪设想。技术创新是与新技术、新工艺和新方法的研究开发、生产和商业化应用及创新产品的市场营销密切相关。 　近几年来，我国印花业有了很大的开展。印花产业的外延在不断地扩大，印　花文化的内涵在不断地深化，印花市场也随着世界经济潮流，不断地向细分化、专业化、标准化开展。我国印花产品已经在设计上和质量上都获得了良好开展。但随着国内外市场竞争的愈演愈烈，原材料、能源、人工费用上涨，产品质量标准的提高。我公司坚持自主创新，贯彻执行行业协会工作规划，提高印花产品质量，推行节能减排降耗，强化环境保护；以高新技术材料为动力，推广高提升率的环保改性涂料印花无水少水的新工艺、新材料等的应用，实现污染源头预防的新的战略方针。针对未经改性涂料印花产品的价格因质量的原因而受影响，诸如　手感较染料印花硬；鲜艳度不够；水洗、摩擦和磨损牢度差；织物上含游离甲醛等缺陷。本工程生态型改性涂料环保印花织物产品开发采用环保、节能、减排、降耗的工艺技术，与传统的染料印花工艺相比拟，改性涂料印花有着工艺流程短、能耗低、根本无污染等优点，在本工艺产品中采用了涂料改性的纳米涂料技术，因其工艺简单、仿色准确、无需水洗、符合环保要求而在染整行业广泛应用，从前处理到后整理的整个生产过程中实施清洁生产的生态工艺和采用生态染料助剂相结合，走出一条资源消耗低、环境污染少、产品附加值高、经济开展和环境协调统一的现代工业化道路，是本地区纺织印染行业实施可持续开展战略的必然选择。使本工程产品更具有前瞻性、创新性和实用性，从而提高了印染业的环保水平，符合清洁生产。 　4．工程绩效总目标及阶段性目标情况　技术总目标：　通过印花、烘干、焙固三个步骤即可完成印花，比传统的染料印花减少了显　色、固色、皂洗、水洗等诸多工序，印花产品到达国家规定的纺织品色牢度指标：　1.日晒牢度4-5级2.皂洗牢度原样褪色4-5级3.布沾色4-5级　4.刷洗牢度3-4级5.摩擦牢度3-4级6.熨烫牢度3级　采用纳米技术生态型改性涂料环保印花工艺简单、仿色准确、无需水洗、符　合环保要求。针对原有涂料印花存在花纹清晰度差、色牢度及日晒牢度较低、手感偏硬等缺陷。在进行涂料印花时，只要添加%纳米级硅基氧化物，即可获得很好的效果。色浆触变性良好，涂料色浆透网性和印制花纹清晰度明显改善，膜的强度、弹性、耐磨性和耐水性增加，从而提高了相关的色牢度。 　经济总目标：　新增销售收入万元，新增利润万元，新增税收万元。 　社会效益总目标：　工程的成功开发，使本地区印染产品向生态、时尚、舒适、健康、功能性方　向开展，有利于环境友好并与环境和谐开展。开展无水或少水加工，加强资源循环利用，坚持可持续开展方向，应用各种多元化组合新型纤维材料和环保型染料助剂原料和高技术手段，进行自主创新，落实“科学开展观〞、“走新型工业化道路〞，实现印染纺织业的结构调整和产业升级，延伸原有工艺，改良设备及引进新材料、新技术。工程与传统印花工艺技术相比，各项费用可节省15-20%，目前涂料印花数量占印花织物总量的60%。工程的实施，可大大节约水、汽、电，　并减少废水排放量。 工程实施后，增加劳动就业人数30人，具有较好的社会效益。工程不仅为本公司带来经济的增长，同时也为汕头地区的纺织印花产业升级探索技术途径。使用生态型改性涂料环保印花工艺将为纺织行业带来长期的、更环保的、更节能的、更物美价廉的印花织物，大大促进纺织行业的蓬勃开展。 　阶段性目标情况　XX年5月—XX年2月，开始试验准备工作，购置新材料、购置、改造机械设备；　XX年6月—XX年8月，对纳米高分子主材料黏合剂化学结构稳定性进行分析、试验、检测；　XX年9月—XX年12月开发涂料印花色浆相互配伍的其他组分经合理的预分散及研磨工艺制得测试；　XX年1月—XX年5月按相对应用布料进行配伍，组成配比配方；　XX年6月—XX年12月开始进行试小样；　XX年1月—XX年3月开始进行小批量试验；　XX年3月—XX年5月产品中样开始试产，大货规模生产。 　5．工程预期投入情况　工程方案总投资650万元，其中企业自筹100万元，银行贷款550万元，申请省财政资金补助100万元。 　6．预期主要的经济、政治和社会效益　预期经济效益：　新增销售收入万元，新增利润万元，新增税收万元。 　预期政治和社会效益：　工程实施后，可增加劳动就业人数30人，不仅为本公司带来经济的增长，同时也为汕头地区的纺织印花产业升级探索技术途径。使用生态型改性涂料环保印花工艺将为纺织行业带来长期的、更环保的、更节能的、更物美价廉的印花织物，大大促进纺织行业的蓬勃开展。 　二、工程执行的根本情况　工程的进展及执行过程中目标、方案调整情况及采取的相关措施。 工程能按方案各阶段目标顺利进行并按时完成工程各项工作。 　因受国内外经济危机影响，市场对产品需求有所下降，　绩效总目标和阶段性目标的完成情况。 工程完成后，产品各项技术性能指标均到达预期技术指标：　x日晒牢度4-5级x皂洗牢度原样褪色4-5级x布粘色4-5级　x刷洗牢度3-4级x摩擦牢度4级x熨烫牢度4-5级　因受国内外经济危机影响，工程达产后，实现新增销售额万元，新增利润万元，新增税收万元，比原方案有所下降，分别占方案的88%、86%和83%，新增劳动力就业人数35人，收到较好的经济和社会效益。 工程的研发成功，有力地促进本地区环保织物印花技术的升级换代，实现清洁生产，有利于提高环保印花织物产品的档次，促进本地区环保印花节能减排新技术的应用，也有利于推动我国印染印花行业的可持续开展，将对我国节能减排工作做出重要奉献。 工程各阶段目标均能按预定方案顺利完成。 工程总投入情况，包括财政拨款、自筹资金落实情况　工程完成总投资万元，其中企业自筹万元，银行贷款550万元，省财政资金补助45万元，均全部落实到位。 工程的实际支出情况　工程实际总支出万元，其中用于设备购置及使用费万元，原材料购置220万元，人工费92万元。 工程财务管理状况　公司严格执行国家有关财务制度，并按照XX年广东省技术创新工程责任承诺书的要求使用资金，并建立相应的财务管理制度，配备合格财务人员负责工程资金的财务管理工作，严格会计核算，做到单独核算、专款专用。 　三、工程绩效目标实现的自我评价　评价根本指标分析　工程实际销售收入万元，完成方案销售收入万元的88%；工程实际上缴税收万元，完成方案上缴税收的万元的83%；工程实际利润万元，完成方案工程利润万元的86%；工程完成后，新增劳动力就业人数35人，取得了较好的经济和社会效益。 　XX年度省级新型工业化开展专项资金昌宁　工业园区田园片区配套路网建设工程工程绩效　评价报告　根据云南省工信委关于开展XX年新型工业化开展专项　资金省级财政补助工程绩效评价自评工作的通知要求，现将昌　宁工业园区田园片区配套路网建设工程工程资金使用和工程建　设情况汇报如下：　一、工程根本情况　工程概况　昌宁工业园区田园片区配套路网建设工程工程，位于昌宁生　物资源加工特色工业园区田园片区，工程初步规划概算总投资　7580万元，建设园区道路米，其中：环北段延长线及二　环北路东延线米，环东路米，AD路米，D5路米，贞新路500米。 工程绩效目标　工程建设期限为2年，其中XX年1　一3月为前期工作，2104年4月一XX年12月为建设期。 　二、绩效评价工作情况　一是领导重视。我单位高度重视绩效评价工作，成立了园区　常务副主任任组长,园区副主任任副组长，相关股室负责人为成　—1—　员的绩效评价领导小组，专门负责此项工作。 　二是职责明确。整个评价过程中，绩效评价工作领导小组明　确综合办公室负责工程建设资料收集工作，财务部负责专项资金　使用情况整理和汇总，组长全程监督。 　三、绩效评价指标分析情况　工程资金情况分析　昌宁工业园区田园片区配套路网建设工程工程，工程投入　总资金7580万元，其中：申请省级补助资金1