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2023
机关
事务局
部门
决算
分析
报告
范文
机关事务局部门决算分析报告
一、单位情况
〔一〕根本情况
1.主要职能
贯彻执行中央、省、市、县的有关方针政策,为县委、县政府制定长期和近期的后勤管理工作规划;负责具体实施党政机关办公用房管理、公务用车管理〔公车平台运营〕、行政综合办公大楼物业管理、公共机构节能管理、机关食堂管理;为县委、县政府解决有关问题提供资料和意见;根据国务院对机关事务局工作的要求完成公共机构节能工作任务;承办县委、县政府交办的其他事项。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
本部门2023年年末编制人数10人,事业编制10人;年末实有人数21人,其中在职人员9人,离休人员0人,退休人员12人;年末学生人数0人。
〔二〕当年取得的主要事业成效。
1、办公用房管理
开展党政机关办公用房管理,完成了全县各单位领导干部办公用房使用面积专项检查,稳固上年度超标准使用办公用房整改成果,推进办公用房资源合理配置和节约集约使用,建立了办公用房统计台账,完成了市机关事务局下达的党政机关办公用房信息统计报告工作。
2、公共机构节能工作
开展国家级节能示范单位创立工作,并创立成功。完成全县能耗统计工作。每月对全县116个公共机构能耗数据进行收集、整理、汇总、上报;开展绿色回收进机关活动。邀请格林美资源循环对全县公共机构废旧商品进行绿色回收。
3、做好应急调研接待平台车辆管理工作。
完成全县三大公车平台的合并工作;加强驾驶员安全教育,严禁酒驾、疲劳驾驶,2023年安全无事故;加强平台公务用车管理,严格公务用车的日常管理,严禁公车私用、滥用;完成检修点招标,实行定点保险、保修;加强车辆节油的使用管理,严格实行“一车一卡〞加油制度,控制运行费用,降低用车本钱;实施公车管家,对平台所有车辆行车轨迹、行驶里程、车辆定位、故障报警等实施电子监控。
4、物业管理工作
加强对行政大楼物业公司的管理,确保种类设备设施安全运行,加大对配电、消防、监控、音响、电梯、中央空调热水器等设备的日常维护,及时做好大楼消防器材的全面检查;按照中“全天候、无缝隙、零过失〞标准,紧扣会前准备、会中效劳、会后复原3个环节,优化效劳环节,标准效劳标准,确保会务高效,顺利完成全县重要会议、重大活动和效劳保障工作;做好入驻单位的水电费收取及饭卡充值工作。
二、收入支出预算执行情况分析
〔一〕收入支出预算安排情况。
本部门2023年度收入总计931.70万元。其中一般公共预算财政拨款678.91万元,较2023年增加127.42万元,增长23.10%,增长原因为三大公车平台合并;
本年收入的具体构成为:财政拨款收入678.92万元,占72.87%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入252.78万元,占27.13%。
〔二〕收入支出预算执行情况。
本部门2023年度支出总计931.94万元。其中:根本支出147.11万元,较2023年增加4.79万元,增长3.36%,增长原因为工资调整;项目支出784.83万元,较2023年减少19.62万元,减少2.44%,主要原因是:三大公车平台合并增加经费与本年度无公车采购减少支出共同影响。
1.收入支出与预算比照分析。
2023年根本支出预算收入146.87万元,支出147.11万元,收支根本平衡;项目预算收入532.05万元,支出532.05万元,收支平衡,其他项目收入252.78万元,支出252.78万元,收支平衡。
2.收入支出结构分析。
2023年预算收入931.70万元,其中:根本支出146.87万元,占15.76%,项目收入784.83万元,占84.24%。
3.支出按经济分类科目分析。
〔1〕“三公〞经费支出情况:因公出国0万元,上年0万元,公务车维护与运行0万元,上年0万元,招待费1.65万元,上年1.69万元,节约2.37%。
〔2〕会议费支出情况:会议支出0.87万元,上年0.95万元,节约0.08万元,节约8.51%。
4.财政拨款收入、支出分析。
本年财政拨款收入678.92万元,其中:根本支出146.87万元,占21.63%,项目收入532.05万元,占78.37%。
本年财政拨款支出679.16万元,其中:根本支出147.11万元,占21.66%,项目532.05万元,占78.34%。
〔三〕年末结转和结余情况。
2023年年末结余231919.07元,其中:根本支出结转31905元,项目支出结转202314.07元。
〔四〕与预算支出相关的其他指标分析。
对资产、负债信息进行分析,主要分析与上年度比照情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图),对预算编制和执行的影响等。
〔五〕绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况〔如有〕。
〔六〕当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改良措施。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
本单位对财务管理要求严格,高度重视,按照政府会计制度进行会计核算,编制会计报表,财务分工明确,严格落实内部监查。
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