2023年审计局目标管理自查报告.docx

审计局目标管理自查报告 截止到2023年12月10日，我局共完成审计工程113个，占年初规划数的157%，查出违规金额756万元，管理不标准金额2227万元，审计处理后，已上缴财政金额84万元；应归复原资金渠道144万元。审计确定执行率到达100%，审计意见和建议跟踪落实率达85%。上报审计信息25篇，被市、区两级接受6篇,省级报刊接受15篇。 1、连续深化财政预算执行审计和乡镇财政决算审计。我局对全区10个预算执行单位和部门的2023年度财政预算执行及其他财政收支进行了审计。通过审计觉察：2023年全区财政预算执行状况总体来说是比拟好的，区财政及其各部门坚持科学进展观，依法行政、依法理财，在严格财政收支管理、深化财政改革等方面做了大量工作。2023年区级预算执行状况较好，圆满完成了2023年的目标任务，财政收入稳步增长，收入质量进一步优化，但也存在一些不行无视的问题，主要表现为：财政资金调度困难，财政包袱沉重；社会保障资金结余过大，未充分发挥资金使用的社会效益；局部财政收入未纳入预算核算，局部单位的各种专项资金和事业费被挤占挪用；局部单位行政性收费未纳入财政预算管理和违反“收支两条线〞规定；局部单位漏交税费、违反政府选购；局部单位内把握度不健全不完善等七个方面的问题。针对存在的问题，提出了具有较强操作性的六条审计建议。 乡(镇)财政决算审计中,延长对村级财务进行审计监督。对涉农资金的部门领导进行离任审计时，依据资金的流向，对乡〔镇〕村的资金管理、使用状况进行了延长调查审计，准时组织了我区抗冰救灾和灾后重建资金的全面审计，对进一步加强农村基层党风廉政建设作了大量工作。 2、乐观开展经济责任审计监督。以进一步深化经济责任审计，提高经济责任审计工作质量，促进廉政建设，为区委正确评价和使用干部供给参考依据为目标，全年共对区属14个部门、单位的15位党政领导干部任期经济责任履行状况进行了审计，审计查出违规金额224万元。在审计过程中，以被审计领导干部所在单位的财政财务收支真实、合法、效益状况为根底，把揭露问题与标准管理、促进改革结合起来，分析缘由，提出具体审计建议，促进领导干部严格依据法定权限和程序行使权力，履行职责，加强管理，提高资金使用效益。为干部管理部门管理、考核和使用干部供给了重要参考依据。 3、加强固定资产投资审计，促进投资效益的提高。随着我区根底建设投入不断加大，我局在经费紧急、工程技术人员缺乏的状况下，向社会聘请工程技术人员，加大了固定资产投资审计力度，通过审计觉察和订正了根本建设工程中高估冒算、高套定额、抬高单价、多计费率等虚假行为，维护了国家建设资金平安，提高资金使用效益。完成了区工业园土石方工程、城北连接线工程、区农业开发办农田平整、农村大路等固定资产投资审计工程56个，送审金额5487.51万元，核减工程款932.9万元，平均核减率达17%。通过审计，节省了大量建设资金，赢得了区委、区政府对审计工作的重视、支持和信任。 4、深化开展行政事业单位财务收支、专项资金审计调查。今年共对31个行政事业单位进行了财务收支审计，查出违规金额205万元，管理不标准金额207万元，应上缴财政金额7万元，应归复原资金渠道金额144万元。为行政事业单位进一步加强财务管理、认真执行收支两条线起到了促进作用。 全年共完成区2023年社保基金收支状况审计、扶贫专项资金状况审计、2023年沼气池建设国债工程资金使用状况审计、2023年低温雨雪冰冻专项救灾资金和物资的审计调查、区农村饮水平安工程工程财务收支审计、房地产开发公司2023年至2023年的收入征管和财税政策执行状况审计等多个专项审计工程。查出违规金额2839.60万元，管理不标准金额196万元，通过审计调查，揭示了专项资金在归集、管理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，标准管理，防范风险，确保资金平安运作。 在对我区六家房地产开发公司2023年至2023年的收入征管和财税政策执行状况审计中，六家房产开发公司不同程度的存在漏缴企业所得税、土地增值税、防洪保安资金，以及未缴纳土地使用税，少交土地出让金等问题，经审计，六家企业共计漏缴税费2358.60万元，其中：漏缴土地出让金1897.81万元，漏缴税费460.79万元，税费现已追缴入库248.98万元。