2023年县财政工作报告材料.docx

县财政工作报告材料 2023年，在县委、县政府的正确领导下，县乡财政部门深入贯彻市县财政工作会议精神，认真落实县委、政府各项决策部署和积极的财政政策，采取有力措施支持经济开展，进一步强化收入征管，优化支出结构，保工资、保运转、保民生，保各项重点支出，各项工作有序开展，取得了显著成绩，为全县经济开展做出了积极的奉献。现总结如下： 一、2023年财政工作回忆 （一）目标任务完成情况1、财政收入：1—2023月份，全县地方财政一般预算收入完成31683元，为预算39550万元的80.1%，较上年同期增长15.4%，在14个县市区中位于第9位。其中：财政部门累计完成8431万元，占年度预算12550万元的67.2%，较上年同期下降6.2%；国税部门累计完成3479万元，占年度预算4500万元的77.3%，较上年同期增长16.4%；地税部门累计完成19773万元，占年度预算22500万元的87.9%，较上年同期增长27.7%。在一般预算收入中，税收收入累计完成22600万元，占税收方案26350万元的85.8%，较上年同期增长26.2%，税收收入占一般预算收入的71.3%。非税收入累计完成920233万元，占年度预算13200万元的68.8%，较上年同期下降5.0%，非税收入占一般预算收入的28.7%。 2、财政支出。1—2023月份，全县财政一般预算支出累计完成127491万元，为调整预算的83.8%，较去年同期增长15.8%，增支17348万元。 （二）主要做法1、强化收入征管，财政收入保持稳定增长今年以来，按照全县财税工作会议及经济工作会议要求，财政部门围绕年初确定的预算收入目标和时间进度，认真分析收入形势，切实把握收入动态，狠抓收入组织，全力支持县域经济开展。一是坚持把组织收入作为财政工作的重中之重来对待。在财源调查的根底上科学安排收入方案，并把收入分解到国地税等征管部门。具体工作中，根据收入入库情况不定期地召开收入组织分析专题会议，总结前段工作，查找存在的问题和缺乏，安排部署下一阶段的工作。二是强化预算分析。认真分析上年度财政收入完成情况，分析重点税源的分布状况，并对税收工程进行比对，澄清了我县财源状况，查找企业纳税中存在的问题，为做好全年的收入组织工作提供参考；在预算收入执行中，注重对收入进度进行监控和分析，逐月通报收入进度，逐行业、逐税种、逐部门进行分析，做到横向分析全县在县市区中的位置，纵向分析县乡两级运行情况；结构分析看质量；同期比照分析看增减；工程分析看影响收入的因素。通过分析查找差距，采取措施，查漏补缺。三是强化工作协调。加强同税务、非税收入管理局、乡镇财政所等部门的协作与联系，逐步建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制，随时掌握收入入库的动态，确保收入及时足额入库。进入6月份以来，实行收入日报，对每天的入库情况及时报告，并与市局加强联系，掌握全市收入动态，把握分析收入形势，确保完成收入目标任务。四是强化监督检查。非税收入管理局组织人员配合纪委监察部门对全县2023年度非税收入进行专项稽查，重点检查36个非税收入大户，通过检查发现违纪资金137.5万元，及时追缴入库，杜绝了违规违纪行为，推进了全县财政收入的稳步增长。 2、严控财政支出，保障事业开展需要按照“保工资、保运转、保民生〞和“抓大事、抓关键、抓重点〞的要求，紧紧围绕县委、政府的决策部署，强化支出情况分析，加快落实专项资金支出进度。牢固树立过紧日子的思想，坚持厉行节约，控制和降低行政运行本钱，认真汇总上报“三公〞支出预算，并和纪委结合加强日常监管。落实教育开展纲要、卫生体制改革，支持节能减排，全力保障重点支出需要。进一步完善财政统管、银行代发、标准统一、县乡同步的工资发放机制，优先及时足额发放干部职工工资。在确保津贴补贴及人员相关支出、三项法定支出增长等外，从资金调度、方案管理和手续传递上优先保障惠民政策、产业集聚区建设等民生工程配套及支出。同时，加强对会议费、 费、油修费等的管理，堵塞支出漏洞。截止2023月底，全县地方财政一般预算支出累计到达127491万元，较上年同期增支17348万元，不仅保证了全县公教人员工资不拖欠，而且保障了事关全县大局的重点支出需要。民生保障、支持经济开展、根底设施建设、涉农等支出较上年同期增幅较大，教育支出完成31976万元，同比增长33.3%；科技支出1479万元，同比增长38.2%；社保与就业支出完成1620230万元，同比增长26%；公共平安支出6845万元，同比增长0.2%；医疗卫生支出完成17253万元，同比增长0.9%；农林水事务支出22943万元，同比增长25.3%，根本满足了全县国民经济和各项社会事业开展的需要。 3、精心组织，落实各项惠农政策中央的各项惠农政策关系到广阔农民的切身利益，是民心工程和德政工程。对此，县乡财政部门始终把维护农民利益放在首位，加大政策宣传力度，把政策原原本本地交给群众，并自觉接受群众监督。一是认真做好对种粮农民直接补贴和农资综合补贴工作。在实际工作中，研究制定了详细的实施方案，坚持分片包干责任制度、工作定期汇报制度、应急事件防范制度和岗位责任追究制度，严格按照“严、细、深、实〞的要求，努力做到“四到户、六不准〞，保证了各项政策和工作措施落到了实处。我县补贴面积为67.06万亩，粮食补贴标准为14.74元/亩；农资综合直补标准为96.74元/亩，两项标准合计111.48元/亩，两项资金合计7475.34万元。直补资金全部通过“一卡通〞发放到农民手中，兑付率达20230%。二是严格政策操作，落实“两免一补〞政策。1－2023月份拨付中小学生均公用经费4542万元，执行标准为：初中年730元，小学年530元。按结算标准拨付书店280.32万元，兑付贫困寄宿生补助“一补〞资金405.7万元。三是做摩托车下乡补贴工作。家电下乡工作已于2023年11月30日结束，今年1－3月份已清算结束，并严格按照上级要求做到台数准确、数字真实；摩托车下乡补贴按上级要求于2023年1月30日结束，1一2023月份共补贴各类摩托车辆6288台，补贴资金427.7万元。 4、效劳大局，全力以赴做好招商引资工作今年，把招商引资工作作为财政工作的重要组成局部，纳入年度工作目标考核。强化领导，健全机制，狠抓落实，优质效劳。一是加强领导，统一协调。调整充实招商引资工作领导小组，统一协调组织招商引资工作，领导小组下设办公室，办公室设在企业股，具体负责招商引资工作的相关事宜。二是自我加压，落实责任。为保证招商引资工作扎实有序地开展，根据招商引资工作的实际需要，县局制定具体的招商引资工作方案，以分管各业务股室领导为第一责任人，其分管的各业务股室为工程目标任务共同承担单位；局属二级单位，以各二级单位负责人为第一责任人，各二级单位为工程目标任务承担单位，确保全员动手，逐级落实。每个目标任务承担单位都要引进规定数额以上的工程或县域外每年引进规定数额的资金，并制定具体的奖惩措施。三是创新工作思路，确保工作实效。全局上下强化招商引资培育财源意识，树立“招商引资人人有责，人人都是招商引资主体〞观念，全局上至领导下至一般同志，充分利用亲缘、血缘、地缘、人缘等关系，采取主动拜访、发函邀请、网络联系等方式广泛联络，探寻有价值的招商线索，对可行性的招商工程，建立工程、客商、人才资源等信息库，并及时加强联络。不分节假日，无论上下班，只要是招商引资工作随叫随到，做到以商招商，以情招商，以诚招商，为招商引资工作提供全方位的效劳。局党委屡次召开招商引资工作专题会议，听取汇报，深入现场督查，解决实际问题，有力地推动了招商引资工作的顺利开展。今年县政府分配给我局的招商引资任务是5000万元以上的工程，续建工程及与其他单位联合招商工程不在考核范围。我局2023年招商引资工程是中誉国际投资的煤电一体化工程，方案总投资28亿元。目前，正在进行工程立项和报批。每月按时向县招商办报送工程进度表和有关材料。在稳固已招引工程成果，效劳好新工程的同时，进一步强化“双争〞意识，把工程建设作为转变经济开展方式和优化经济结构的重要措施，明确目标任务，建立鼓励约束机制。调整充实县局“双争〞工作领导小组，制订“双争〞工作管理制度，采取考评、联审、定期汇报等措施，强化“双争〞工作责任。县乡财政部门充分发挥职能作用，认真学习解读中央一号文件、财政工作会议精神、省对县转移支付政策、南水北调生态功能区转移支付方法，掌握政策导向。结合我县财政实际，分析提炼政策内涵，找到“双争〞的着力点。配合南水北调办、发改委对南水北调对口支援工程等进行了专题调研，上报上级部门，为进一步做好资金争取工作提供依据。派专人驻省财政厅收集信息，筛选工程，协助有关部门向上级财政争取各项财政政策性资金，效劳县域经济建设。1--2023月累计争取资金77396万元，其中：一般预算资金38232万元，转移支付资金32212万元，土地出让金返还、体彩福彩返还等政府性基金6952万元。累计争取产业振兴、技术改造、中小企业开展等各类资金1540万元，有力地支持了县域经济开展。 5、全力以赴，做好投融资工作xx县投融资有限责任公司自成立以来，在县委、县政府正确领导下，积极打造产业集聚区融资平台，为中小企业xx县域经济开展增加动力。2023年公司以xx县土地储藏中心“2023土地整治收储工程〞为载体，向xx县农业开展银行申请贷款2.3亿元并全额获得批复，资金已全部到位。根据我县中长期开展规划，在县委、县政府的指导下，重点向县域产业集聚区内道路、教育、医院、自来水等根底设施和公益事业投资。今年累计投放资金2023350万元。其中：xx县宛西公路工程1700万元，xx县公路管理局200万元，xx县建设局200万元xx县农村公路管理所900万元，xx市鹏翔科技300万元，xx县水利局350万元，xx县万基水泥20230万元，南阳国语密封20230万元，xx市东福印务包装500万元，河南仙鹤特种浆纸6000万元。有效缓解了企业融资难问题，有力地支持了企业开展和工程建设。 6、强化管理，提高依法理财水平今年，在稳固完善会计核算、部门预算、乡财县管等管理工作同时，把工作的重点放在了以下几个方面：一是标准政府采购行为。以标准采购行为为重点，认真贯彻落实政府采购法，依据集中采购目录和限额标准，1―2023月份，我县共完成政府采购98宗，采购预算18200万元，实际支出15800万元，节约资金2351万元，节支率为12.9%。在具体工作中，抓质量，促进采购业务开展壮大。抓监管，推进阳光采购。抓创新，推进政府采购和谐开展。抓建设，争创优质效劳品牌。二是强化非税收入征收管理。进一步完善非税收入预算管理与分析制度，以稳固和完善非税收入“收缴别离、微机监管〞为主线，切实抓好各项征管工作。以票据管理为中心，加强收入源头控制。以日常稽查为手段，实施专项检查新突破。以政策法规为准绳，严格办理“执罚公务证〞和“罚没许可证〞。征收和检查齐头并进深化了收支两条线管理，加快了收入的进度。截止2023月底，已入库非税收入920233万元，占年度目标任务12854万元的70.7%。三是探索财政投资评审和绩效评价新路子。以效劳于经济社会开展为工作重心，以强化财政预算支出提高财政资金使用效益为目的，推进财政投资评审和绩效评价工作开展。1―2023月完成市级202223--2023年度农村平安饮水资金支出绩效评价，评审城建、交通、公路、教育等工程51项，送审金额67127.5万元，审减16444.05万元，审减率24.5%。四是加强财税监督。国库支付局建立健全内部监督管理机制，做好日常支付、核算、对账和结算等，严格会计日清月结制度，切实保证资金支付与结算平安。财税监督检查办对财政支农资金工程进行了监督检查，对违纪行为进行了相应的处理。同时，配合局监察室对各乡镇财政所经费支出进行了审核，杜绝违纪违规行为。五是推进和深化国库集中收