2023年生态公墓建设项目可行性研究报告.docx

生态公墓建设工程可行性研究报告 第一章总论 一、工程概况 1.工程名称：张家口xxxxxxxx生态公墓建设工程2.建设性质：新建 3.工程地点：XX省XX市xxxx县xxxx4.工程主管单位：xxxx县民政局 5.工程承办单位：xxxx生态公墓（xxxx）注册资本：2023000万元6.工程负责人：段占伟 联系 ： 7.工程实施期限：3年（2023年7月～2023年7月）8.工程建设规模与内容： 该工程规划效劳规模：该工程规划总用地面积66000平方米，通过工程的实施，建各类墓穴202200个，使工程最高效劳能力到达20220个/年。工程工程建设内容如下： （1）建设办公效劳楼2023000平方米（办公效劳楼、车库、骨灰存放楼）。 （2）公用辅助工程（道路18000平方米、停车场2023000平方米、园林绿化29744平方米、各类给水管道12275米、排水管道12830米、电力电信排管13400米等）。公墓规划绿化面积占总面积的50%。 （3）共建各类墓穴202200个、骨灰塔二座、壁葬式骨灰墙一座、骨灰存放楼一座，共计安葬骨灰250000盒及业务管理办公楼一幢等。 9.工程总投资与资金筹措：总投资70000万元，分二到三期开 1 发 2023.效益分析简述。吸引投资3.5亿元，可产生年产值20亿经济效益方面，该工程建成后年均实现效劳收入9800万元，完全能够维持工程的正常运营。 社会效益方面，工程建设是贯彻落实我国殡葬改革工作的需要，是xxxx县“物质文明和精神文明〞建设的重要内容，有利于进一步促进工程区全面实行火葬，节约土地，优化环境，提倡文明、节俭办丧事等。 二、工程承办单位概况 工程承办单位xxxx生态公墓（xxxx）为xxxx全资子公司，成立于2023年8月，公司注册资本2023000万元人民币。 xxxx是工程主体公司母公司，由其具体负责工程的建设与运营。 三、编制依据及研究内容1.编制依据 （1）民政部办公厅关于印发殡仪馆等级标准（试行）、殡仪馆等级评定方法的通知（民办发[1990]2023号）； （2）殡仪馆建筑设计标准（fgj124-1999）； （3）xxxx县国民经济和社会开展第十一个五年规划纲要；（4）xxxx县人口与方案生育“十一五〞开展规划（2023～202322年）； 2 （5）xxxx县城市总体规划、热诚县土地利用总体规划；（6）“工程选址意见书、用地预审意见书、工程环境影响报告表〞等； （7）投资工程可行性研究指南；（8）其他行业标准、标准、规程等资料；（9）其它调研资料。 2.主要研究内容 本报告从调查分析xxxx殡葬开展现状和区位环境、旅游资源等综合考虑入手，对工程建设规模预测分析，对工程的必要性及意义、工程建设条件、建设规模及内容、总体布局、建设方案、环境影响、实施进度、组织机构、投资估算、资金筹措等问题作了论证，对工程建设的经济效益、社会效益进行初步评价。 四、主要技术经济指标 工程主要技术经济指标见表1-1。 3 主要技术经济指标一览表 表1-1序号1234工程规划总用地面积总建筑面积工程总投资资金筹措单位平方米平方米万元万元万元万元万元万元万元万元%万元年数量3335000202300035474354741547420222023586506152721.19%38998.2023备注年均年均年均含建设期2年4.1自有资金4.2银行贷款5财务指标5.1效劳收入5.2地方政府补贴收入5.3总本钱费用5.4税金及附加5.5财务内部收益率5.6财务净现值（ic=12%）5.7投资回收期 4 五、主要问题与建议1.问题 （1）工程定位有一定难度，尽管规划设计工作已经完成，其定位也就相应确定，但在实施过程中仍需要根据具体情况不断完善。 （2）工程时间较紧，建设资金能否按时到位将直接影响工程实施进度。 （3）工程对于销售收入较为敏感，建设完成后销售情况将会影响投资回收周期。 2.建议 （1）在下阶段工作中应进一步优化、优选设计方案，节省投资。（2）加快工程融资步伐，开辟多渠道融资途径，加大政府投资力度。 （3）在建设过程中，多种渠道加大公墓销售推广的力度，尤其是在北京地区。 （4）建立专门的车队，用于XX省区内的客户接送。 5 第二章工程建设背景及必要性 一、工程建设背景 xxxxxxxx生态公墓工程既是为全社会效劳的窗口，同时也是社会主义精神文明建设的一个阵地。其功能是，使人们在殡仪活动中的悲伤得到慰藉、情感得以抒发、哀思有所寄托，倡导文明、健康、进步的殡仪活动，起到移风易俗和引导合理消费的作用，同时对集约、节约用地和保护生态环境等具有重要实现意义。与此同时，可依托与北京的天然距离优势，有效开掘当地的旅游资源，将工程开发与环境保护、旅游开发、经济建设有机结合起来。 二、工程建设的必要性及意义 加强公墓建设与管理，提供多元化的骨灰处理方式，满足不同层次的消费者的需求，可以起到引导殡葬消费的作用。随着社会的开展和人们生活质量的提高，人们对公墓的需求也越来越高，搞好公墓建设正是满足社会开展的需要。 1.工程建设是支持和配合国家开展战略的需要。 XX省不再审批新的公墓用地，面临巨大的刚性需求。XX省民政局对公墓墓穴20年的租赁价标准定为城近XX县区是1500元/平方米、远XX县区县是202300元/平方米，但加上附属建筑后墓地出售时就远远高于这个价格。八达岭陵园价格最廉价的成型墓单价是9600元，贵的成型墓单价是6.6万元；福田公墓最廉价的价格是3.5万元，贵的价格达20万元。 6 因此，随着北京人口老龄化趋势越来越明显，对于公墓的需求将日益增长，而XX省目前已停止公墓用地审批，XX省民将越来越多的将公墓用地向XX省周边地区延伸。 XX省属15家公墓最廉价的一档墓地价格 公墓名称八宝山人民公墓1.9万安公墓7.8福田公墓3.2太子峪陵园1.76金山陵园2.681通惠陵园1.18八达岭人民公墓7200温泉陵园2.18朝阳陵园1.68天慈墓园1.69宝云岭墓园5800万佛华侨陵园1.88长青园骨灰林7130外侨公墓1.7价格万元0.5万元1万元0.5万元0.55万元0.6万元1元0.5万元0.8万元0.7万元1元0.5万元0.6元1万元17 面积 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 注。实际价格以各公墓公布为准。 2.工程建设是服从城市整体规划，特别是城市经营规模扩张战略开展的需要。 随着高速公路的开通，高速铁路的开工建设，xxxx县区位优势日益突显，县域经济近年来开展迅速，尤其是旅游业的迅猛开展，XX县区居民人口逐年增加，特别是随着人口老龄化的到来，xxxx县殡仪馆现有的效劳规模，无论在数量还是在质量方面都已不能满足全县殡葬需求。该工程通过规划设计，并按三级馆标准进行建设，从而提升效劳能力和质量，不仅为推进全县丧葬改革工作发挥重要作用，同时，也为xxxx县城市规模做大做强提供配套条件。 3.工程建设是当地“两个文明〞建设的重要内容。 经营性公墓工程是为全社会效劳的一个部门，是社会进步的产物，是随着生产力开展而开展的。殡仪馆在我国又是殡葬改革的载体，是社会主义精神文明的一个阵地，起到移风易俗，升华人们的思想的作用，使整个丧葬过程成为文明、健康、进步的活动。因此，该工程的建设都要按着这个要求，使其到达应有的功能。 4.推进和加快经营性公墓正规化建设是方案经济向市场经济转换的需要。 在方案经济体制下，殡葬事业是独家经营的；在市场经济条件下，这种局面必然会被平等竞争、共同拥有的市场所打破，要想占领和稳固这个市场就必须向人们提供满意的殡葬效劳，而搞好经营性公墓的建设是做好效劳的前提。加快经营性公墓的更新改造和正规化建设，是殡葬改革深入开展的需要，是经营性公墓自我生存发 8 展和提高效劳质量的需要。所以，应争取时间加快经营性公墓的建设，要有危机感和紧迫感。 5、xxxx独特的旅游资源急待开发 按照“高起点规划、高品位建设、大力度宣传〞的思路，突出绿色主题，打“温泉牌〞、唱“生态避暑戏〞，着力打造成全县经济后续增长点。县境生态环境良好，自然和人文景观较多，有温泉两处，其中xxxx温泉郦道元水经注已有记载，被誉为“关外第一泉〞，属高疗效矿泉；现已引进2亿多元资金加快了温泉度假村建设，建成了高档次旅游宾馆和培训中心13家，健身房、狩猎场、游泳馆等娱乐设施等一应俱全，成为集会议商务、自然观光、娱乐健身、疗养度假于一体的省级旅游度假区。今年以来，又投资202300多万元，恢复了康熙行宫，新建登山栈道及牌楼，提高品位，增加文化内涵，度假村的接待能力和效劳质量进一步提高；大海陀国家级自然保护区、冰山梁中生代冰川遗迹、黑龙山自然风光、龙门峡摩崖石刻等景点自然风景独特；朝阳观丹霞地貌、塘子庙温泉、恐龙足迹化石群等具有较好的开发价值。总投资1.8亿元的汤子庙温泉开发工程正式签约，总投资3亿元的摩天岭滑雪工程已开工建设，年底雪场有望建成雏形。 张家口xxxxxxxx生态公墓建设工程就是基于上述功能提出来的，xxxx将高屋建瓴，站在历史的高度，用以人为本的思想，把它作为现代城市的组成局部来管理、建设，把其作为生命的另一种形式来对待，使其表达出生态公墓的历史与现实价值，实现生态保护与土 9 地节约利用的有效结合。在此根底上，有效依托xxxx独特的旅游资源，进行生态旅游开发，有力带动xxxx经济的开展。 第三章需求分析及效劳规模与标准 一、需求分析 经营性公墓效劳对象在数量上的绝对增长性与相对稳定性是统一的。经营性公墓的效劳对象是死亡人口，其绝对增长性表达在，根据我国现有的方案生育政策和人口状况分析，21世纪四、五十年代我国老年人口和死亡人口将到达相对的顶峰期。相对稳定性表达在，如果没有大规模的战争和自然灾害，人口的死亡数及其变化是有规可循的渐变过程，一般不会出现大起大落的现象。这一特征为制定经营性公墓开展规划和远景目标、内部经营战略和经营决策提供了有利的条件和根据。 随着城市建设步伐的加快，居民环保意识、文明意识的逐步增强，以及国家殡葬改革的进一步深化，经营性公墓成为了唯一合法的专业治丧场所。 根据xxxx县人口与方案生育“十一五〞开展规划（2023～202322年），全县人口总量保持低速增长。十一五期间（2022～2023年）全县人口年平均增长率为1.70‰，人口自然死亡率为5.2‰。“十一五〞期间，出生人口政策符合率保持在93.5%以上，并逐年稳步提高，生育水平稳定在更替水平以下，年出生水平控制在13‰以内， 2023 自然增长率控制在7.4‰以内，人口自然死亡率为5.15‰以内，到202322年末，计生总人口控制在17.56万以内（不含流动人口）。另外，据xxxx县统计数据