2023年财政预算执行情况和财政预算（草案）报告.docx

2023年财政预算执行情况和2023年财政预算〔草案〕报告 各位代表： 我受区人民政府委托，向大会报告××区2023年财政预算执行情况和2023年财政预算〔草案〕，请予审议，并请各位列席人员提出意见。   一、2023年财政预算执行情况    2023年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督和支持下，财政部门认真落实科学开展观，按照构建和谐社会的要求，全面部署全年财政重点工作，积极组织各项收入，调整优化支出结构，努力提高公共财政保障能力，不断深化财政改革，圆满完成了财政收支任务，实现收支平衡、略有节余的目标，全区财政收支总体运行情况良好。 〔一〕财政收支完成情况 地方财政收入完成53052万元，为预算的103.7%，其中，税收收入47934万元，为预算的104.64％；非税收入5118万元，为预算的95.66％。地方财政支出完成72392万元，为预算的107.49 %。 〔二〕财政收支平衡情况 财政总收入完成83598万元，其中：税收收入47934万元，非税收入5118万元，所得税基数返还6685万元，各项补助收入20793万元，上年滚存结余3068万元；财政支出72392万元，上解支出10959万元，收支相抵，年终滚存结余247万元。 〔三〕2023年主要工作情况 1、强化收入征管，确保完成收入目标。财税部门在区委、区政府的带着下统筹谋划、强化征管、精心调度。一是明确责任，把财税目标任务全面分解到各部门，责任落实到人 。二是强化重点税源监控，对重点税源继续加大管理力度，做好对重点税源户的日常动态分析，对全区范围内的税源大户进行不定期的调查、访问，掌握第一手资料，摸清企业开展动向，严格控制新欠税发生，加大旧欠税清理力度。三是认真组织非税收入入库工作，全区各项收入做到了应收尽收。 2、优化财政支出结构，公共财政职能明显增强。加大对各项公共事业的投入，保障重点支出，为构建××和谐社会提供强有力的经费保障，公共财政的职能日益凸显。教育、文化、体育、卫生、社会保障等项支出在财政总支出中的比重逐年增加。教育支出达2.2亿元，保证了教学经费、设备购置及学校根底设施建设、维修需要；文化体育事业支出1359万元，增长315%，使区文化活动事业得到进一步加强，极大的丰富了人民群众的业余文化生活；围绕构建和谐社会，关注弱势群体，努力解决群众生活困难，全面落实各项社会保障政策，推进就业再就业工作；加大对农村根底设施建设的投入，农业生产得到保障，农民劳动技能得到提高，农村的生产、生活环境得到改善。 3、稳步推进财政改革，财政管理日益标准。一是继续深化部门预算编制改革。通过完善编制程序和编制方法、强化预算约束，加大预算覆盖范围，提高了预算批复的统一性和时效性，提高了预算的准确性、科学性和透明度，使预算更加科学合理；细化了公用支出定额标准；加强和逐步标准了对工程预算的编审；改良了财政资金的支付和核算程序；标准了对财政结余资金的管理；理顺了财政资金领报关系；实现了财政预算管理系统和财务核算系统同网运行，逐步实现了预算管理制度化、科学化和标准化。二是积极推进政府收支分类改革。按照上级统一部署，依托现代化技术，建立新的政府收支分类体系，启动2023年预算执行分月数据的新旧科目转换工作，按新分类要求完成了政府收支分类改革数据转换工作。为进一步深化财政改革、标准预算收支执行、强化财政监督创造有利条件。三是积极支持国库集中收付制度改革。在建立国库单一帐户体系和技术手段不具备的情况下，依托会计核算中心内部银行和财务软件的技术支撑，将工资及工资性附加、政府采购业务纳入了集中清算程序，参照国库集中支付会计核算方法，制定了财政性资金集中支付会计核算方法和管理制度，充分表达和发挥国库的支付和清算职能，并把会计核算工作与资金流转独立出来实施，使我区财政、会计部门逐步适应新的工作流程，为全面实施国库集中收付制度奠定根底。四是依托“金财工程〞根底建设平台，信息化建设工作迈上了新台阶。根本建成了财政业务管理信息系统，预算编制、指标管理、拨款管理、帐务管理、结算对帐等工作环节均纳入系统；整合了财政部门和预算单位的业务流程，实现了资源共享和管理互动。五是政府采购运行机制逐步完善。强化了对政府采购工作的管理，开展了政府采购领域商业贿赂的专项治理工作。完善政府采购预算资金直接拨付及实物调拨管理，进一步加大了政府采购工作宣传力度，合理确定采购工程，逐步扩大政府采购范围和规模，全年采购金额达4118万元，比采购预算金额少335万元，节约率为7.53%。