2023年市财务预算执行情况和财务预算报告2.docx

市XX年财务预算执行情况和XX年财务预算报告 各位代表： 受市人民政府委托，我向大会报告市202223年预算执行情况和202223年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。 一、202223年预算执行情况 202223年，全市各级财政部门以科学开展观为统领，认真贯彻落实市委、市政府的各项工作部署，积极应对国际金融危机带来 的不利影响，财政收入实现平稳增长，支出结构持续优化，为经济社会事业较快开展提供了有力的保障。202223年还是新中国成立60周年，也是“十一五〞规划实施的关键一年，我们要以培植财源为重点助力开展，以促进和谐为己任效劳民生，以提高效益为目标深化改革，确保202223年财政经济平稳运行。 （一）全市预算执行情况 202223年，全市财政总收入4，20231，378万元，比上年增长17.7%，其中，地方级财政收入2，202，343万元，完成市十三届人大常委会第十二次会议批准的变更后预算的20230.1%，比上年增长18.1%；上划中央收入1，899，035万元，比上年增长17.3%。全市当年预算支出2，203，161万元，完成预算的98.1%，加上中央、省专款和上年结余等在当年表达支出181，596万元，全市财政支出2，384，757万元，比上年增长20%。 全市地方级财政收入2，202，343万元，加上上级补助收入431，879万元、上年滚存结余81，160万元、国债转贷收入及上年结余7，318万元，收入总计2，722，700万元。全市财政支出2，384，757万元，加上上解上级财政支出270，116万元、国债转贷资金支出及当年结余7，318万元、有关区增设预算周转金2，000万元，支出总计2，664，191万元。总收支相抵，全市年终滚存结余58，52023万元。 （二）市本级预算执行情况 市本级财政收入1，555，938万元，完成预算的20230.5%，增长19%；市本级当年预算支出1，382，487万元，完成预算的99.6%，加上中央、省专款和上年结余等在当年表达支出151，376万元，市本级财政支出1，533，863万元，增长22%。 市本级财政收入1，555，938万元，加上上级补助收入431，879万元、上年滚存结余27，001万元、下级上解收入2023，721万元、国债转贷收入及上年结余7，318万元，收入总计2，032，857万元。市本级财政支出1，533，863万元加上补助区级支出22023，874万元、上解上级支出270，116万元、国债转贷资金支出及当年结余7，318万元，支出总计2，019，171万元。总收支相抵，市本级年终滚存结余13，686万元。 （三）基金预算执行情况 全市基金收入934，440万元，完成预算的20232.7%，加上上级补助收入30，046万元、上年滚存结余249，287万元，收入总计1，213，773万元。全市基金当年预算支出975，586万元，完成预算的99.9%，加上中央、省专款和上年结余等在当年表达支出12023，671万元，基金支出总计1，20235，257万元。总收支相抵，全市基金年终滚存结余128，516万元。 市本级基金收入621，598万元，完成预算的12023.4%，加上上级补助收入30，046万元、上年滚存结余85，919万元，收入总计737，563万元。市本级基金当年预算支出586，504万元，完成预算的12023.1%，加上中央、省专款和上年结余等在当年表达支出7，686万元、补助区级支出94，000万元，支出总计688，190万元。总收支相抵，市本级基金年终滚存结余49，373万元。 以上财政收支执行数均为快报数，待编成财政决算后，再向市人大常委会专题报告。 202223年全市预算执行和财政工作有以下主要特点： 1、总量实现突破，收入增长趋于平缓。收入规模再上新台阶。202223年全市财政总收入首次突破400亿元，地方级财政收入首次突破200亿元，财政实力跃上新台阶。202223年我市财政总收入规模相当于1978年的266倍，比改革开放以来前22年财政收入的总和多出37亿元。税收呈现多元化趋势。金融业、信息业、批发零售业、交通运输业和工业地方税收分别增长1.03倍、62.4%、45.6%、42.7%和27.3%，表达多元支撑的特点。涉外企业收入奉献不断加大，缴纳各种地方税收59.6亿元，增长21.5%，所占比重由上年的31.8%提高到33.2%，增收奉献率为41.8%，比上年提高18.3个百分点。岛外区收入增长较快。近年来我市致力调整产业空间布局，加大岛外区投资力度，经济开展鼓励作用充分显现，岛外四区收入合计36.98亿 第4页 共4页